2023年稽查管理制度汇编(优质19篇)

规划是制定目标、实现梦想的关键步骤。总结一段时期的工作或学习，可以发现自己的优势和不足。下面列举了一些写作总结时常见的错误和应注意的问题。

稽查管理制度汇编篇一

为保证政令畅通，加强信息交流，稽查大队在处理工作事务中，根据工作的性质和重要程度，及时向大队领导或办公室请示报告。

一、本地本单位交通稽查工作的新情况、新问题、新经验，其他与稽查工作有关的重大问题、决定及重要安排等事项。

二、对上级的重要文件、决定、指示、会议和贯彻执行情况。

三、按照规定需要报请大队批复的事项及需要向上级有关部门转报的事项。

四、大队长、教导员五天以上外出的。

五、大队领导班子成员的调整变动。

六、大队发生的比较大的突发事情。

七、大队需要汇报的事项。

八、其他需要向大队请示报告的事项。

稽查管理制度汇编篇二

为了真实反映厅的经济活动状况，满足生产经营及预算管理的需要，及时为单位决策提供准确的会计信息，适应现代企业管理对财务数据传递快捷的要求，根据《中华人民共和国会计法》和公司有关规定，结合yyy厅实际，特制定本办法。

一、基本要求

5、编报中如有问题，应及时与厅征费稽查科联系。

二、报表内容

（一）车辆通行费征管统计报告

《计重收入明细表》、《计重车流量明细表》、《比较分析表》及编表说明，《车辆通行费收入快报》。

2、车辆通行费征管统计年报告，包括：《比较分析表》、《收入及流量表》、《收入预算表》、《绩效评价表》、《征管业绩评价表》及编表说明。

3、车辆通行费征管统计旬报表，包括：《通行费收入表》、《车流量表》。

4、上报时间年报为次年1月5日前，月报为次月3日前，快报为次月1日，旬报表为旬末次日。

（二）其他要求报送的报表

其他报表按布置要求进行报送。

三、奖惩办法

各类报表实行打分罚款：推迟上报一个工作日，处罚报表编制单位责任人100元，以此类推，累计处罚，缺报报表一份或不按规定要求填报，均扣1分，每漏、错一笔数据扣0.2分，累计满2分，处罚报表编制单位责任人100元，取罚款用于年度报表管理先进单位和个人奖励之用。

四、其他事项

1、除年度和单项报表另有规定外，上报报表一式一份，要求使用a4纸印装；

2、上报时间即送达厅征费稽查科时间；

3、各单位应结合本单位实际，制定相应的管理办法。

1-2

yyy厅稽查管理办法

（试行稿）

第一章 总 则

第一条 为加强厅所辖路段车辆通行费征收管理，规范收费管理行为，强化车辆通行费稽查管理职能，切实维护好公司的合法权益，以提高经济效益为中心，树立良好的理条例》等法律法规的规定，结合交通运输厅、投资公司有关行业规定文件和yyy厅实际情况，特制定本办法。

第二条 开展稽查工作对于加强收费管理，完善检查监督制约机制，确保收费岗位人员依法、文明、足额收费，防止车辆“偷”、“逃”、“漏”费事件的发生，规范收费行为，确保各项政策的严格执行，有着极其重要的作用。

第三条 本办法适用于昆东厅所辖各级收费稽查机构，稽查人员必须严格遵守和执行本办法。

第二章 机构设置

第四条 昆东厅设三级稽查制度，第一级为各收费站稽查小组，负责本站的收费稽查工作的开作进行考核并负责组织实施具体的收费稽查工作；第三级为厅征费稽查科稽查大队，负责对yyy厅所属各单位的稽查工作进行督察考核工作。

第五条 yyy厅共设三级监控机构，站监控室、分监控中心和总监控中心，隶属于厅征费稽查科。

第三章 稽查人员工作纪律

第六条 稽查管理工作人员应遵守以下工作纪律：

（一）遵守国家法律、法规、政策和各项规章制度，做到秉公执

法、遵章守纪、服从命令、听从指挥。

（二）贯彻执行国家有关收费政策、法律法规、规章制度等；维持收费秩序，稳妥处置“偷”、“逃”、“漏”费事件和突发事件。

（三）稽查人员履行稽查职责，应当文明稽查，礼貌服务，维护国家、单位和缴费者的合法权益。

（五）严禁利用职权向被稽查单位和个人索要钱物或有价证券。

（六）严格遵守稽查工作各密规定和回避制度。

（七）稽查人员应当熟悉收费政策和相关业务及工作程序，懂得一定的法律和计算机应用知识，政治思想强，业务素质过硬，作风正派，廉洁奉公，遵章守纪，对违规违纪行为敢抓敢管。

