最新企业岗位说明书案例(汇总10篇)

做一个懂得感恩的人，感谢身边的每一份温暖和付出。总结中可以结合具体的案例或事例，使总结更加生动有趣。以下是一些总结范文，供您参考和借鉴。

企业岗位说明书案例篇一

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

企业岗位说明书案例篇二

说明书。

”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

1、向董事会和总经理提出财务管理、运作方面的意见和建议;。

4、参与贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动;。

5、对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪报告，做到事前、事中和事后监督;资产变动包括：全资、控股企业的改制、兼并、破产、解散、关闭、债务重组、资产转让、贷款担保和资产抵押等。大额资金流动包括：数额较大的资金调拔和现金支付;公司对外举债，担保、发行债券等。

9、董事会赋予的其他职权。

1.财务决策。

2)参与本事业部重大投资决策。

3)负责监测、控制本事业部的财务杠杆系数。

4)参与本事业部重大经营决策。

5)负责监测、控制本事业部的经营杠杆系数。

6)负责组织对事业部现金流量指标的监测与控制。

7)参与本事业部各种经济。

合同。

协议的拟定工作。

2.财务制度的制订与执行。

2)负责推动本事业部各项财务制度的执行。

3)负责检查、监督本事业部各项财务制度的执行。

3.费用管控。

1)围绕本事业部目标利润的实现，负责制订本事业部各级、各项费用的管控目标。

3)负责对本事业部各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查。

4)负责对本事业部各级、各项费用预算的执行责任人进行财务维度上的考评。

4.应收账款管理。

2)负责审查核准接受授信客户的各项资质文件。

3)负责监测和控制客户往来账的各项数据。

4)参与审查核准本事业部业务人员的授信申请。

5)负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估。

6)负责对客户的信用函告。

7)负责对本事业部业务人员的往来对账工作进行检查和监督。

8)负责对本事业部业务人员的授信工作进行数字化考评。

9)负责对本事业部发生的坏账损失进行责任认定。

5.厂家往来管理。

1)参与审核与厂家签订的承销合同，负责系统研究厂家的各项政策。

2)参与厂家任务完成情况的监测与控制。

3)负责核对本事业部厂家返利的兑现情况，并参与本事业部厂家返利的追索。

4)负责监测本事业部三包胎厂检与厂结情况，负责核对厂家三包结算价格。

5)负责核算、监测与控制本事业部三包盈亏情况。

7)负责整理、编制本事业部的信用资料，参与厂家信用支持的争取。

6.库存管理。

1)以总公司库存管理制度为指导，构建和完善本事业部的库存管理制度。

2)负责组织本事业部会计库存账与业务库存账的核对。

3)组织并监督本事业部的库存盘点工作。

7.资金管理。

1)根据本事业部的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划。

3)负责组织与总公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表。

4)负责编制、分析本事业部的现金流量表。

8.资产管理。

2)参与本事业部的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作。

3)参与本事业部投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算。

4)对本事业部的投资项目进行核算和评估。

9.会计基础工作管理。

2)负责组织本事业部会计资料的整理、保管和归档。

3)负责制订本事业部财务信息化系统的基础管理制度。

5)在总公司财务部的统一要求下，负责设置和编制本事业部各级、各类自动化电子报表。

10.税务筹划。

如本事业部作为独立的法人实体而独立注册、独立纳税，则事业部财务经理应对本事业部的税务筹划负全责：

2)根据本事业部的实际情况，编制本事业部的纳税目标。

4)负责本事业部的税费核算、缴纳与清算工作。

5)制订本事业部的涉税管理制度，避免出现纳税事故。

7)负责组织开展本事业部强有力的税务公关工作。

11.临时性工作：积极参与总公司财务部组织的临时性工作。

