2023年现金管理工作制度和职责(优秀15篇)

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现金管理工作制度和职责篇一

为了更好地促进学生的健康成长，让家长们更多的了解、参与学校的膳食管理，从而保障学生饮食更加科学、合理。

4月28日下午，雁江区保和镇中心小学召开了膳食委员会会议，应邀出席会议的有15个班的30余名家长代表。会议由李貌校长主持。

首先，陈历志总务主任将xxx5年及xxx6年2、3月食堂经费给大家做了汇报。接着，李永主任就食堂的管理向大家做了讲解。然后，李武军主任就食品安全、午餐值守及近期安全工作做了简单的说明。最后，李校长谈了学校食堂的相关工作，希望各膳食委员会的代表能为学校食堂的建设、发展建言献策。

现金管理工作制度和职责篇二

一、工作职责：

1、负责餐饮工作的检查、考核、评比工作。

2、负责餐饮工作中发生的重大事故的调查、处理工作。

二、考核办法：

1、由学院膳食管理工作办公室成员组织所在系的'教师、学生，每月就《餐饮服务检查打分表》上的有关项目对每个餐饮窗口打分，分值分别为：60、70、80、90分。()并将《餐饮服务检查打分表》于每月25日左右送到后管处。

2、由院工会负责组织相关行政职能部门的教职工每月就《餐饮服务检查打分表》上的有关项目对每个窗口打分，分值分别为：60、70、80、90分。并将《餐饮服务检查打分表》于每月25日左右送到后管处。

3、由后管处组织后服公司有关人员进行专项检查并根据结果对每个窗口打分。

4、后管处负责将打分结果进行统计，并将统计结果排序后分别在网上和宣传栏上公布并发整改通知书。

三、处罚措施：

有严重食品安全、卫生隐患；

多次通知整改而未能整改到位；

存在违反学院有关规定和要求的经营行为；

餐厅整体管理较差；

员工与学生发生争执、打架等行为；

连续三次评分都处于最后两名。

四、奖励办法：

五、安全责任：

后勤服务公司餐饮中心是安全工作第一责任人。

六、例会制度：

现金管理工作制度和职责篇三

出席者：孙平录杨国雄缺席者：

赵铭贤。

梁天宝。

刘社军。

张世田。

会议内容孙平录：通过了解,学生不欢迊太油的食品,采购人员要和肉食供应商联系,要求向学校食堂出售瘦肉多的肉材。赵铭贤:目前食堂的卫生情况良好，但不能掉以轻心,认真排查可能发生安全隐患。刘社军:目前学生食堂饭菜质量很好，达到了保质保量的要求,希望大家今后做得更好。张世田：希望全体教师发扬主人翁精神，保证学生的就餐安全。

主持人：孙平录记录人：刘社军。

现金管理工作制度和职责篇四

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

现金管理工作制度和职责篇五

总则。

第一条。

为了加强建设银行现金出纳工作，特根据中国人民银行有关规定制定本办法。

第二条。

办理现金出纳，必须认真执行国家规定的金融法令和制度。按照本办法的规定做好现金出纳工作。

第三条。

出纳工作必须坚持以下原则。

一、钱帐分管、双人临柜、双人管库、双人押运、严禁一人对外办理现金出纳业务。

二、坚持复核制度，做到收款要复点、付款要复核。

三、坚持交接手续和查库制度。

第四条。

办理现金出纳行，应编制现金计划，报开户人民银行发行库(或发行保管库，下同)，并报上级行逐级汇总报总行，由总行汇总报人民银行总行。执行中需要超过计划时，报请追加计划。经办行在现金计划内，在月前五日向开户人民银行发行库报送月度现金计划和最高投放额以及月度分券别的用款计划。

第五条。

办理现金出纳行，应根据现金周转的正常需要设立业务库。根据业务情况确定一个三至五日周转必须保留的最低库存额，并按规定于月后五日向开户人民银行发行库报送分券别的业务库存月报。

第六条。

各级行、处必须加强对现金出纳工作的领导，认真做到：

一、要根据业务量的需要配备专职出纳员和出纳复核员。

二、要选派忠诚老实、责任心强的同志担任出纳工作。

除特殊情况外，一般不要轻易调动他们的工作。

三、要建立检查辅导制度和岗位责任制。

管辖行要经常深入基层检查辅导，总结交流经验，解决存在问题。

四、要从政治上、工作上、生活上关心出纳人员，尊重他们的劳动，同时要注意劳逸结合，并按规定发给劳保用品。

第七条。

出纳人员要加强政治学习，提高思想觉悟，刻苦钻研业务技术，做到又红又专;要热爱本职工作，发扬廉洁奉公、遵守财经纪律的良好作风;要维护国家财产安全;提高服务质量，全心全意为客户服务。

第二章。

现金收付与整点。

第八条。

现金收付必须手续清楚，责任分明、数字准确。要坚持现金收入先收款后记帐、现金付出先记帐后付款的程序。

第九条。

出纳人员与出纳复核人员要有明确分工。一般出纳员负责付出现金的配款和收入现金的复点，以及保管使用现金收讫专用章;出纳复核员负责付出现金的复点和收入现金的初点，以及保管使用现金付讫专用章。

第十条。

向发行库提取现金时，由会计开具现金支票交出纳人员向人民银行发行库提取现金，提取现金以千元为单位，整捆提取，并做到当面逐捆卡把点清总数。

第十一条。

收入现金应根据单位填制的交款凭证办理。单位交款时由出纳复核员负责接柜，将交款凭证和现金一次收下。然后认审查凭证大、小写与金额是否一致，户名、帐号等内容填写是否齐全，无误后凭以收款。出纳复核员将款收妥后登记现金收入日记簿，连同现金和交款凭证一并交出纳员复核，无误后在交款凭证上加盖现金收讫专用章和个人名章，并在现金收入日记簿上加盖个名章。将交款凭证回单联退回单位，记帐凭证联随时转会计记帐。

收款时应坚持一户一清，在清点中不得将几个单位的款项互相混淆，也不得与其他现金调换，凡收入现金必须进行复点，未进行复点的现金不得入库或对外支付。

第十二条。

付出现金凭开户单位签开的现金支票办理付款。接柜人员接到现金支票，应发给取款人取款对号牌(应将对号牌的号码登记在现金支票上)按规定经审核记帐、复核后交给出纳员。出纳员收到凭证后应审查大小写金额，有效日期、背书及银行内部签章无误后，登记现金付出日记簿。再按凭证配款，在凭证上加盖个人名章、连同现金付出日记簿一并交复核员，经复核大数、复点零头无误后，在凭证上加盖现金付讫专用章和个人名章并在现金付出日记簿上加盖个人名章。然后收回取款对号牌、问清取款金额，核对无误后付款，记帐凭证随时退回会计结帐。

第十三条。

付出现金要当面点交清楚，银行封签对外无效(包括原封新券)。如单位取款数量大，当面清点有困难，也要采取当面点大数清点零头的办法。取回现金如发生差错，银行可协助查找，并根据实际情况处理。

第十四条。

在付款时，需要拆大捆付零把的，应先卡把后拆捆，打开后先验看小把券别是否一致，一捆未付完应保留原封签。拆小把付零张时，必须先点足一百张无误后才能零付。

第十五条。

每日营业终了，出纳人员应认真清点库存现金，并根据现金收付日记簿填制现金收付结数表(附式一)，与现金核对相符后，据以填制记帐凭证交会计记库存现金明细帐(现金收付结数表及现金收、付日记簿作附件)。

第十六条。

收入票币的整点，纸币应按券别平铺捆扎，一百张为把，用纸条捆扎，十把为捆，用绳双十字捆扎。硬币一百枚为卷(如习惯五十枚为卷亦可);十卷为捆。每把(卷)须盖经手人名章，每捆应在绳头结扣处贴封签(附式二)，注明行名、券别、金额、封捆日期，并加盖封捆员名章。凡经过整点的票币，应做到点准、挑净、墩齐、捆紧、盖章清楚。

第十七条。

在办理收付、整点人民币时，应按下列挑剔标准随时挑出损伤券。

1.票面缺少一块损及行名、花边、字头、号码、国徽之一者;。

2.裂口超过纸幅三分之一或票面裂口损及花边图案者;。

3.纸质较旧，四周或中间有裂缝，或票面断开又粘补者;。

4.票面由于油猾、墨渍造成脏污的面积较大或涂写字迹过多，肪碍票面整洁者;。

5.票面变色严重影响图案清晰者;。

6.硬币破缺、穿洞、变形或磨损氧化腐蚀损坏部分花纹者。

第十八条。

对外办理损伤人民币的兑换工作，兑换标准按中国人民银行一九五五年____月___日公布的《残缺人民币兑换办法》和《残缺人民币兑换办法内部掌握说明》办理(见附一、二)。

第三章。

库房管理与现金运送。

第十九条。

办法现金出纳业务的行处，应设置现金出纳专用库房，库房结构力求坚固，要有通风、防火、报警和搁置现金的扳架等设备。库房墙壁不得临街。业务量较小且没有条件设置库房的行处，必须设置保险柜。放置保险柜和守库人员住宿的房间，必须符合安全条件，窗户要有铁栏杆和护窗板，房门、墙壁、房顶要牢固。营业间要有柜台，外人不得入内。