（八）稽查工作中发现问题要及时制止、纠正，重大问题迅速向上一级报告，做好稽查记录。

《征费稽查管理制度》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

稽查管理制度汇编篇三

一、大队长办公会：由大队长主持，大队其他领导参加，办公室主任负责召集并记录。原则上每月一次，也可根据工作需要随时召开。会议内容是：大队各分管领导汇报月度工作完成情况及下一步工作打算；传达上级有关指示及会议精神；研究部署下一步工作任务。

二、大队月度工作例会：由主管领导主持，大队其他领导和各中队部室负责人及有关人员参加，办公室负责召集并记录。

三、大队全体人员会：由主管领导或分管领导主持，办公室负责召集并记录，根据工作需要随时召开。会议内容是：传达上级有关会议精神；总结大队工作情况；部署下步工作任务。

稽查管理制度汇编篇四

一、服从领导，听从分配。大队工作人员要严格组织纪律，做到少数服从多数，下级服从上级，一切行动听指挥。

二、各尽所能，各负其责。大队工作人员要增强工作的事业心和责任感，不断提高工作质量和效率，对职责范围内的工作要认真负责，圆满完成各项工作任务。

三、严以律己，宽以待人。大队工作人员之间、中队科室之间要搞好团结，做到大事讲原则，小事讲风格，齐心协力，把工作做好。杜绝拨弄是非，品头论足，当面不说，背后乱说的行为。

四、清正廉明，不谋私利。大队工作人员要树立全心全意为人民服务的宗旨，保持清正廉洁的作风，坚决杜绝特权思想，严格要求自己，不得以权、以岗谋私。

五、立足本职，加强学习。大队工作人员要积极参加政治、业务学习，不断提高自身的政治素质和业务水平。

六、规范执法、严格执法、文明执法。大队工作人员要严格依法行政，照章办事；寓管理于服务之中，积极开展便民服务活动；在执法工作中做到仪容风纪严谨，检查动作规范，语言表达文明。

七、出勤勤，干满点。大队工作人员要做到不迟到、不早退、不脱岗，有事按规定请假。各中队科室负责人要搞好中队科室人员的考勤，并及时准确地填报考勤表。

八、遵章守纪，作风严谨。严禁大队工作人员在工作时间饮酒和酒后上岗，严禁在工作时间从事与工作无关的活动。

九、爱护办公设施，维护办公秩序。工作时间不得大声喧哗，办公设施和用具要摆放整齐有序，办公场所要保持卫生清洁。如人为造成办公设施损坏的，由责任人承担一切责任。

十、坚守值班岗们，严格履行职责。值班人员必须坚守岗位，做好治安保卫工作，处理好值班期间发生的各种情况。

稽查管理制度汇编篇五

1.1 为了加强我局供用电管理，减少营业工作差错，堵塞漏洞，不断提高营业管理工作质量，维护本企业合法权益，特制定本标准。

1.2 本标准适用林西农电局辖区内的各营业单位开展的用电稽查工作。

2 组织机构、职责及人员配置

2.1 组织机构

局设用电稽查队，具体负责我局营业区内的供用电稽查工作，并负责对各供电所用电稽查组织或专、兼职稽查人员进行业务指导。

2.2 稽查队的主要职责

2.2.1 遵守《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供用营业规则》及其它有关法规、制度。对内监督营业工作制度执行情况和电价正确执行情况;对外开展定期和不定期的用电检查，打击违章用电和窃电行为，规范供用电市场。

2.2.3 对运行中计量装置的接线和运行情况进行检查;

2.2.5 对用户违章用电、窃电进行检查，按有关规定参与进行处理;

2.2.6 对用户配电工程的接洽、安装、验收、投运进行监督与检查。

2.3 稽查人员任职条件：熟悉电网结构及运行方式;掌握现行电价及代收费用的征收标准和执行范围;能准确识别电能计量装置运行正常与否，对电能计量的异常和故障进行技术分析，热爱本企业和本职工作，具有敢于和善于维护本企业利益的敬业精神。