企业岗位说明书案例篇三

5、配合其他部门做好相关工作，积极主动完成上级交办的其他工作。

1、负责全面推动企业文化系统建设工作;。

2、负责企业文化活动方面制作与组织实施;。

3、负责文化阵地的维护更新;。

4、会务管理;。

5、公文的印发及管理;。

6、工商年检相关工作;。

7、公司活动策划、组织，例如公司年会等。

1、负责全面推动企业文化系统的建设工作。

2、负责mi、vi、bi系统的组织设计、优化和推广应用工作。

3、负责企业文化活动方案的制订与组织实施。

4、负责组织公司业务流程、

规章制度。

的设计、维护及优化，并负责执行情况的检查、落实和反馈。

5、负责公司报告、总结、会议纪要等行政公文的拟订。

6、根据领导安排完成相关文件和文字资料的起草工作。

7、负责公司发展史资料的收集、整理。

8、负责公司公文的印发及相关通知信息的发送工作。

9、负责公司级会议的落实工作。

10、完成领导交办的其它工作。

1、负责公司大型活动的组织、策划和跟进工作;。

2、创建多渠道、形式和内容丰富的文化宣导活动;。

4、公司部份网站维护与更新;。

一、制定企业文化建设的实施计划。

二、根据公司的战略目标和战略计划的改变，定期对企业文化建设方案及其实施计划进行修订。

三、充分利用各种渠道，对公司各部门或子公司进行企业文化的宣导推广。

四、定期对企业文化建设工作进行效果分析。

五、负责公司电子刊物模块所需信息进行编辑，并对已发布的内容进行管理。

六、紧密联系公司生产经营、改革发展的实际，编写形势任务宣讲材料。

七、负责公司各宣传阵地标语。

口号。

的编写工作。

八、抓好对外宣传报道，树立良好的企业形象。

九、负责职工思想状况调查工作。

十、完成领导交办的其它工作任务。

企业岗位说明书案例篇四

我国企业目前普遍存在着。

岗位职责。

不清、任务指派随意性较大、能者多劳、出现问题互相推诿等管理混乱的现象，因此，岗位说明书不应是简单的对目前岗位工作任务的要求和描述，而应该通过岗位说明书的撰写达到明确各岗位的职责权限，规范工作流程，实现科学管理的目的。在编制岗位说明书之前，必须进行认真的工作分析和调查，了解每一个岗位的工作任务、工作目标、工作条件、上下级的关系、任职资格等因素。在实际操作中，可灵活选择用问卷调查法、面谈法、工作日志法、实地观察法等方法进行。

在界定岗位职责时，首先应编写部门职责。岗位的职责应为部门职责的分解，部门的各项职责应在岗位的职责中得以体现，即“人人有事做，事事有人做”。部门职责是界定岗位职责的基础，因此，界定岗位职责的第一步界定部门的职责。界定部门职责时，可根据部门的工作任务进行分析，规范各项任务的工作流程，找出部门之间交叉的工作，明确各部门的职责权限。工作流程图可以一目了然地描述完成工作的程序，反映各岗位之间的工作衔接关系。当出现职责交叉现象时，应具体问题具体分析，而不是简单“一刀切”。

其次，将部门职责分解到部门的各个岗位，明确各岗位之间的分工关系。这一过程也可作为企业定员定编的依据。根据任务量和工作的要求，应将部门的工作任务合理分解到具体的岗位，确定部门的岗位设置和人员安排，并明确部门内各岗位的岗位职责。特别是对于多个岗位承担某一共同任务时，应用规范的语言明晰地确定各岗位在此项工作中要承担的责任。如某公司的财务部门的职责包括以下要项：会计核算、资金管理、预算管理、成本管理、财务分析。

岗位职责的描述应能准确、清晰、真实的界定岗位承担的责任、所具有的权限和岗位工作必须达到的目标、规范性责利关系。可是很多企业的岗位说明书没有注意到描述用语的选择，笼统地使用“负责、管理”等词语，导致岗位职责的描述流于一般化、普遍化，出现“千岗一面”现象，或者使岗位职责描述过小或者过大，根据岗位说明书的描述方式和用语显得尤为重要。标准的岗位职责描述格式应是“动词+宾语+结果”，动词的选择可参照表1，宾语表示该项任务的对象，即工作任务的内容，结果表示通过此项工作的完成要实现的目标，可用“确保、保证、争取、推动、促进”等词语连接。例如人力资源部部长负责人力资源战略工作可描述为“负责组织制定人力资源战略和人力资源规划，保证为公司的发展战略提供有效的人力资源支撑”。

岗位说明书涉及到对各岗位的描述与规范，目的是使员工明确了解自己的工作责任、本岗位在企业的作用以及企业的要求，因此，在编制过程中必须得到全体员工的支持和参与。可惜很多部门主管都像在应付作业一样草草完成，没有借此机会与员工进行充分的交流，甚至在做完岗位说明书之后，员工也不知道岗位说明书的作用，有些员工还认为岗位说明书是对他们工作的限制，出现员工不理解、不利用、不执行的情况，使岗位说明书变成可有可无的摆设。