第二十条。

每日营业终了，所有现金必须都入库保管，装零头款的尾数箱应由出纳员加锁加封后入库，所有现金都必须登记库存现金明细表(附式三)。库内不准放置私人财物和其他物品(如须保管与业务有关的贵重物品，应经领导批准)，库内物品要摆放整齐，保持清洁，现金在库内应按券别分类码放。

第二十一条。

凡入库保管的现金，都必须逐捆卡把清点数额。现金出、入库要填制现金出入库票(附式四、五)，做到责任分明，保证帐实、帐款相符，严禁挪用公款和以白条抵压库存。凡管库人员私自挪用公款，即以贪污论处;凡领导指示挪用库款者，应追究领导的责任。

第二十二条。

库房必须实行双人管库，两名管库员对库房安全负同等责任。管库人员应保持相对稳定，如因故离职，要经领导批准，并与领导指定的代办人员办妥交接手续后才能离开。管库员要明确责任，出入库时必须同进同出，出入库的款项要互相复核，防止差错，不准一人进入库房或在库内工作。库房除管库员外，其余人员未经领导批准不得进入。

库房(或保险柜)应装备两把(或两把以上)不同钥匙的锁，并应配备正、副钥匙各一套。正钥匙由两名管库员分别掌握，钥匙必须随身携带，不准乱放，下班后也不得在办公室内放置;副钥匙由管库人员会同主管出纳负责人共同密封加盖印章后，交本行负责人妥善保管。副钥匙的交接，要有登记签收手续，除发生特殊事故外，不得启封动用。如必须启封动用时，须经行、处负责人批准，并会同管库员启封，动用要登记动用时间和原因。库房设有对字暗锁者，开启密码一般应由主管负责人掌握，开封密码的记录副本，亦按上述办法管理。

第二十三条。

办理现金出纳的行、处，要指定专人负责安全保卫工作，制定安全守则。库内严禁吸烟、烧火炉和存放易燃物品。对库内各项安全设备应经常检查，如有损坏应立即修理。要严防发生火灾、潮湿、霉烂、虫蛀、鼠咬、盗窃事故。非营业时间和节假日应指派两名以上人员负责看守库房。守库人员在值班时间不准喝酒，不准外人进值班室聊天、玩耍，不准擅离职守。值班室和放置钱柜的房间，不准留宿外人。

第二十四条。

各级行、处应建立查库制度。主管出纳工作的负责人除按制度规定查库外，并应协助管库员核对库存，每月至少查库一次。主管行长应定期或不定期查库，每年必须进行一次全面性查库。上级行对下级行的库房应不定期检查，查库时必须携带查库介绍信，查库要清点库存现金是否帐实相符，有无白条抵库和挪用情况，是否发生虫蛀、鼠咬及霉烂事故;各项安全措施是否落实;双人管库和双人守库是否坚持;库房和守库员住房是否符合安全条件;武器弹药的使用、保管是否符合要求。

各级行、处应建立查库登记簿(附式六)，每次查库完毕，应将查库情况和问题详细登记，并由检查人员和管库人员共同签章，以备查考。如发现问题，应立即查明原因，分清性质、严肃处理，并报上级行。

第二十五条。

运送现金时，必须有专用装钞袋装袋封口，运送应由两人以上负责押运，不得委托他人捎带。大宗现金的运送，应有武装押运。运送现金必须注意安全，严密交接手续。对运送现金的路线、时间、地点要严守秘密，不得与任何无关人员透露。运送现金的车辆不准搭乘与运钞无关的人员。

第四章。

错款处理。

第二十六条。

提高出纳工作质量和正确处理错款，是关系到维护国家财产安全和调动出纳人员积极性的大事。给级行、处领导应对出纳人员进行政治思想教育，加强政治责任心，严密制度手续，在实际工作中注意技术培训，力求收付款项准确，不出差错或少出差错。一旦发生差错，应向领导汇报，由领导采取有力措施认真查找，对于确实无法挽回的损失，在弄清情况的基础上，要分别不同性质区别对待，正确处理。

第二十七条。

发生长款，应及时查明退回原主，如确实无法退还者，除对有关人员加强教育，吸取经验教训外，将长款按规定程序批准后列作银行收益，不得以长款补短款。

第二十八条。

发生短款，属于责任事故的，经过及时查找，确实无法找回时，按规定的审批手续报损，并教育帮助发生差错的人员总结经验，找出原因，吸取教训，改进工作。对其中严重不负责任，有章不循，使国家财产遭受重大损失，群众意见很大的，要追究责任并给予适当的纪律处分。由于领导不执行制度造成的错款事故，应追究领导责任。

如短款查明是贪污，以及侵吞长款的，应按贪污案件严肃处理，追回脏款，如错款性质暂时不能明确时，应继续查清，不能草率处理。

第二十九条。

向发行库提取的现金如发生差错，应及时联系查找。查清原因者由责任行负责确实无法查清原因者由提取行按规定程序批准报损。

第三十条。

出纳长、短款的审批处理：长短款在五十元以下的由经办行行长批准;五十元至二百元(含二百元)以内的，报地市分、支行批准;二百至一千元(含一千元)以内的，报省、自治区、直辖市分行批准，千元以上的报总行批准。短款的核销情况应在会计决算中逐笔说明。

第三十一条。

出纳工作中发生差错时，各级行、处应建立错款登记簿(附式七)，逐笔登记，以备查考。

凡发生千元以上的大额错款，应及时专题上报总行，其中情节复杂的大额错款，应立即报告当地党委;如发生被抢、被盗案件，应保护现场，立即报告公安机关、当地党委和管辖行，并抓紧进行破案，发案和破案情况应及时报告总行。

第五章。

第三十二条。

出纳工作中使用的运钞汽车、保险柜、点钞机、专用装钞袋等各种机具设备、应建立使用保管制度，要爱护机具设备。

第三十三条。

各级行、处的运钞汽车，属于专用设备，未经分行同意，不得调出行外。运钞汽车要保证运钞需要，平时要作好保养、维修，以备使用。

第三十四条。

保险柜的锁、钥匙要严格保密，如发生损坏和钥匙丢失，要报上级行处理，不得随意找人修理或配钥匙。

第六章。

交接手续。

第三十五条。

出纳人员调动工作离职时，必须办理交接手续，应将保管的现金，按当日实有库存详列现金移交明细表，与会计帐簿核对相符，经接收人、监交人会同清点无误后，共同在现金移交明细表上签章，未办妥交接手续不得离职。临时离职亦需与领导指定的代班人员办理交接，做到责任分明。保管库房和保险柜付钥匙、密码的人员调动工作，也应办理交接手续。

出纳负责人调动工作时，也要办理移交，并向接办人员详细介绍现金出纳管理工作的情况。

第七章。

附则。

第三十六条。

各级行、处在办理现金出纳业务中，应与发行库密切联系，取得业务上的支持与帮助。有关现金计划、出纳统计资料以及错款处理等也要互相联系，密切配合，切实作好现金出纳工作。

第三十七条。

各省、自治区、直辖市分行应结合本地区具体情况作补充规定。办理现金出纳的行处，应根据本办法和分行的补充规定，建立出纳人员岗位责任制，保证出纳工作顺利进行。

现金管理工作制度和职责篇六

（1）服从医院领导交给的各项任务，严格履行岗位职责，做好本职工作，做好交接班记录。

（2）维护医院内部正常的营业秩序，尤其是各窗口队列秩序,密切关注收银台周边情况,确保营业款绝对安全。

（3）禁止患者在医院内吸烟，发现吸烟者应当立即劝阻。

（4）谢绝明显的精神病患者，乞讨者，醉酒者，拾破烂者进入医院。

（5）严格禁止宠物进医院。

（6）禁止未经医院相关部门许可的考察学习团队在我院拍照。

（7）严厉禁止医托及其他不法分子在我院活动。

（8）每天不少于八次对医院各区域进行全面的消防安全巡逻。

（9）负责对各区域水、电等设备设施定点定时监控使用规范的安全维护。

（10）负责对影响医院形象的行为进行制止。2.2前门保安职责。

（1）负责前门车辆引导停放和人员通往秩序。

（2）谢绝明显精神病患者、酗酒闹事者、收破烂、乞讨者、推销商品者进入医院。

（3）指挥自行车、摩托车、电瓶车及其它车辆定点停放。

（4）禁止在医院正门摆摊设点和进行各种表演义卖，及时制止打架斗殴。

（5）杜绝危险品进入医院、禁止携带宠物进入医院。

（6）对破坏医院形象和声誉的行为及时果断制止并立即上报。

（7）发生应急事件负责控制大门。2.3巡逻保安职责。

（1）熟悉医院各区域情况，保持高度的警惕性，有高度的责任感，坚守岗位。

（2）巡察各楼层各诊室患者就诊秩序情况，防止和减少各类问题的发生。

（3）注意发现楼层通道是否有异常情况，若发现立即处理并报告。

（4）熟悉医院内部环境，消防设施分布，灭火器材的摆放点，防盗防火报警装置的位置，会熟练使用各种灭火器材，发现隐患及时上报，保证消防设施处于良好状态，保证消防通道畅通。

