2023年企业行政部门的具体职责(优秀12篇)

总结是对过去一段时间工作的回顾和总结，可以为未来的工作制定合理的目标和计划提供依据。注重结构的完整和逻辑性，包括引言、主体和结论的合理组织和连接。以下是一些克服挫折的方法，帮助你保持积极的心态。

企业行政部门的具体职责篇一

3、负责物资、设备等方面的收发、仓储、管理工作;。

4、执行后勤维保工作的跟进，对接各厂家及供应商提供维保等事项并做好登记;。

5、负责对行政文件决定的事项进行催办，查办和落实、相关资质文件的办理、年审;。

6、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

企业行政部门的具体职责篇二

4、负责项目进度资料(施工进度、分包进度)的收集和管理工作;。

5、编制施工周报、月报、产值、资金使用计划等资料，及时提交总部职能部门;。

6、负责项目部洽商记录、来往函件、对外发文的及时接收、整理及保存;积极完成工程部及领导安排的临时工作。

企业行政部门的具体职责篇三

3、切实执行行政制度中规定的内容;。

5、公司年会、员工活动及各类会议的准备工作;。

6、负责采购、物业服务等对外门联系工作;。

7、公司行政通知的记录，编写及发布;。

8、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补;。

10、上报公司固定资产采购、转移、调拨、报废申请;。

11、办公用品采购、发放、盘点。

12、员工福利项目物品的采购与发放;。

13、承办领导交办的其他工作。

企业行政部门的具体职责篇四

20__年以来，在领导的帮助指导下，我能够尽职尽责，积极努力，圆满完成岗位赋予和领导交代的各项工作。

第一部分20__年工作回顾。

根据部门整体工作安排，我会同行政部同事，汇编完成了《年管理制度汇编》和《行政工作规范化操作流程》，涉及到集团行政党务后勤机要工作的各个方面，并组织了集中培训，实现了集团行政工作处理流程再造和细化。

始终把岗位职能拓展作为限度发挥个人价值的重中之重，遴选汇编财经时政、前沿资讯、产业发展经验等资料，与同事协作完成《决策参考》6期，同时，完成《集团重要工作专报》4期上报管委会，为集团领导班子决策提供参考借鉴。

注重利用总办会、专项会议、联席会等各种时机，积极把握理解集团领导经营决策的方略和思路，并使之系统化、形象化，成为可供各部门、各下属公司执行的具体措施。重点完成了集团半年、年终工作、总经理联席会总结一揽子材料，完成总办会纪要、专项纪要26期，确保集团领导决策信息的高效传达。

完成集团党委及各基层党组织的换届、改选和调整，完成集团20___年度党员发展工作，发展党员42名，转正党员39名。完成党工委安排的学习胡、赵乐书记等重要讲话精神的学习贯彻等专项工作47项，撰写集团“四好”班子专题材料，为最终评选做出了个人的努力。

第二部分存在问题。

一、企业经营管理知识相对不足，虽然已经有了一定的拓展，但对战略发展、投资管理、项目策划建设等环节认知不够，不能深度参与集团运营的全过程。

二、工作创新不够，能够尽职尽责干好本职工作，但立足岗位开拓性、创造性工作不够，缺乏大胆革新的思路和创新工作的方法。

第三部分20__年工作计划。

20__年，我将继续在领导的指导下，以做好政务工作、当好参谋助手、抓好党的建设为目标，不断完善知识结构，积极参与核心工作，高标准、高质量、高效益完成各项工作。具体目标措施如下：

一、加强自我学习，提高自身素质。结合职业生涯规划及部门学习计划，有针对性地精读企业全方位运营、项目全过程管理类的书籍，为行政工作发挥更大作用做出积极努力。根据集团经营需要，参与到集团重点工作、重大项目、重要环节过程中，在实践中发挥个人价值。

二、参与核心业务，提升工作品质。以政务工作为核心，党组织建设为重点，提升工作的精度、准度，特别是要结合集团全面预算管理的大背景，谋划建立与之相适应的行政工作新模式，形成工作新亮点。依托建党90周年，创造性搞好创先争优等党建工作，实现集团党将工作外宣的突破。