此外，对任职资格的界定，会使一部分员工感到恐慌或者失望。在国有企业中若是按照行业通行的标准对岗位任职资格进行界定，很多老员工的学历或者技能达不到企业要求，他们就会认为岗位说明书是人力资源部给他们设置的障碍，担心未来的职业发展。而另一种情况是企业为了培养和锻炼人才，往往会将一些重点培养对象放在基层工作一段时间，这些人才的素质和技能都会远高于岗位的要求，他们的心理就会失衡，若是不及时引导，将会导致优秀人才的流失，给企业造成重大损失。因此，企业在编写岗位说明书时，应由各部门的主管负责，人力资源为其提供格式和方法，并予以及时的指导和审核。而且应做好充分的准备工作，给员工宣讲制定岗位说明书的意义和说明书中各项内容的含义。对现行人员配置达不到或者远超出企业要求现象，企业应向员工解释其原因，打消他们的思想疑虑，保证企业的稳定发展。

hr经理在编写岗位说明书时，如果原有的岗位职责界定不清，那么就要对原有的岗位职责进行一次大盘点，编写的工作量将会很大。这时人力资源管理就面临着两种选择：对现状的描述和对未来的描述，即岗位职责“是什么”和“应是什么”的问题。若编写岗位说明书是解决岗位职责“应是什么”，则在界定岗位职责时必须对现存的职责交叉、职权不明的现象进行调整，这将导致一部分员工的工作职责和权限的变动，可能招致员工的抵制和反对。

因此，在编写之前，hr经理应和相关的高层领导进行讨论，认清规范岗位职责的意义，明确岗位说明书的定位，并取得领导对职责变革的理解和支持。在岗位说明书实施过程中高层领导应率先树立岗位责任意识，对各项工作实行归口管理。

随着时代的进步和企业的发展，企业中部门的职责及岗位的工作内容也会不断地发生变化，尤其是网络时代的新兴行业更是如此。一般而言，岗位说明书应至少每1~2年修改一次，根据行业的发展和职责的变化情况灵活进行选择。但是当企业发生重大组织变革和战略调整时，应及时修订岗位说明书。我国很多企业都注重岗位说明书的更新和发展。如联想集团甚至规定每半年对岗位说明书修正一次。