（5）协助各部门领导处理各类突发事件。遇突发性事件或紧急报警要沉着冷静，快速将出事地点通知保安和院领导，并对事件现场录像存档。

（7）发生应急事件负责控制医院楼梯口。

（8）严格遵守交接班制度，做好值班记录，做到三班全面监控。2.4夜间保安职责。

（1）上岗前应于白班执勤人员交接清楚，坚守岗位，对于夜间出入人员加强询查。

（3）巡查各楼层，检查应关闭的灯光、门、窗、空调。

（4）提高警惕，发生应急事件负责控制前门，立即报告值班人员，并协助处理。

（5）做好值班记录3.执勤纪律及行为准则。

（1）当班保安要求仪容整洁，按规定着装，不得留胡须长发，不准嬉戏打闹，不准高声喧哗；不准边走边吃东西或者手上挥舞其他物品；不准袖手、插兜、搭肩、挽臂、懒腰。

（2）不得酒后上岗，当班期间不得饮酒，不得擅离岗位、串岗、干私人事情。

（3）当班时不准坐卧、吸烟、吃东西、看电视，听收音机、看书报、扎堆聊天等。

（4）尊重领导，服从管理。

（5）不得恐吓，殴打患者、危害同事，不在岗位上大声喧哗，严禁使用不文明语言。

（6）不得内外勾结，损害或企图损害集体利益，不得利用工作之便擅自携带医院物品，盗窃医院物品或患者钱物，损坏医院设施和执勤用品。遵守医院各项规章制度。

现金管理工作制度和职责篇七

为加强我院专科现代化，科学化，规范化建设，不断提高我院医疗服务质量和科学管理水平，促进我院可持续创新发展，根据国家卫计委，安徽省卫计委，社会资本举办医疗机构的政策要求。遵照阜阳市卫生局“医院管理评价指南实施细则”，《中华人民共和**婴保健法》和卫生部颁发的《全国医院工作条例》，《医院工作制度与人员岗位职责》,《医疗机构管理条例》，《中华人民共和国执业医师法》，《护士管理办法》结合我院专科特色实际，并参照“二级妇产医院评审标准”，编写修订了《阜阳玛丽娅妇产医院工作制度与岗位职责》汇编，特别是“妇产科工作制度与岗位责任制”，“新生儿科工作制度及岗位职责”更能适合我院专科特点，供全院员工认真学习并对照本科工作实际自觉遵照执行（如国家，省卫计委有新规定按最新规定执行）。

目录。

医疗管理。

一、医务科工作制度二、医疗质量管理制度三、病历书写制度。

(一)病历书写的一般要求(二)门诊病历书写要求(三)急诊病历书写要求。

(四)住院病历（完整病历）书写要求(五)入院记录书写要求。

(一)医师值班交接班制度(二)听班制度。

(三)有关科室值班交接班制度。

十二、查对制度十三、处方制度。

(一)医嘱查对制度。

七、交接班制度。

后勤管理。

六，放射科主治医师职责。

第一部分工作制度行政职能系统一、院领导深入科室制度。

1、院领导要经常深入科室调查研究，直接掌握情况，抓好典型，协助总结推广先进经验。

2、深入科室检查、医疗、护理、教学、科研、及后勤保证、职工思想工作、服务质量、病人生活等工作，听取病员和医务人员的意见，表扬好人好事，改进工作。

3、院领导行政查房每周一次，带领有关干部深入科室检查工作，发现问题及时解决。

4、院领导要参加业务实践，如参加科晨会，查房、重大手术、疑难病例的会诊、危重病员的抢救及其他有关业务活动等。

1、按照《劳动法》实行双向选择聘任制，并严格执行公司用人机制。注意做好人力资源科学管理工作。

2、建立健全各种规章制度，按客观规律办事，及时向分管领导汇报工作进展情况，科室人员做到互通情报，协调工作。

3、经常深入科室，及时发现和解决问题，合理调配人员，提高工作效率，积极完成各项工作任务。

4、坚持原则，吃苦在前、享受在后，忠诚老实、襟怀坦白、遵守纪律。

5、三、请示报告制度。

凡有下列情况，必须及时逐级向有关部门及院领导请示报告。

1、遇有突发医疗，卫生及安全事件，必须动员全院力量迅速采取应对措施时。

2、凡有重大手术，重要脏器切除、产前检查胎儿严重缺陷，首次开展的新手术、新疗法、新技术和新药品种首次临床应用时。

3、紧急手术而病员的单位领导和家属不在时。

4、发生医疗事故或严重差错时。

5、丢失或损坏贵重器材、药品和剧毒药品时。

6、发现成批药品失效或变质时。

7、收治涉及法律和政治问题及存在争议或不能确诊的病人时。

8、重大经济开支。

9、增补、修改医院规章制度、技术操作常规时。

10、工作人员因公出差、院外会诊、接受院外任务时。

11、十一、参加院外进修学习、接受来院业务进修人员时。

12、十二、发生病人逃跑、伤人、自杀以及有自杀迹象的病员时。

13、十三、丢失重要医疗文件时。

14、十四、职工发生打架斗殴或与社会上发生冲突时。四、院总值班制度1、院总值班由院领导、职能科室有关人员参加，负责处理非办公时间的医务、行政和临时事宜，及时传达、处理上级指示和紧急通知，签收机密文件，承接未办事宜。

2、值班时间：每天正常上班时间以外的时间，均由总值班负责。

3、值班期间要负责检查夜间工作人员的工作情况，全院安全情况。

4、值班人员要严格坚守工作岗位，如巡视病房或有事离开值班室时，要及时将去向告诉电话总机值班员，以便寻找。

5、值班期间发生的重要问题，如值班人员无力解决，要立即向有关领导汇报。

6、做好值班记录，于第二日上班后向院办公室交班，简要通报值班情况，并由院办负责安排当日值班人员。

7、值班人员有权组织人员集中力量解决临时发生的问题，有权调用医院救护车辆。

8、值班人员遇有特殊情况不能值班时，经院办公室同意可找人调换值班，但不得擅自找人代替。

9、每班交班前，清扫室内卫生，认真做好固定资产交接班。

1、安排各种行政会议，负责会议记录以及文件、报告、计划、总结等文字材料的起草，负责会议纪要、决议的印发，并督促检查执行，及时向院长汇报情况。协助院长处理日常行政事务工作，经常沟通职能科室的联系。

2、做好来访、参观等上级检查接待工作，做到安排周密、妥当、热情。

3、做好行政类文件的收发、登记、编号、传阅、收回及保管工作，针对文件内容，提出拟办意见，对上级机关和有关单位的通知及时汇报有关领导。并请示办理意见。

4、做好全院文书档案的收集、整理、立卷存档工作，执行保密制度。

5、搞好对档案室、总机室、打字室、汽车班的管理，适时安排医院总值班工作。

6、及时处理信访，做到有登记，有结果，不积压，不拖延，重大问题及时向领导报告。

7、院领导交办的临时性工作要尽快完成并随时汇报。

六、院长接待日制度。

1、每周四下午为院长接待群众来访时间，由院领导轮流负责接待。

2、接待群众来访要遵循以下原则：正确贯彻执行有关医疗法律、法规、卫生政策，分工负责，归口办理，件件有结果。3、对群众来访反映的问题，自己能够解决的要主动予以解决，需要集体研究后解决的要先做好解释工作，研究后及时答复，属于职能科室处理的问题，批转或责成有关部门答复处理。

4、每次接待群众来访的内容、处理结果都要填入《院级领导接待日记录》，定期交党支部办公室保管，年终归档。

5、要为来访群众守密，要认真对待群众来访反映的问题。

七、安全保卫制度。

1、重要部门及库房要按照公安部门的有关规定安装“防撬锁、防护棂”。无关人员不得进入库房。库房内不准吸烟，不准生火取暖。仓库要配备灭火器，定期检查消防器材危险品要妥善放置，并定期检查。做到防火，防爆。

2、财务部门现金要按规定及时存入银行，不得超过规定数额，现金、有价票证一律放入保险柜。

3、住院病员和陪护人员携带物品出院时(凭出院证)，门卫要进行检查。发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。