3 用电稽查工作岗位规范

收标准造成的漏收、错收、少收电费用及时予以制止，按规定流程参与纠正追补，并进行监督。

3.2 对电能计量装置运行的正确性、准确性的稽查。计量包括：有功、无功电能表，电能表断压计时仪，电流、电压互感器及相应的一、二次接线。检查营业单位计量装置的运行情况，对计量装置超差或错计的，及时书面通知相关部门予以更正，并参与进行技术分析，对追补漏计、少计电量的结果进行监督。

3.3 对营业人员核定用户用电结构的正确性、准确性进行核查，对与实际情况不附的，向营销科提出整改建议。

3.4 对抄、核、收各环节工作质量的稽查。对营业抄表的到位率、准确率、电费计算程序及结果的正确性进行核查。对因抄表核算引起的电量电费差错予以更正，并追补漏收的电费。

3.5 对营业单位向用户加收的变、线损电量的准确性进行审查，对错误者予以更正，并追补漏算电量和各项费用。

3.6 对用户违章用电、窃电按有关规定查处。

3.7 对用户工程管理进行监督与检查。

4 工作程序及工作标准

4.1 稽查人员应持证上岗。必须持局配发的《检查用电证》开展工作，并对稽查对象亮证稽查。

4.2 稽查人员发现营业人员工作错误、失误、能现场处理者可现场处理;对需交由营业单位处理者，以《用电稽查通知单》为工作传递凭证，通知营业单位按有关的要求或标准据以改正或处理。

4.3 稽查人员发现用户存在危害供、用电安全、扰乱正常供、用电秩序及其它损害电力企业经济利益行为之一者，应将发现的`事实核实无误，并经用户签字认可后，按有关规章制度予以处理，并填写《用电检查工作单》一式三份，一份稽查组留存备查，一份送交所属营业单位存档、处理或配合处理，另一份交用户收执。

4.4 查出用户有窃电行为，应立即制止，但应履行严格的调查取证手续。发现低压用户窃电，可由稽查人员立即予以现场停止供电;发现高压用户窃电，如需营业单位配合，营业单位应积极配合。停电后稽查人员应将其它处理意见填入《用电检查工作单》、《违章用电、窃电通知书》一式三份，一份稽查组留存备查，一份送交所属营业单位存档、另一份交用户收执。

4.5 用户接到《用电检查工作单》、《违章用电、窃电通知书》后，应及时按下列期限到指定部门交付有关费用，高压用户接到通知单72小时之内，低压用户接到通知单48小时之内，按通知中的要求交清有关费用。否则稽查组以通知单方式通知有关单位(具体由各营业单位的生产、营销科长协调本单位工作)按规定期限停电。用户在限期内接受处理并交清处罚费用后，稽查组则以同样的方式通知营业单位恢复供电。

4.6 局稽查组及各营业单位进行稽查，对用户的各项收入均应汇入分局帐户。

4.7 用户交付完各项应交费用后，由收款人在用户所执《稽查通知单》上加盖“费用收讫”和收款人名(章)，由用户送交稽查人员审验备案登记。稽查人员审验合格后，填写恢复供电或处理完毕《稽查通知单》交当地营业单位予以供电(或备案)。

《用电稽查管理制度》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

稽查管理制度汇编篇六

第一条为了规范执法行为，提高工作效率，确保目标工作任务的完成，促进分局又好又快的发展，xx年业务工作管理制度将结合xx年度工作实际，经分局研究决定，特制定本制度。

第二条分局设立三个执法监管科室及一个执法管理科室。执法监管科室的主要任务为开展行政执法及小作坊的监管。

执法管理科主要任务为：管理案卷负责卷宗归档、保管、受理立案及登记，负责案件的初审、审理及结案的报送工作；负责12365举报投诉受理；执法报表信息报送及小作坊审核申报及登记工作。

第三条执法领域分行业和小作坊监管区域。

行业为农资、特种设备、建材、3c强制认证、食品、纤维。执法监管科长长为科室负责人及小作坊监管负责人。负责本科室所担负的行业领域的行政执法工作及小作坊监管区域的监管责任。