三、准确把握特点，做好工作总结。紧跟领导思路，把握精神实质，做好集团公司半年和全年工作总结，使之成为集团各项工作开展的参考和依据，成为领导决策部署和工作指导意见的主要输出渠道，并完成领导交办的其他事项。

企业行政部门的具体职责篇五

5、负责处理企业的日常行政事务，及时发现问题并解决，制定措施防止类似事件发生;。

6、负责组织起草企业的工作总结及其他公文文件;。

7、负责企业的大型会议和活动的总体规划和管理工作;。

8、负责组织企业文化建设工作;。

9、组织编制企业的行政性资产、物资购买计划以及组织预算，合理控制企业行政经费;。

10、负责监督和检查部分的各项工作及计划执行情况。

企业行政部门的具体职责篇六

4.负责所辖范围内的日常销售管理工作，含销售队伍的建设、管理、培训、指导和考评;。

6.协调内部职能部门，确保产品交货质量、周期和客户满意度;。

7.敦促和推进所辖销售区域的销售订单的及时回款;。

8.收集和提供市场信息和客户反馈，支持公司市场战略、营销策略、产品推广、售后服务、产品改进和新品开发的决策。

企业行政部门的具体职责篇七

5、协助财务部做好门店员工考勤审核工作;。

6、负责员工的福利活动的组织和筹备;。

7、负责公司行政管理制度的建立健全和贯彻落实;。

8、熟悉行政部其他岗位工作，必要时替岗;。

9、员工关系处理(福利，活动、劳务纠纷处理)。

9、完成上级领导交办的其他任务。

1.根据部门发展战略制订行动方案，能够独立完成方案的推进及落实;。

2.建立健全现有工作规范、操作，使之合理、精简、高效;。

3.负责部门人员的工作指导、培训及经验分享，并与上级保持积极沟通;。

4.负责资产管理工作，确保公司资产的安全性及数据的真实性与有效性;。

5.负责后勤服务工作，包括但不限于总助、会务、费用报销、采购等;。

6.负责公司行政外联工作事务。

企业行政部门的具体职责篇八

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理。

2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章流动资产的管理。

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理。

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。

3.3银行存款管理。

3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。

3.4应收帐款及预付帐款的管理。

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。

3.5存货的管理。

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理。

3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。

3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。

3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。

3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

企业行政部门的具体职责篇九

很多人都听说过文员，岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置，有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象，提高内部竞争活力和更好地发现和使用人才。下面是小编为大家整理的企业文员具体岗位职责例文，希望能帮助到大家!

1.接听、转接电话;接待来访人员。

2.负责办公室的文秘、信息、机要，做好办公室档案收集、整理工作。

3.负责总经理办公室的清洁卫生。

4.做好会议纪要。

5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

6.负责传真件的收发工作。

7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

8.做好公司宣传专栏的组稿。

9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。

12.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

2.负责生产物料、仪器设备及公司办公用品等的购买;。

3.管理供应商文件资料，定期收集、整理供应商信息资源库，及时更新供应商资料;。

4.领导交待的其它工作。

1、熟悉《劳动法》、《职工养老保险基金管理规定》、《失业保险条例》、《个人所得税法》、《关于工资总额组成的规定》等与工资相关的财经法规政策，以及单位制定的劳动、工资方面的规章。