4、夜间巡逻人员不得睡觉，对重点科室、库房要经常巡视。发现可疑人员，要盘问检查，对犯罪分子要扭送公安机关。

5、职工自行车要按指定地点存放，病人自行车一律停放看车处。

6、财务人员去银行送款，必须由专职保卫人员负责护送。

八、安全防火制度1、保卫科负责对全院的安全防火工作进行监督、检查，做好义务消防队的组织建设和业务训练，开展经常性防火宣传。

2、消防器材的更换、维修和配置，由保卫科统一负责，任何单位和个人不得擅自调换。

3、每个科室、班组要有两名义务消防员，负责本部门的日常安全防火检查。如发现隐患要及时向主管领导和保卫科汇报，采取相应措施妥善处理。

4、防火工作人人有责。各级领导有义务对职工定期进行安全防火教育，积极带领广大职工做好防火工作。

5、存放、使用易燃、易爆物品的部门，严禁使用明火、电炉。电器设备的安装和使用必须符合防火规定。

6、物资、药品、医疗设备仓库内，严禁吸烟和使用火种。

7、搬运、使用易燃、易爆物品，要严格执行操作规程。违者所造成的后果，由当事人承担，并视情节轻重给予经济处罚或行政处分。

8、在无火警的情况下，任何人不得擅自动用消防器材，违者予以批评教育。如有损坏要照价赔偿，情节严重的要给予行政处分。

9、各科室要指定一名义务消防员，负责保管好配发给本部门各种消防器材，并保持良好性能。

1、严禁打架斗欧和辱骂他人，违者按医院有关规定处理。

2、凡酗酒医闹肇事、影响医院正常工作者，由。

110采取强制措施，保障安全。对所造成的损失全部由当事人承担，并视情节轻重予以批评教育或行政处分。

3、严禁利用娱乐活动及其它手段进行聚众赌博、播放淫秽录像、传抄黄色刊物，一经发现，即严加查处，对当事人给予治安罚款。情节严重、屡教不改者送公安机关处理。

4、院内禁止玩火、不听从劝阻、损坏公物者，按有关规定处罚(未成年职工子女由家长承担)。随时驱逐或扣杀非本院豢养的一切动物。

5、严禁在院内任何场所大声喧哗，起哄，打唿哨，扰乱公共秩序。

十、岗前教育制度。

1、医院要对每年新分到岗的职工实行岗前教育。岗前集中培训的时间不得少于一周。

2、岗前职业教育主要内容：

(1)政治思想教育。

(2)医疗卫生事业的方针政策教育。

(3)医德规范教育。

(5)当地医疗卫生工作概况及本院情况。(6)现代医院管理和发展的有关内容。

3、岗前教育要由院方考核，合格者方可上岗。

4、未参加集中教育的新上岗职工，要依照本制度进行自学和考核。

5、岗前教育集中培训应与试用期教育结合起来。新上岗的医务人员在试用期内，进行专业技术培训外，仍须坚持岗位教育培训，并在转正前作出评价。

1、全院职工要严格遵守保密工作规定，各级领导干部都要模范地遵守，并监督执行。

2、医院有一位院级领导分管保密工作。保密领导小组由院办、党办、医务科、人事科、财务科、护理部、门诊部等部门成员组成，负责进行保密教育，协助有关科室制订保密措施，落实保密责任制，并监督实施。

3、保密范围：机要文件、印章、收发文登记本、帐号、长途电话号码、疫情、科技成果，正在研究的科研项目或设想、有价值的药物制剂配方及有保密内容的音像带、图表等。

4、保密工作：综合档案室、人事档案室、科技档案室、统计室、打字室、复印室、收发室、科研及其他有关重要资料涉及的主要部门。5、严格保密纪律，加强文件、图书、资料的管理。凡标有“内部资料”的材料，必须设专人管理，不得丢失和泄密，违者视其情节给予严肃处理。

6、在涉外活动中，要坚持内外有别的原则，严格遵守涉外保密纪律。

7、每年的元旦、春节、“五·一”、“十·一”重大节日前夕，对保密工作要检查，并有针对性地解决存在的问题。

8、按上级规定，保密小组成员每季度召开一次例会，半年自查一次，年终进行总结，及时分析全院保密工作情况，研究保密工作措施，写出书面报告，使医院保密工作不断改进和加强。

1、在院长领导下，树立为领导服务、为医疗第一线服务、为群众。

2、经常深入科室，了解听取意见，督促检查各种医疗工作制度的贯彻执行情况，尤其重危、急诊、疑难及大手术前后病人处理问题，发现问题及时督促解决，对科室提交的申请报告或请示的问题，能解决者立即解决，不能解决或不属于本职范围者，应及时给予答复和主3、4、分析存在问题，采取相应的措施及对策。每月、季分别对临床、5、协助院长、分管院长隔周组织科主任例会；每季组织一次临床、6、每周一下午向分管院长汇报上周医疗工作运行情况，请示本周工作安排问题。

1、医院必须把医疗质量放在首位，把质量管理纳入医院的各项工。

2、医院要建立健全质量保证体系，即建立院、科二级质量管理组。

3、院、科二级质量管理组织要根据上级有关要求和自身医疗工作。

4、质量管理方案的主要内容包括：制订质量管理目标、指标、计。

5、医院要加强对全体人员的质量管理教育，组织其参加技师管理6、质量管理工作应有文字记录，并由质量管理组织形成报告，定期逐级上报。

7、质量检查结果与评优、奖惩及职称评聘相结合，并纳入医院评审。

三、病历书写制度(一)。

247、病历的每页均应填写病人姓名、住院号和页码。各种检查单、8、根据国家卫计委最新《病历书写规范》要求书写。(二)。

5、病历副页及各种化验单，检查单上的姓名、年龄、性别、日期

6、根据病情给病人开诊断证明书，病历上要记载主要内容，医师签全名，并进行登记备案。未经我院诊治病人，医师不得开诊断书。

7、门诊患者需住院检查治疗时，由医师签写住院证，并在病历上。

8、(三)。

4、对需要即刻抢救的病人，应先抢救后补写病历，或边抢救边观察记录，以不延误抢救为前(四)。

1、住院病历由一线住院医师、试用期住院医师或无处方权的助理。

4、实习医师书写住院病历前的询问病史和体格检查，应在住院医。

(五)1、入院记录是住院病历的缩影。要求原则上与住院病历相同，能。

6、书写再次入院记录时，应将过去病历摘要以及上次出院后至本次入院前的病情与治疗经过，详细记录于病历中。对既往史、家族史等可从略．但如有新情况，应加以补充。7、病人再次入院后，医师应去病案室将上次入院记录调出，并置于再次入院记录之后。

8、再次入院病历和再次入院记录的书写内容及格式同住院病历和入院记录。

(七)1、2、实习医师、试用期住院医师仍按规定书写住院病历，表格病历。

3、(八)病历中其它记录的书写要。

2、手术患者的术前准备、术前讨论、手术记录、麻醉记录、术后。

3、凡移交患者的交班医师均需作出交班小结，接班医师写出接班。

4、凡决定转诊、转科或转院的患者，住院医师必须书写较为详细的转诊、转科、转院记录。转院记录最后由科主任审查签字，报医务科或业务院长批准。

6、四、首诊负责制度。

1、首诊负责是指第一位接诊医师（首诊医师）对所接诊病人特别是对急、危重病人的检查、诊断、治疗、转科和转院等工作负责到底。

2、首诊医师除按要求进行病史、身体检查、化验的详细记录外。对诊断已明确的病员应积极治疗。对诊断尚未明确的病员应边对症治疗，边及时请上级医师会诊或邀请有关科室医师会诊，诊断明确后即转有关科室治疗。

3、诊断明确须住院治疗的急、危、重病员，必须及时收入院，如因本院条件所限，确需转院者，按转院制度执行。

4、如遇危重病员需抢救时，首诊医师首先抢救并及时通知上级医师，不得以任何理由拖延和拒绝抢救。

5、对已接诊的病员，需要会诊及转诊的，首诊医师应写好病历、检查后再转到有关科室会诊及治疗。

五、医嘱制度。

2、开写、执行医嘱必须有医、护人员用楷书签全名，要注明时间。

3、医师开出医嘱后要仔细复查，无误后交护理人员执行，护理人。

7、手术后和产后患者要停止术前和产前医嘱，重开医嘱，并且分。

8、需要下一班护士执行的临时医嘱交接班时，要说明并在护士值。

8、每次查房后应及时详细将查房情况、病人的生命体征和主要阳性体征及其变化，以及有鉴别意义的阴性体征和分析及下步处理意见，记录于病程记录之内。

七、三级医师查房制度。

1、科主任、主（副）主任医师每周查房。

1-2次。重点解决疑难病例；审查新入院、重危病人的诊断、治疗计划；决定重大手术及特殊检查及治疗；决定邀请院外会诊；抽查病历和其他医疗文件书写质量；结合临床病例考核住院医师、实习医师对“三基”掌握情况；分析病例，讲解有关重点疾病的新进展；听取医师、护士对医疗、护理的意见。

2、责任主治医师每日查房一次。对所管病人进行系统查房，特别对新入院、手术前后、危重、诊断未明确、治疗效果不佳的病人进行重点检查；听取指导住院医师及其他主治医师对诊断、治疗的分析及计划；检查医嘱执行情况；决定一般手术和必要的检查及治疗；决定院内会诊；有计划地检查住院医师病历书写质量及医嘱，纠正其中的错误和不准确的记录；决定病人出院和转科。

3、住院医师每日查房至少。

2次。巡视危重、疑难、待诊断、新入院、手术后病人；主动向上级医师汇报经治病人的病情、诊断、治疗等；检查化验报告单，分析检查结果，提出进一步的检查和治疗意见；检查当日医嘱执行情况；开写次晨特别检查医嘱和给予的临时医嘱；随时观察病情变化并及时处理，随时记录，必要时请上级医师检查病人；了解病人饮食情况，征求病人对医疗、护理、生活等方面的意见。

4、科主任（副，主任医师）、责任主治医师查房一般在上午进行。科主任（副，主任医师）查房时，主治医师、住院医师、实习医师和护士长参加；责任主治医师查房时，住院医师、实习医师参加。