行业领域及小作坊监管区域的划分具体为：稽查一科担负行业领域为食品、纤维；小作坊监管区域为沈集?i、马良镇、高阳镇、李市镇、沙洋镇。稽查二科担负行业领域为建材、3c强制认证；小作坊监管区域为官当镇、毛李镇、后港镇、拾桥镇。稽查三科行为领域为农资、特种设备；小作坊监管区域为五里镇、曾集镇、十里镇、纪山镇。

第五条分局对案件实行查处登记制度，即任何案件查处后，必须在24小时内报分局登记，拒不登记的，没收该案件并罚款1000元。

第六条案件调查终结应将卷宗材料装订成册，提交分局进行预审，预审通过后，报局监督科初审，初审通过的案件，由分局统一报局案件审理委员会进行审理。

第七条办理案件过程中严禁私白与行政相对人接触或者联系；确因工作需要的，应报分局领导同意后方可由两人以上人员参加。私白与行政相对人接触或联系的，一经发现作待岗3个月的处理。

第八条办理案件要严格遵守《技术监督行政案件办理程序的规定》。

第九条案件办理结束后15日内（以罚款票据时间为准）应整理完善案卷材料，并在分局案件登记表中完成各项记录，逾期不能完成的，该案罚没收入不计该科任务。

第十条罚没物品和带样物品应当在72小时内上交物品保管员登记保管。

第十一条禁止收钱不开票、打白条，罚没款直接由行政相对人交局财务室，若特殊原因需执法人员代收，应当24小时内上交财务室，严禁挪用。

第十三条各科室及执法人员要令行禁止，服从工作安排，拒不服从工作安排的，按旷工处理。

第十四条办理案件的费用是实际收入的3%,对完成任务的科室奖励该收入的1%,由科室负责人支配。

第十五条分局为鼓励执法人员办好案、办大案，提高办案质量，设立大案奖及超额完成目标奖。

大案奖：个案收入达到3万元以下的，奖励该案收入的2%。5万元以上的奖励该案收入的3%,奖励3000元封顶。

超额完成目标奖：对超额完成目标的科室，5万元以内的给予超额部分的10%进行奖励。5万元以上的给予超额部分的20%进行奖励。

稽查管理制度汇编篇七

1、微机及辅助设备由违章处理室统一登记，管理、使用，每季度由支队进行全面清查盘点。

2、微机与辅助设备由内业专人管理、责任到人，切实保证微机外部卫生清洁，内部定期保养。

3、按规定程序操作微机，外部人员需要查询微机内存资料，须经大队长批准。

4、微机不允许用于游戏娱乐或干与业务无关的事项。

照像机、摄像机等贵重物品由专人使用管理，责任人要认真做好器械保养工作，确保及时正常使用。

稽查管理制度汇编篇八

进一步完善稽查部门的管理机制,确保安全供用水,加强对收费服务过程中工作质量、服务质量的监督、检查,减少违章、违规、违法用水,特制定本制度。

1、向公司内部及广大市民宣传贯彻执行供水行业有关法规和制度。

2、对公司营销等部门内外勤工作人员工作质量、服务进行监督和检查。

3、对公司的内部职工采取不正当手段同用户联手损害公司利益、谋取私利等贪污现象进行稽查处理。

4、会同各收费部门对各类违章用水进行查办、追缴、处罚,包括对公司内部违章用水的查处。

5、会同公司有关部门对私自进行水表装、改、换、移、落等违规行为进行查处。

1、在对外执法过程中,稽查人员必须持有执法证件进行监督、检查。

2、稽查人员对违章用水点要控制好现场,摄影取证,证实违章用水事实,同时,做好现场检查笔录、询问笔录,并下发违章用水通知。

3、对不履行处罚义务的用水户,稽查人员要请示稽查保卫处长,采取停水措施。处罚金额以《黑龙江省实施(城市供水条例)办法》为准,并开据税务局下发统一发票。

4、违章用户对处罚提出异议者,可以提出行政诉讼或行政复议。

1、在对内执法过程中,稽查人员严格检查各收费部门的收费质量及服务质量,内查工作每月至少一次。