2、协助会计(番禺会计)主管人员建立健全与工资相关的内部会计控制制度;参与制定单位劳动、工资方面的规章。

3、掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况。

4、检查、监督和指导工资提取、支付行为;提出合理支付工资、奖金的建议。

5、复核或受权审核考勤表和工资表、奖金表;办理代扣款项，计算实发工资额;组织工资、奖金的发放。

6、依法计提(计交)养老、失业和医疗保险金，计提(计拨)福利费、教育经费和工会经费等与工资相关的税费和基金。

7、填制或复核与工资相关的记账凭证;负责工资、福利费的明细核算。

8、服从财务经理(番禺财务经理)的工作分配。

1.负责前台接待工作和统计好来访来信、资料。

2.负责公司总部各部门报刊、邮件的收发，特快专递等及时、准确递至相关部门，并做好签收登记工作。

3.公司文件的复印传真，达到节约和控制办公成本的目的。

1.票据处理(货物进、出仓票据，配送人员积分和租车费用)。

2.仓库成本核算(仓储费用、租赁费用等的核算)。

3.各种报表的编制汇总(货物进、出仓汇总表，用车管理表等)。

4.对数字比较敏感既有一定的文字功底。

5.熟练使用各种办公软件。

(一)熟悉国家有关的工资政策，掌握工资标准和各种补贴、津贴的标准和范围，保证国家工资政策的正确执行。

(二)根据批准的工资基金计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资基金和奖金的支付，分析工资基金计划的执行情况。对于违反工资政策、超过工资基金计划、，滥发津贴、奖金的，要予以制止，并报告有关领导。

(三)根据职工人数和工资标准，正确计算工资，代扣代缴有关款项，审核工资计算表。会同有关人员提取现金，组织发放。做到及时、准确。

(四)发放的工资，须由领款人签名或盖章，及时收回工资表，装订成册，并向审核人员提供工资汇总表填制记账凭证。

(五)人员的调入、调出、停发、扣发、增资、校内调动等变动，要有劳资部门的手续。并登记人员工资名册。定期不定期地同人事部门核对职工人数，为有关资料或报表提供可靠数字。

(六)负责职工扣款的核算工作。

(七)完成领导交办的其他工作。

一、负责公司文字印刷、文件收发、资料整理、印章的使用和保管。

二、负责办理员工的进厂、请假、调动、辞工离厂手续;员工档案资料建立。

三、全面负责员工考勤工作。

四、负责员工的就医和简单医疗应急处理。

五、办公、劳保、文化娱乐等用品的采购申请、质量验收、发放、登记、管理。

六、外来客人的接待和服务。

七、外来电话、传真的接听(受)、记录、传达(送)。

八、复印机、传真机的管理和使用。

九、公司内部其它事务性工作。

十、领导交办的其它工作。

1、根据生产计划，负责对采购订单的下达，负责对采购订单及进度跟进;。

2、负责内、外包材质量问题的.跟踪、及时处理;。

3、负责各类采购报表数据汇总及报表呈现;。

5、对符合要求的商品签订合同;。

6、负责对所采购商品质量、数量核对，办理报账手续。

7、依据采购合同，编制采购商品应付款项调配、支付付款申请计划，并报主管领导审核后，送财务部安排资金调度。

8、协助采购主管对供应商进行定期评估、汇总、评级、淘汰，并及时更新合格供应商名录。

9、依据新开发与淘汰掉的供应商，及时更新采购周期表，以提高采购计划的正确执行。

企业行政部门的具体职责篇十

3.协调并执行面试/测试,完成员工雇用手续，如聘用函的准备，背景调查，体检等;。

4.在人力资源经理的指导下，协助员工的绩效考核、评价和激励工作;。

5.根据国家以及当地政府的法律法规管理法定福利，完成各项与员工福利有关的手续办理。

企业行政部门的具体职责篇十一

1、员工的招聘、面试。

2、员工的招退工手续、试用期评估、劳动合同续订及其他异动作业。

3、员工的薪资、奖金的计算和发放。

4、负责社会保险、住房公积金、外劳力综合保险的申报和变更。

5、负责建立并更新员工档案。

6、负责员工考勤管理及假期管理。

7、负责人事系统的更新和维护。

8、负责商店员工绩效考核工作。

9、负责门店的年度预算，并完成人力成本控制分析报告。

10、协助总部hr，定期完成人力资源相关的报告与分析，及时反馈信息，提出合理化建议。

11、负责日常门店行政类管理工作。

12、负责传达总部行政人事类发文。

13、负责门店客诉系统登记并跟进相关人员及时解决。

14、成上级可能交付的其它相关工作内容。

企业行政部门的具体职责篇十二

1、贯彻执行公司各项规章制度，制订并组织实施行政管理、人力资源、后勤保障等方面的规章制度。

3、负责公司人力招聘与配置、薪酬绩效管理、教育培训、劳动关系管理等人事工作;。

4、负责企业宣传、文体活动组织、公司形象展示等企业文化建设工作;。

5、负责公务接待、车辆管理、食宿管理、物资管理、物业水电等公司的后勤管理工作;。

6、完成公司领导交办的其他工作。