5、对于危重病人，住院医师应随时观察病情变化并及时处理，必要时可请主治医师、科主任、主任医师临时检查病人。

6、上级医师查房时，下级医师要做好准备工作，如病历、影像学检查片，各项检查报告及所需用的检查器材。经治的住院医师要简要报告病历、当前病情并提出需要解决的问题。主任或主治医师可根据情况做必要的检查和病情分析，并做出明确的指示。上级医师的分析和处理意见，应及时记录在病程记录中，并请上级医师签名。

八、会诊制度。

(二)1、门诊会诊。

根据病情，若需要他科会诊或转专科门诊者，须经本科门诊年资较高的医师审签，由病人持诊疗卡片和门诊病历，直接前往被邀科室会诊。会诊医师应将会诊意见详细记录在诊疗卡或门诊病历上，并同时签署全名；属本科疾病由会诊医师处理，不属本科病人可回转给邀请科室或再请其他有关科室会诊。

2、申请会诊科室必须提供简要病史、体检、必要的辅助检查所见．以及初步诊断、会诊目的与要求，并将上述情况认真填写在会诊单上．主治医师签字后，由护士送往会诊科室。被邀请科室按申请科的要求，派主治医师或指定医师据病情在24小时内完成会诊。会诊时经治医师应陪同进行，以便随时介绍病情，听取会诊意见，共同研究治疗方案，同时表示对被邀医师的尊敬。会诊医师应以对病人完全负责的精神和实事求是的科学态度认真会诊，并将检查结果、诊断及处理意见详细记录于病历上。如遇疑难问题或病情复杂病例，应立即请上级医师协助会诊，尽快作出诊疗并提出具体意见，供兄弟科室参考。对待病人不得敷衍了事，更不允许推诿扯皮延误治疗。申请会诊尽可能不迟于下班前一小时（急症例外）。

(四)疑难病例需多科会诊者，由科主任提出，填写“会诊申请单”，报医务科同意，邀请有关医师参加。一般应提前1－2天将病情摘要、会诊目的及邀请会诊人员报医务科。医务科确定会诊时间，并通知有关科室及人员。会诊由申请科室的科主任主持，医务科参加。主治医师报告病历，必要时院长参加。经治医师作会诊记录，并认真执行会诊确定的诊疗方案。(五)。

需转外院会诊者，经本科科主任审签，医务科批准，特介绍信前往会诊。外出会诊要带全有关医疗资料，并写明会诊目的及要求。院外会诊亦可采取电话会诊或书面会诊的形式，其程序同前。(六)。

外院邀请本院会诊者，根据申请会诊医院的要求，医务科（并报院长同意）派学有专长、临床经验丰富的人员前往会诊，会诊时要耐心听取病情汇报，认真细致地检查病人，科学地、实事求是地提出诊疗意见，供兄弟医院参考。要谦虚谨慎．杜绝高傲自大；要严肃认真，(七)。

1、2、切实提高会诊质量，做好会诊前的充分准备，专人参加。经治医师要详细介绍病历，与会人员要仔细检查。认真讨论，充分发扬技术民主，所有参加会诊的人员不论职称、年资，讨论问题时一律平等，要畅所欲言，以提出明确的会诊意见。主持人要进行小结，并做好会诊记录，遇有意见分歧，一面查阅资料，继续研究，一面独立思考，3、任何科室或个人不得以任何理由或借口拒绝按正常途径邀请的各种会诊要求。

九、病例讨论制度。

(一)1、选择适当的住院、出院，死亡病例进行定期或不定期的临床病。

2、临床病例（病理）讨论会可以单科进行，亦可多科联合举行。

4、临床病例讨论会由主治科的科主任或主治医师主持，负责介绍和解答有关病情、诊断、检查、治疗方面的问题，并提出分析意见（病历由住院医师报告）。会议结束时主持人应做总结，主持科室要做好记录，及时整理，归入病案。

4、(三)。

凡遇疑难病例，要由科主任或主治医师主持召开讨论会，有关人员参。

(五)死亡病例1、2、特殊及意外死亡病例，不论是否属于医疗事故，都要及时单独讨论（当日完成），3、4、死亡病例讨论由科主任主持，医护人员参加，必需时请医务科参加。讨论会要有完整记录，整理后主治医师签字，入病案存挡。不准以死亡小结代替死亡病例讨论会记录。

十、重危患者抢救制度。

8、不参加抢救工作的医护人员不得进人抢救现场，但须做好抢救的后勤保证工作。9、抢救工作期间，药房、检验、放射或其他特检科室，应满足临床抢救工作的需要，不得以任何借口加以拒绝或推迟，总务后勤科室应保证水、电等供应。

10、各科每日须留有1-2张床位，以备急、重症病人入院治疗、抢救时使用。

十一、值班、交接班、听班制度。

5、值班医师在班期间，必须尽职尽责，负责各项临时性医疗工作。

8、值班医师一般不脱离日常工作，如因抢救病员或其他特殊原因。

9、每日晨，值班医师应提前。

10、值班医师每晚。

9：30与值班护士共同查房，包括对陪伴人员、11、值班医师负责值班室的清扫。(二)。

1、各临床和医技科室必须安排听班和咨询人员，以处理或协助值。

2、听班医师由主治医师以上的医疗人员担任，听班时间和该科值。

(三)151、药房、检验、影像、心电图室等科室的值班人员，应提前2、3、尽职尽责，完成班内所有工作，保证临床医疗工作顺利进行。

4、如遇特殊情况需暂时离开科室，应向院总值班说明去向，以便寻找，避免影响工作。

十二、查对制度。

4、凡体腔或深部组织手术，要在缝合前由器械护士和巡回护士严格核对大纱垫、纱布、线卷、器械数目是否与术前数目相符，核对无误后，方可通知手术医师关闭手术切口，严防将异物遗漏体腔内。手术切除的组织，原则上均应送病检。

(二)(1)。

1、采取标本时，查对科别、床号、住院号、姓名、性别、年龄、2、收集标本时，查对科别、床号、住院号、姓名、性别、联号、标本数量和质量。3、4、5、(2)。

1、血型鉴定和交叉配血试验，两人工作时要“双查双签”，一人。

2、发血时，要与取血人共同查对科别、病房、床号、住院号、姓名、血型、交叉试验结3、4、发血后，受血者血液标本保留24小时，以备必要查对。(3)。

1、收集标本时，查对单位、住院号、姓名、性别、年龄、联号、标本、固定液。

2、3、发报告时，复核检查项目、结果、患者姓名、性别、年龄、住院号、科室。

(4)。

1、检查时．查对科别、病房、姓名、年龄、片号、部位及目的。

2、发报告时，查对检查项目诊断、患者姓名、科室。

(5)。

1、各种治疗时，查对科别、病房、住院号、姓名、性别、年龄、2、3、4、针刺治疗前，检查针数和质量，取针时查对针数和有无断针。

(6)。

1、检查时，查对科别、床号、住院号、姓名、性别、年龄、检查2、3、发报告时，复核科别、病房、住院号、床号、姓名、住别、年龄、检查项目、结果。

(7)。

1、配方前，查对科别、床号、住院号、姓名、性别、年龄、处方。

2、配方时，查对处方3、发药时，实行“四查、一交代”：a)b)。

d)查对姓名年龄及诊断；

e)。

十三、处方制度。

1、执业医师处方权，由科主任提出意见，经医务科审查，报业务院长批准，办理手续，并将字样留于药剂科及药房。未获得执业医师资格，无处方权。

2、药剂人员不得擅自修改处方，如处方有错误应通知医师更改后配发。凡不合规定处方，药剂人员有权拒绝调配及发药。

3、有关毒、麻、限剧药品处方，遵照毒麻、限剧药品管理制度及国家有关管理麻醉药品的规定执行。具有主治医师以上职称或从事临床工作5-7年以上的医师，经院长批准，并报卫生行政部门审批，可授予麻醉药处方权。

4、处方项目必须填写齐全，用药正确，医师签全名配方，发药划价都要签名或盖章，对项目不全，字迹潦草，签名不清者，药剂人员有权拒绝发药。

5、一般处方药品以三日用量为限，对某些慢性病或特殊情况可酌情增加。处方当日有效，过期须经医师更改日期，重新调配。

6、医师不得为自己及直系亲属开处方。7、处方由药房严格把关，药剂人员按处方分类、分级权限对照签字留样卡片严格执行，不准超越权限范围使用，对无处方权的处方或不合格的处方应拒发药并予登记、处罚。

8、药房每月对全院处方进行抽查并做出分析，对重大错方和大方及伪方应及时汇报，医务科及时解决。

9、处方一般用钢笔、水笔书写，使用蓝黑墨水，字迹要清楚，不得涂改，如涂改须医师在涂改处签字，一般用中文或拉丁文书写。急诊处方须在左上角盖“急’”字图章。

10、药品及制剂名称、使用剂量，应以中国药典及卫生部、省厅颁发的药品标准为准。如因医疗需要必须超过剂量时，医师必须在剂量旁重加签字方可调配，对于国家未规定的药品名称，可用通用名。

11、处方药品数量，一律用阿拉伯字码书写，用量以克（g）毫克（mg）、毫升（ml）、国际单位（iu）计算；片、丸、胶囊剂，以片、丸、粒为单位；注射剂以支、瓶为单位，并注明容量和（或）剂量；合剂要标明数量和单位；溶液必须注明含量浓度，以瓶为单位，标明数量。