2、对所查出问题稽查保卫处统一上报公司主管领导,同时向被稽查部门领导反馈,如有不同意可要求复核、进一步稽核,对已确认问题要及时处理。

稽查管理制度汇编篇九

为进一步激发全体工作人员积极性，树立讲学习、讲政治、讲正气的良好风气，保证出勤率，提高工作效率和工作质量，现结合实际，制定本办法。

1、适用范围。大队全体工作人员。

2、考核内容。除国家规定的法定休假时间外，每月的出勤情况、值班和节假日加班情况，包括迟到、早退、擅离岗位、病假、事假、旷工等，均在考核范围之内。

3、奖励。每月法定工作日，正常值班出满勤，发足额全勤奖。

4、处罚。凡违犯劳动纪律规定，经查属实的，将按照大队《工作目标考核奖惩办法》的规定进行考核。

5、考核。大队工作人员的出勤情况由各科室负责人考核；科室负责人由分管领导考核；大队领导的出勤情况由办公室主任受大队长的委托代为考核；夜间、节假日、双休日的值班情况由办公室和带班领导负责检查考核。

6、值班人员必须认真填写值班记录。值班人员结束值班后，应将值班室钥匙及值班记录及时转交给下一个班人员。各中队科室由中队科室负责人填写中队科室人员出勤情况和加班情况明细表，每月最后一天将本月记录报办公室，由办公室汇总，报主管领导审批签字后，按规定实施奖惩。

7、大队全体工作人员要严格遵守纪律，端正工作态度，勤奋工作，不断提高工作效率和服务水平。

稽查管理制度汇编篇十

一、值班人员要服从办公室的统一安排，坚守岗位，做到不迟到、不早退、不得私自让他人替岗，如有特殊情况不能值班时，需经办公室同意，方可替岗。

二、值班人员要认真负责，做好记录，及时处理好有关事项（包括：上级的重要指示、紧急通知、下级的请示报告、举报投诉、来人来访等）。有需要请示的问题，要及时请示带班领导，值班中如有失误，将严肃追究责任。

三、值班人员值班期间要积极搞好办公区的安全保卫工作，擅离岗位，玩忽职守、造成损失的，由值班人员承担全部责任。

四、要严格交接班制度，交班时必须在值班记录上签字备查，并向接班人员说明有关情况。

五、坚持领导带班制度，带班领导负责查岗和处理值班人员请示的问题。

稽查管理制度汇编篇十一

第一条 为切实加强安楚高速公路项目的工程质量管理，加大工程建设的现场质量监控力度，经业主、监理单位、承包单位、共同协商一致，制定如下工程质量稽查条款。

第二条 本办法以国家有关公路建设的法律、法规，交通部颁发的相关标准、规范，安楚高速公路建设项目的合同条件，设计文件及技术规范为制定依据。

第三条 凡从事本项目建设的业主、监理单位、施工单位、均须遵守本办法。

第二章 组织机构及工作职责

第四条 质量稽查的组织机构

（一）云**楚高速公路建设指挥部设立质量稽查办公室，该办公室设在工程技术质量处，代表指挥部进行工程质量稽查管理工作。

（二）在分指挥部工程科设立质量稽查组，在工程处及分指挥部的双重领导下，负责所辖工程范围内的质量稽查工作。

（三）质量稽查机构组成图

安楚指挥部质量稽查办公室

安宁分指

**分指

**分指挥部质量稽查组

安宁分指挥部质量稽查组小组

第五条 各级机构的工作职责

（一）指挥部质量稽查办公室的工作职责

1、制定稽查工作计划和管理制度，并负责落实稽查制度的执行。

2、负责收集审核统计质量稽查资料，评估质量控制状态。掌握全线工程质量动态，为质量管理决策提供真实、全面的材料。

3、负责质量稽查人员的业务培训及考核工作，并有权对分指挥部、中心试验室及其它派出机构的工作进行稽查。

4、定期或不定期的深入工地，以质量稽查为重点，对工程建设的进度、安全、环保等各个方面进行现场稽查。督促施工单位、监理单位履行合同义务、遵守业主的一系列管理办法和规定。