因此，岗位说明书的格式要求简洁实用，重点突出，项目不宜过多。而且制定动态管理制度，由专人负责管理更新。

企业岗位说明书案例篇五

中小企业岗位有很多，看看有没有你喜欢的吧!下面是小编为大家编辑的，供大家参考。

2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理;。

3、管理公司内部相关的文件;。

5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督;。

6、会务安排或做好会议纪录;。

7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率;。

8、完成上级领导下达的其它工作任务。

1、全面负责公司的日常经营管理工作;。

2、负责编制公司年度预算计划，并实施;。

3、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标;。

4、协助董事长制定公司的总体战略规划与发展目标;。

5、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系;。

6、审定、批准公司管理制度或相关规定;。

7、审核、签发以公司名义发出的各类文件;。

8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展;。

9、参与社会活动，处理各种事件或对外关系;。

10、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案;。

11、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。

1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作：

1.1做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录;。

1.3积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作;。

1.4配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;。

1.5发票的开具及保管;。

1.6协助会计做好各种帐务处理工作;。

1.7办理公司税款申报及缴纳;。

1.8编制有关税务报表及统计报表;。

1.9办理与税务有关的其它事务;。

2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行;。

3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作;。

4、负责资金、资产的管理工作;。

5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动;。

6、协助公司领导做好企业与外部的沟通与协调工作;。

7、完成上级交给的其它日常事务性工作。

企业岗位说明书案例篇六

工作要求：服务意识强、积极热情。

工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

一、工作关系。

1、上级：主办会计/总经理。

2、下级：无。

3、内部联系：公司各部门。

4、外部联系：开户银行、管辖税务局。

（一）、现金和银行。

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。

票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

（二）、发票和收据。

1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

（三）、记帐和报表。

1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账。

凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

（四）、印鉴。

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

（五）、费用统计。

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

（六）、其它。

1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

2、每月工资的核算。

3、办公室和领导交办的其他工作。

4、对所接触的公司文件及数据保密。

5、对改进部门工作有批评和建议权。

6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

三、考核内容。

1、财务制度执行情况。

2、现金收付和银行结算准确率。

3、账簿核算的准确率。

4、凭证填制准确率。

5、报表及时性。

6、上级领导综合评价。

四、聘用条件。

1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

3、所需学历：中专以上。

企业岗位说明书案例篇七

一、招聘计划的可行性和准确性;。

二、招聘人员的及时性和成功率;。

三、职务分析的准确性和有效性;。

四、招聘和培训费用的有效控制;。

五、年度培训计划的可行性和实施的有效性;。

六、培训效果评估的准确性;。

七、人事档案齐全无遗失;。

八、各种汇总准时完成。

任职资格。

学历背景：本科及以上学历。

专业：企业管理、中文、人力资源或相关专业。

培训经历：受过公共关系、公文写作、档案管理、财务会计基本知识等方面培训。

经验：有一年以上人力资源开发相关工作经验。

技能技巧：熟练使用办公软件、操作办公自动化设备。

能力：较好的写作能力、沟通能力、协调能力，严谨细心，责任心强。

工作条件。

时间特征：正常工作时间。

工作环境：办公场所。

职业发展。

可直接晋升的职位人事经理。

可升迁至此的职位无。

企业岗位说明书案例篇八

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好保密工作。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、管理职责。

1、组织建设。

(1)、参与讨论公司部门级以上组织结构;。

(2)、确定下级部门的组织结构;。

(3)、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免。

a、用人需求。

(2)、确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。

b、面试。

(1)、进行直接下级岗位的初试;。

(2)、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;。

(3)、组织参与面试的人员。

c、不合格员工处理。

(1)、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;。

(2)、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训。

(1)、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;。

(2)、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考评。

(1)、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;。

(3)对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5、工作沟通。

(1)、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级;。

(3)、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

企业岗位说明书案例篇九

不同岗位有不同的。

说明书。

”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款。

日记。

账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项。

规章制度。

及时正确做好费用报销、发放工作按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

企业岗位说明书案例篇十

说明书。

”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

1.协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)。

2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。

3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。

4.全厂人员档案的建立与管制。(电脑化)。

5.对试用人员之试工与考核调查。

6.负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)。

7.全厂奖惩手续之办理。

8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)。

9.每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)。

10.月底对相关报表的整理并交于财务。

11.月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。

12.对全厂钥匙之管理。

13.配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。

14.职员工。

劳动合同。

/暂住证及各类保险之办理。

15.完成主管临时交付的任务。

1、协助公司的各项。

规章制度。

和维护工作秩序;。

2、负责公司员工的考勤管理;。

4、负责接待来宾，接听或转接外部电话。

5、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理;。

6、负责例会的会议记录等。

7.完成上级安排的其他工作任务。

1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话，即使是你正在接听一个电话。

2、做好前台电话的转接工作，有人需要转接到总经理办公室、财务室时需要与总经理、财务相关人员沟通好后方可接入。

3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时及时留下顾客的电话与姓名，方便公司员工与他取得联系。

1、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行详细检测，在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公司的相关新产品。

2、在接待上门下载客户时做好客户下载登记，多询问顾客的使用情况及周围朋友有无在使用同类产品，留下客户的重要信息资料。

3、来公司洽谈业务的客户先让客户做下喝杯水再来通知此项目的相关负责人洽谈相关业务。

4、一次性接待顾客三个以上时可以叫维修员帮忙接待上门维修客户。

5、认真接待每一位顾客，做好公司的形象窗口。

1、商场在办理相关事项需要公司出示相关证明时及时打印。

2、公司有相关新品订价与货品调价时出示相关货品价格通知。

3、公司有员工调动是及时出示调动通并及时更改公司的通讯录。

4、每月9日、17日、25日、1日将公司商场部的电子报表与批条按照合理的格式通过打印机打印出来交给财务。

5、及时整理电脑中的文档资料，合理归档。

1、文员在每日早晨做好考勤的严格把关。

2、每月月初将上个月的考勤用电子表格制作出来，在制作过程中注意请假、转正人员及已满周年人员的详细标注。

1、新员工在入职时一定要将入职书、个人。

担保书。

及担保人的身份证复印件一起存档放入档案库中。

2、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。

3、所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。

4、员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。

1、为公司所有员工名片制定的确定与核实。

2、及时收取公司电子邮箱的电子信件。

3、收理好送上公司的包裹。

4、公司日用品的采购。

5、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。

6、及时处理好客户的投诉问题。

1、每天早上到公司提醒业务员及时整理昨天的工作日记，在业务员整理完毕之后输入到电脑电子档案之中，分企业与客户电子档案两份资料进行输入。

2、业务员没有及时填写的要向他的上级反应要求及时补加功课。