12、一般处方保存一年，毒、麻药品处方保存三年，麻醉处方保存五年，到期请示院长批准销毁。

13、医师处方要自己签名，不准代签，更不准在空白处方上预先签名交给无处方权者使用，一经发现即予严肃处理。14、药剂师（士）有权监督医生科学用药，合理用药，对于违反规定，乱开处方、滥用药者，药剂人员有权拒绝发药，情节严重者，应报告医务科检查处理。

15、药剂人员及医技科室人员不得开专业用药之外的处方，特殊情况报请业务院长批准后，方有处方权。

十四、差错、事故登记报告处理制度。

1、医务科、护理部及医疗、医技科室都应建立医疗差错、事故登记、讨论报告制度。由科主任护士长或指派专人登记发生差错、事故的经过、原因及后果，务必做到及时、准确并及时组织讨论总结。

2、凡发生医疗差错、事故或可能是医疗差错、事故的事件，当事人应立即向本科室负责人报告。科室负责人及时向医务科或护理部报告。发生严重差错或医疗事故后，应立即组织抢救，并报告医务科、院领导。对重大事故，应做好善后工作。当事人及所在科室应主动填写差错登记表或医疗事故登记表。

3、差错、事故发生后，如不及时（当即）汇报，或有意隐瞒，事后发现，要根据情节轻重予以严肃处理。

4、差错、事故发生后，医务科护理部及其它有关部门，要认真调查事发的详细经过，并必须于当班或当时完成调查经过（含讨论），尽快做出准确的科学结论。由医院依照有关规定进行处理，并上报上级卫生行政部门。5、医务科、护理部在组织调查处理医疗事故或医疗纠纷过程中，应有专人保管有关病案和资料，任何人不得涂改、伪造、隐藏、销毁、丢失，违者按情节轻重予以严肃处理。

6、为查明事故和医疗纠纷原因，必要时由医务科、护理部要有书面要求及家属的书面答复意见。如拒绝和拖延而影响对原因的判断，由拒绝和拖延一方负责。为确保鉴定结果的可靠性和准确性，鉴定标本夏秋季不得超过24小时，冬春季不得超过48小时。

7、情况检查清楚后，由院、科向家属、单位做详细说明。任何人不得随意向其家属及单位解释。必须严格遵守保护性医疗措施。

8、各科室要严格执行各项规章制度，积极采取措施，有效地防止和避免重大差错事故的发生。

十五、出、入院制度。

1、由本院门诊或急诊医师按病情决定病人住院。门诊医师与住院处病房联系，有床后才签证收入，病人持住院证、门诊病历到住院处办理住院手续。

2、病人住院应登记联系人姓名、住址、电话号码，入院后，医务人员要主动、热情地接待并介绍住院规则和病房有关制度。

3、危重病人需立即抢救者，可直接入院救治或手术，同时补办手续。

4、住院处建立病房住院一览表，负责办理有关住院手续。5、入院病人病情轻者，可自己办理住院手续进入病房。如病情危重者，由急诊或门诊医师或护士护送至病房，并详细交待有关事宜。

6、由主治医师或负责医师决定病人出院，并通知病人，应出具出院后休息证明和交待出院后注意事项，并提前通知住院处办理出院手续。病房护理人员应凭结帐单签发出院证，并清点收回病员住院期间所用医院的物品。

7、病人自动出院者，应在病历中记载清楚，告知病人家属预后，医院慨不负责。应出院而不愿出院者，应通知有关部门接回或由医院送回。

十六、转院、转科制度。

1、限于本院技术设备条件，对不能诊治的患者，由科内讨论或科主任提出，经医务科报请院长或业务院长批准，提前与转入医院联系，征得同意后方可转院。

2、住院病员和门诊病员需转外省治疗时，应由科主任提出意见，经院长或业务院长同意。

3、病员转院、转科，无论什么病例，如估计途中可能加重病情或死亡者，应留院处理，待病情稳定后或危险过后再行转院。较重病人转院时应派医护人员护送。病员转院时，应将病历摘要随病员转去；出院时，按卫生部规定应由接诊医院写治疗小结，退回我院交病案室存档。4、病员转科须经转入科室同意，转科前需经治医师开转科医嘱，并写好转科记录，按联系时间转科。转出科应派人陪送到转入科，向值班人员交待有关情况。转入科写转入记录，并及时进行检查治疗。

十七、业务学习制度。

1、临床、医技、后勤等科室的业务学习，原则上每周一次。具体时间根据具体情况进行统一安排，院办公室定期检查落实。

2、各科的业务学习计划及执行情况包括学习内容、地点、主持人报医务科，医务科定期检查并抽查个人学习笔记，根据各科执行情况记分。因特殊情况需改变学习计划的要预先报医务科。

3、全院的业务学习原则上每周进行一次，采取继教，讲座，三基培训方式，由主管职能科室统一安排，任课老师认真备课，因故不能讲课，要提前一周通知主管科室。讲课劳务费根据讲课人的技术职称按有关规定发给，同时技术指导委员会对其讲课效果进行教学评议，优秀者年给予以适当的奖励。

4、业务学习要实行签到制度。

5、半年和年终的业务考试，根据院科安排的业务学习讲座出题，考试成绩列入技术档案，作为外出进修、学习、晋级、晋升和评选先进的重要条件。

十八、各级医疗人员去向报告制度1、科主任（副主任）、主任医师（副主任医师）外出开会、学习、会诊及请假等，必须经总经理，院长批准，并向科主任、医务科报告同意后再到有关职能部门办理有关手续。

2、门诊主任（妇科门诊，产科门诊主任）外出时，除按第一条规定外，还须向门诊部请假。其它门诊医生有事要向组长或分管门诊主任请假。

3、主治医师（医师、医士）外出学习、参观、开会、进修、会诊等，由院领导会同医务科统一安排，再到院办人事部门办理手续。

4、各科建立科主任、主治医师、医师去向日志，以便随时联系。如不向科室及有关部门报告而耽误工作者，应追究责任。

1、物理治疗室是我院的特色科室，实行护士长负责制，在护士长的领导下，全面负责治疗室的管理工作，监督各项医疗技术操作规范的执行。

2、科室工作人员要树立“以人为本”的服务理念，严格遵守各项管理制度，以优良的职业道德风范，严谨的科学态度，全心全意为患者服务。

3、医护人员进入诊疗室，必须穿戴专用工作服、帽、鞋，操作时必须穿戴口罩和无菌手套，严防交叉感染。

4、医护人员要严格遵守各项操作诊疗常规，认真执行查对制度、交接班制度，严防差错事故发生确保医疗安全。5、医护人员必须热情接待安置每位病员，并按照有关规定做好登记及安排治疗程序，耐心解答患者的咨询和履行告知义务，不得顶撞、推诿病人家属及亲友。

6、工作人员必须熟悉各种治疗仪器的使用功能，并掌握仪器的操作程序、使用方法、保养维修、消毒方法，确保仪器性能的良好状态，违规操作，损坏仪器按价赔偿，并追求当事人责任。

7、每月定期召开由院领导、医务科长、护理部主任参加的座谈会，征求意见，持续改进工作质量，定期对医务人员进行技术培训和业务考核，狠抓医务人员的“三基”、“三严”教育和训练。

8、保持室内整洁、舒适、安静、私密。医护人员要做到说话轻、走路轻、操作轻、开关门轻、保持治疗室肃静。

9、患者的贵重物品要求自行妥善保管，遗失物品上交院办，询查后物归原主。

10、厉行节约、减少浪费、节约用水、按时熄灯、适时关闭设备电源、下班随手关灯。

1、负责麻醉者，在手术前一天到科室熟悉手术病员的病历、各项检查结果，详细检查病员，了解思想情况，确定麻醉方式。重大手术，与术者一起参加术前讨沦，共同制定麻醉方案。

2、麻醉前，应认真检查麻醉药品、器械是否完备，严格执行技术操作常规和查对制度，保证安全。3、麻醉者在麻醉期间要坚守岗位，密切观察，认真做好麻醉前后访视和风险评估记录。如有异常情况，及时与术者联系，共同研究，妥善处理。对实习、进修人员，要严格要求，具体指导。

4、手术完毕，麻醉终止，麻醉者要把麻醉记录单各项填写清楚。危重和全麻的病员，麻醉者应亲自护送到床，并向值班人员交待手术麻醉的经过及注意事项。

5、麻醉后应进行术后随访、对全麻及危重病员、新开展的针刺和中药等麻醉，应于24小时内随访，并将有关情况写入麻醉记录单。遇有并发症，应协同处理，严重并发症要向上级汇报。

6、术后应及时清理麻醉器械，妥善保管，定期检修，麻醉药品应及时补充。

7、为随时参加抢救呼吸、心跳骤停等危重病人，应做好人员值班、操作技术、急救器械等方面的训练和准备工作。

二十一、疫情报告制度。

1、建立健全疫情报告系统，预防保健科、临床科室，由预防保健科疫情报告员组织疫情报告工作。

2、各科疫情报告员均应按法定传染病报告时限，及时报告疫情，即甲类传染病及乙类传染病中的梅毒，艾滋病应立即报告，6小时内由预防保健科报颍泉区疾控中心；乙类传染病和监测区域内的丙类传染病12小时内报本区疾控中心。

现金管理工作制度和职责篇八

一、1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理。

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

一、日常管理。

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理。

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

部门：财务部。

岗位名称：出纳。

直接主管：财务部经理。

职责范围。

按重要顺序依次列出每项职责及其目标。

负责程度。

全责/部分/支持。

考核指标。

数量、质量。

现金职责。

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

全责。

及时、准确。

银行职责。

严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

全责。

及时、准确。

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

现金管理工作制度和职责篇九

组员：钞正仙杨莉莉孙雨晴于晓凤。

到会人员：

全体教师与厨工。

会议内容：

1、教师总结本月幼儿的.饮食情况。

2、厨工总结幼儿膳食的烹饪与搭配的情况。

记录人：孙春丽。

解决问题：

加强厨房卫生管理，教师的剩饭剩菜收集桶的摆放,消灭卫生死角.

现金管理工作制度和职责篇十

在总务主任和食堂团长的直接领导下，负责食堂微机管理和现金保管。其主要职责是：

1.加强政治思想学习，不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的`意识;努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。

2.严格遵守财经纪律，建立现金日记账和银行日记账，做到日清月结、账物相符。

3.每日售卡所产生的现金，除少量的备用金外，应及时存入银行，确保食堂现金安全，负责工作范围之内的安全。

4.对每月炊管人员的工资、补贴、购进的大宗固定资产必须报学校相关领导审批。对单据严格审核，应做到售货人、采购、保管、伙食团长签字才能报销,月末应与会计核对有关账目。

5.按时启动微机管理系统，保证食堂正常运行。

6.应热情为师生服务，及时妥善处理师生遗失饭卡的补卡手续，不得推诿、拖延。

7.自觉遵守学校劳动纪律，按照食堂作息时间上、下班。

8.完成学校、主任、食堂团长交办的其他工作。

现金管理工作制度和职责篇十一

时间：2014-3-02。

交流，对幼儿的伙食质量给予充分肯定，一致反映幼儿的饭菜在咸甜、粗细、干稀、、米面等方面搭配合理，营养丰富，健康科学。同时也对菜肴提出了更高的'要求。这些来自一线老师、幼儿家长的伙食反馈信息，为切实提高幼儿伙食质量提供了重要依据。代表们纷纷表示要家园合作，只有让幼儿吃饱、吃好，才能使幼儿健康成长。“没有最好，只有更好”，这是全园膳食工作的目标和追求。相信通过这次会议，全园的伙食质量、服务质量会锦上添花，更上一层楼。

记录人：赵艳波。

时间：2013年9月21日。

组长：陈凤娟。

副组长：孙春丽。

组员：钞正仙杨莉莉孙雨晴于晓凤。

到会人员：

全体教师和厨房工作人员。

会议内容：

1.教师与保育员针对本班幼儿进餐的情况作小结.

2.教师针对午餐的情况向厨工提出意见.

记录人：孙春丽。

解决问题：

改善午餐。

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现金管理工作制度和职责篇十二

第一条：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

第二条：出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。

1、收付款凭证的内容必须完整；报销凭证原则上必须是国家印制的发票及单据，不使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。

2、日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款应及时查明原因，无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

第三条：公司可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

第四条：职工报销费用时，属于出差的报销的要填写差旅费报销单，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。

第五条：现金出纳是企业的资金结算中心，会计、仓库管理会计应将营业收入、其他物资变现，职工罚款等款项及时报交财务，以便及时处理帐务。

第六条：企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

第七条：银行存款管理。

1、要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

2、要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。

3、银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，出现长期未达帐项时要查明原因，上报公司领导。

现金管理工作制度和职责篇十三

一、现金支出范围：

(一)职工工资、奖金、津贴、补贴；

(二)个人劳务报酬；

(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术,文化艺术,体育等各种奖金；

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它支出；

(五)向个人收购农副产品和其它物资的价格；

(六)出差人员必须随身携带的差旅费；

(七)零星支出；

(八)中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

二、按照现金管理制度,严格掌握库存现金限额,超过部分及时存入银行,未经银行批准,不准坐支、套取现金,不准私自挪用公款和借支私用,不准白条顶库。

三、派人到外地采购,其采购款项,必须由财务科通过银行汇款,不得携带大额现金到外地采购。

四、预借差旅费、进修培训费,财务科按出差时间长短,路途远近,匡算出所需金额,由出差人员填制借据,院长审签后借支。

五、对已办妥的收付凭证,要及时按顺序登记现金日记账,并结出余额。账面余额要与实际库存现金核对相符,日清日结。若有长短款要及时向财务科负责人报告,查明原因及时处理。

六、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章、确保安全和完整无损,如有短缺,要追究其经济责任。

他人按期结账。凡逾期不结者,从借款人工资中扣除。

现金管理工作制度和职责篇十四

学校办公室在校长领导下，协助处理学校日常行政事务，为广大师生服务，具体工作职责如下：

一、负责加强学校各处、室之间的工作协调和联系；

协助学校领导做好日常行政事务工作。

二、按照学校的要求，负责组织草拟学校年度计划和。

总结。

负责草拟学校有关文件文稿并经校长审核后定稿完善发文手续。

三、

负责具体办理教师工资评定、晋升、津贴发放、年度考核、出具介绍信、证明等工作。

四、按照上级组织的各类会议、文件精神，处理、填报好有关报表，并及时传达相关精神。

五、保管好学校的公函、文件、资料，做好有关文件的传阅和文件归档；

六、协助做好教师及所有在职人员的生日、节日、疾病等慰问工作；

七、做好学校各种集体活动、会议的记录、考勤及组织工作。

八、做好家长或其他来访客人的服务接待工作，及时向校长或相关处室反馈信息。

德政处在校长的领导下，发挥中国传统文化的德育优势，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育。

一、负责制订学校德育工作计划、总结，分享德育经验，开展中国传统文化学习。

二、坚持不懈地抓好学生的《一是一善》工作，定期检查、批改、评比。

三、搞好学校德育队伍的建设，做好班主任的学习、考核、评优等工作。

四、配合学校少先队组织，抓好学生小干部的培训和开展学校的团队活动。

五、组织全校学生开展形式多样的《二十四孝》宣传教育活动。如国旗下的演讲、黑板报、讲故事、演讲比赛、歌咏比赛、文艺汇演、观看电影等。

六、负责学生的纪律教育、生活管理及违纪处分等工作。

七、开展纪律、卫生评比、评选活动，每周晨会进行公布及流动红旗的颁发。

八、配合家长、学校与教务处一起开好家长会及组织教师进行家访。

九、优化学校育人环境，配合总务处搞好学校环境布置及环境卫生的保持工作。

十、组织班主任做好学生的操行评语和操行等级评定工作。

十一、及时收缴各种资料，如：一日一善、。

教务处工作职责。

一、协助校长组织组织全体教师学习中国传统经典、现代教育理论，指导制定各类教育。

教学。

计划，主持教研组长会议，研究有关教学工作的各种问题，检查学校教学工作的全过程，保证全面完成教学任务。

二、组织编班、合理分配教师工作，制排课程表，拟定编制学校各种教务表册；

做好教师的学习、工作的考核工作。

解决学生的插班、转学及学籍等问题，审核颁发学生的毕业证书，审核教科书的预定工作。

四、经常组织教师深入课堂听课，了解教师的业务能力，教学效果，适时安排教师的业务学习，提高教师的业务素质。

五、积极配合德政处做好学生孝悌之道的教育工作，指导班主任制定德育课计划及实施、检查和总结工作。

六、深入了解学生的学习情况，定期检查教师教案、学生作业。指导班主任召开家长座谈会，听取、吸纳家长各方面的良善之策。

七、调控学生的体育卫生及课外活动，宏观组织学生参加社会实践活动，使学生在“五育”方面得到发展。

教研组长工作职责。

一.组织本组教师学习本教学目标，明确教学目的和任务，讨论并确定本学科全学期和各单元章节的教学要求。

二.根据学校教学工作计划，结合本学科教学实际制定教研组活动计划，课题研究计划与实施，做好期末总结工作。

三.指导和检查本组教师钻研教材和备好课，在个人备课的基础上，组织教师定时间、定内容开展集体备课活动，协助教务处星期一审阅教案，并及时进行量化评议。

四.经常分析各年级教学情况和学生的学习质量，处理好基础知识和培养能力、发展智力的关系，研究教学方法的改进。

五.配合教务处研究和制定一学期学生抽考的时月，测试命题的原则，组织本组教师做好质量分析工作。

六.积极开展教学研究活动，从实际出发，确定教研组和个人教学研究的专题或重点，围绕专题和重点开展说课、听课、评课活动，及时总结交流经验。

七.制定本教研组教师业务提高计划，组织业务学习，帮组教学上有困难的教师提高教学水平。

八.负责组织本学科兴趣小组、学科竞赛等教学辅助活动。

少先大队制度。

一、活动制度。

1、每学期开学，大队辅导员要根据少工委活动精神和学校的整体工作安排，制定本学期工作计划，布置工作。

2、少先大队每月开展子女孝道弘扬、人身安全、节约粮食及水电等方面的主题教育。

3、各中队在德政处和大队的指导下，进行全校的卫生、纪律和一日一善的定期检查。

4、少先队活动阵地要不断更新。各中队的班级文化、班级绿化工作要常抓不懈。

5、少先大队定期集体检查各中队活动，召集中队分享、交流学习与工作心得。

6、配合德政处每学期组织全校少先队员开展一次音乐、体育、科技等方面的集体活动。

7、根据各中队活动开展情况和达标情况，学期末尾评出优秀中队，并号召全校各中队向优秀中队学习。

二、培养队干部协助少先队工作。

1、定期选拔少先大队干部，并采取互助互学的形式加强对队干部的组织能力、管理能力的培养。在开展队会活动时，少先大队组织队干部参与大会活动议程，使他们在活动中得到锻炼。

2、队干部在学校应起模范带头作用，努力提高各方面素质。根据队干部在工作学习及各方面的表现情况，对于成绩优异者，及时给予表扬。每学年评出优秀队干部，并在大会上予以表彰。对工作效率低，能力差的队干部，经大队会议通过（半数以上）应提出要求，并限期改进。对各方面表现极差的队干部经少先大队会议讨论通过后予以撤消。

心理咨询室管理制度。

1、心理咨询老师必须态度热情、工作细致和认真，要按约定时间到岗接受咨询者来访。

2、本着“积极、自信、乐观、向上”的健康心理状态以诚相待，倾情相助，引导来访者自助。

3、保持室内环境整洁，优美、舒心，营造温馨的空间。

4、尊重学生人格，保护学生的隐私，切实履行保密原则，对有较为严重心理障碍的学生，必要时可通知学校和家长，取得支持和配合。

5、心理咨询信件保证第二天及时回复，同时做好存档。

6、做好有关材料的存档工作，及时整理、装订成册。

7、充分利用课内和课外时间、提高“心理咨询室”的开放率、使用率。

8、心理咨询室开放时间为视咨询者时间而定。

9、每天的心理辅导老师按具体的工作安排进行值班。

10、工作完毕，关好门窗、做好安全保卫工作。

1、校医务室必须贯彻预防为主、防治结合的方针，坚持“以人为本，主动服务，热情服务”的工作宗旨，努力提高师生员工的健康水平。

2、每学期定期作出购药计划并从正规药店进药。药物每学期盘点一次。平时做到日清月结。

3、医务老师必须对工作极端负责任，从内心深处体贴生病师生，态度和蔼，遇问题应耐心解释。

4、开展学校健康教育，对教师和学生实行定期体检。针对本地区的常见病、多发病，采取积极的预防措施，并总结适应本校预防及医疗保健的工作经验。

5、取药时必须要精神集中，细心谨慎，不得估计取药。认真查对师生的姓名、年龄、症状及药品名称、剂量、服用方法、禁忌症等。发药时学生每次发药量为一次量，酌情增加，不得浪费药品或发错药品。用药时应耐心向生病师生说明服用方法及注意事项，应经常向师生介绍新药信息。

6、不断加强业务学习，努力提高诊疗技术和服务质量。

7、负责对学校的宿舍卫生、教学卫生、体育卫生、饮食卫生和妇女卫生等进行业务指导和卫生监督。

一、微机室是微机教学和操作的重要场所，非微机室人员不得擅自入内。

二、为保证微机室的无尘状态，进室必须换干净的拖鞋或采取必要措施。

三、不准随地吐痰和扔废纸等杂物。

四、不准把食品、饮料等带入室内，严禁吸烟。

五、保持室内肃静，不得大声喧哗及打闹。

六、不得在室内随意串动、串机操作，上机后人机对号，并做好上机记录。

七、听从微机教师的指挥，按要求程序操作。

八、室内所有电器设备和开关不得随意乱动，不听指挥造成损失由行为人按价赔偿。

九、不得擅自使用非法复制和来历不明的光盘和软盘，一经发现一律没收，如带有病毒追究责任。

十、如上机处理文件和打印材料须经主管领导批准。

十一、物品的人为损坏，按价赔偿，物品的丢失追查直接责任人，由直接责任者赔偿。

十二、本室一切设备及备品未经主管领导允许不得私自带出室外，所有物品进出必须有台帐。

十三、雷雨天必须关机，无特殊情况不准开机。

音乐室管理制度。

一、音乐室由上音乐课教师负责管理。

二、管理人员要认真做好添置设备登记，音乐器材应规范摆放整齐。

三、注意室内清洁，不准带东西在室内吃，不准乱丢纸屑、杂物、不准在座台、墙壁乱刻乱画。

四、上课、排练节目，学生要有秩序进入室内，按规定的地方排练，就座，室内保持安静，不准随意喧哗、走动、打闹。

五、爱护音乐器材，没有取得音乐教师允许，不准随意动用乐器，如违者造成损失，照价赔偿。

六、集体性文艺活动，音乐教师要提前准备好器材。每次活动完，要检查器材放置，关锁好门窗，如失职造成损失，按损失程度，追究其责任。

七、音乐器材借出和非音乐教师使用，必须经学校主管领导同意方可借出或开门使用。如借出、使用损坏或遗失，照价赔偿。

八、音乐器材一般不外借，外单位借用，应经学校领导审批，出据借条,定期归还。对私人一律不外借。

一、体育器材设备是学校的基本建设之一，必须切实加强管理，确保体育教学的正常进行和课外训练活动的正常开展。

二、体育器材设备按目录进行分类入帐，做到帐物相符，帐帐相符。每学期末清点一次，每年底与总务处对帐一次。

三、体育器材分类存放，定位定橱，陈列有序。要保持室内整洁，按器材性能要求做好防尘、防潮、防压、防照射等工作。损坏的器材要及时维修，使器材设备经常处于完好状态。

四、任课教师使用时必须提前两节课填交“体育器材使用通知单”。保管人员应按时准备好器材，并作必要的检查，确保体育课教学的正常进行。

五、一切器材设备的领用和归还均应登记，并检查器材的完好情况。对于损坏、丢失的器材应按有关规定处理。任何人不得以任何理由长期占用。

六、所借器材设备在使用时，任何人不得擅自转借或持物离开教练场地，如发现，保管人员有权收回，并提出批评。

七、各种器材设备一般不外借。外单位借用，应经学校领导审批，出据借条,定期归还。对私人一律不外借。

八、保管人员如有变动，应认真办理移交手续。移交时，学校领导应当场监交，按帐点物，逐件交接。遇有帐物不符时，要查明原因。并按有关规定及时处理。最后应由三方签字方能生效。

小学图书阅览室借阅制度。

为了让大家更方便、快捷、有序地借阅图书，特做出以下规定：

一、教职工由本人办理借书事宜，学生由语文教师（或班主任）统一组织办理借书。

二、学生每人次可借阅图书1本（班内可由语文教师组织互换），借期15天，逾期未看完者，须办理续借手续。

三、职工每次可借阅一般图书2本，借期30天，逾期未看完者，须办理续借手续。借阅与本学期所任课程相关的专业书或专业参考书，借期2个月，到期未看完者，须办理续借手续。为保证绝大多数读者的权益，请按规定的借阅期限归还所借图书。超过借阅期限，将被禁止一个月借书。

四、工具书一律不外借，只限在阅览室内查阅。

五、读者要爱护图书，不得污损、撕毁、批注和丢失，如有上述情况应按制度赔偿。对于违章的读者，在未办妥有关赔偿手续前，暂停其借阅权利。

六、书刊遗失，尽量购买原版本图书赔偿，否则以书刊价格的5倍赔偿。套书籍遗失一本，按成套书价赔偿。图书室将所有罚款与赔书款，全部纳入购书经费。

七、教职工调离学校，学生毕业离校时应交回全部借书，否则不予办理相关手续。

八、借阅图书的时间是周一至周五每天安排一班级借阅。

九、凡本校学生借阅图书，必须由学校图书管理员允许，并登记借阅时间、借阅图书名称、编号、图书价格等项目后方可借阅。

十、读完后，要按时到图书室办理归还手续，并做好记录。

现金管理工作制度和职责篇十五

会议内容：

一.小班新加入的家委/伙委成员：做自我介绍，加入家长代表qq群;。

二.选举理事代表：小班3个班级推荐1名家委/伙委成员成立理事会。

三.园方介绍园务计划及活动：

2.石幼延长班的配置：a.少年宫教师b.本园教师。

4.园务计划：

(1).助教活动开启，给孩子们提供一个多元化教学。

(1).1日-7日假期间，园内所有门换掉，围墙的铁栏换成不锈钢栏;。

(2).学校的监控放在大厅，全园开放式管理;。

(3).每年两次的春游、秋游，一次家长参与，另一次由老师带领;收费:包车、保险的钱。

(1).开展尊老爱幼活动：带孩子们去养老院体验。

(2).亲子趣味运动会、最强爸比：每个班级有名额。

(3).小小贸易体、特色晨会。

(4).大班一周军训：免费，家长自由签字授权，提高孩子们品质。

(5).半日活动、消防演练。

(1).家长学校。

(2).同乐会。

四.向园方提建议：

(1).中班阳台增加防护下拉网;。

(2).墙面刷漆等最好等到寒假动工;。

(3).换门要注意环保，孩子们安全第一。

五.会议总结：

各班级理事代表、家委/伙委与园方三方配合，用心为孩子们服务。