（二）质量稽查组的工作职责

1、完善内部管理制度，明确稽查人员的岗位职责，负责管理、考评稽查人员。

2、严格按稽查的工作内容、要求，突出重点的安排开展工作，并完成每月的《稽查简报》定期公布质量动态。

3、负责有关规定、措施的落实。

4、与各部门密切配合，完成各项建设任务。

（三）稽查人员的工作职责

1、严格履行岗位职责，每天对工地实行巡回稽查，并认真撰写《稽查日志》。

2、重点稽查施工中的质量问题，努力将工程质量隐患消灭在施工过程中。

3、督促、落实现场上质量的处理问题，做到每个问题均有最终结果。

4、现场上发现问题，及时通报，及时处理，做到职权内的质量问题处理不过夜。

5、完成上级交办的其它工作。

第三章 质量稽查的要求

第六条 质量稽查必须以事实、科学数据为依据，客观公正、实事求是地开展工作。

第七条 全体稽查人员以高度的责任心和使命感，积极主动地努力工作、严于律己、公正廉洁、树立起良好的工作形象及社会形象。

第八条 稽查人员必须挂牌上岗，严格按稽查程序办事，以严肃的工作纪律、务实的工作作风，促进全线的质量管理工作。

第九条 全体稽查人员必须熟悉稽查对象的工作内容及合同文件、设计文件，全面掌握工程建设的质量标准和技术规范，认真负责，敢于稽查，真正做到质量问题不讲情面，针对存在的问题果断处理。

第十条 质量稽查应采取机动、有效的工作方法及措施，使工作富于成效。如突击检查、质量奖惩的通报等。

第十一条 对质量事故坚持三不放过（事故原因不查明不放过；事故责任不清不放过；责任人不处理不放过）的原则。对质量问题注重落实处理结果，切实遏制质量隐患及不规范的施工、监理质量事故的.发生。

第十二条 通过质量稽查工作，在安楚高速公路建设过程中形成施工单位、监理单位、建设单位对工程质量齐抓共管的良好局面，使质量管理水平更上一个台阶。

稽查大队与局安质部合署办公，设大队长1名（由安全总监担任）、副大队长1名，顾问、专家若干。局安质部设稽查科，科长1名，科员(稽查专员)2～3名(其中含隧道、桥梁、机电专业人员)。

第一章 总则

第一条 为规范全局安全质量稽查队伍建设与管理，构建安全质量稽查长效机制，加强安全质量风险卡控，查处违规违章行为，有效防止安全质量事故的发生，提升质量安全管理水平，根据国家、行业法律法规及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量专职机构设计及人员配备的通知》、《中国中铁股份有限公司》的要求和局实际，制定本办法。

第二条 安全质量稽查队伍管理实行分级组建、分级管理、逐级负责。

第二章 机构设置

家若干。局安质部设稽查科，科长1名，科员(稽查专员)2～3名(其中含隧道、桥梁、机电专业人员)。

《质量稽查管理制度》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

稽查管理制度汇编篇十二

第一条 为了规范公司内部稽核工作，提高稽核工作质量，明确稽核人员的职责，发挥稽核在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，结合公司的实际情况，特成立稽核组并制定本制度进行规范化管理。

第二条 本制度所称内部稽核，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。

本制度所称内部控制，是指公司总经办为了实现下列目标而提供合理保证的过程：

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他内部相关规定；

（二）提高生产效率和营销效果；

（三）保障公司资产的安全；

（四）保持各部门流程顺畅；

（五）减少不必要的浪费和提高产品质量；

（六）确保公司信息的真实、准确、完整和公平。

第三条 公司内部稽核监督工作实行举报投诉有奖制度，员工对公司内部中高层管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。

第四条 内部稽核组具备独立性，不得与任何部门合署办公。

第五条 公司各部门必须配合内部稽核组照章履行职责，提供必要的各类报表及原始凭证，不得妨碍稽核组工作。

第二章 内部稽核机构和稽核人员

第六条 公司总经办下设稽核组，稽核组成员由部分部门管理者组成，其中至少有一名精通财务专业知识。

第七条 根据各部门有关规定和管理监督的需要设立稽核组，稽核组在总经理指导下独立开展稽核工作和直接对总经理报告工作，对以下项目进行检查监督：

（一）   财务数据信息的真实性和完整性；

（二）   各部门管理制度的建立和实施等情况；

（三）   各部门报告的可行性、报表的真实性；

（四）   产品品质异常、各种浪费核查和处理意见；

（五）   各流程运作情况；

（六）   各种考核制度和考核结果的真实性；

（七）   部门或个人各项任务指标达成情况；

（八）   人力资源管理及配置的合理性。

第八条 稽核组人员兼职从事内部稽核工作，内部稽核人员应熟悉财务管理、各部门流程、规章制度等相关专业知识，同时还应熟悉相应的法律、法规并有较丰富的实际工作经验。

第九条 稽核组设组长一名，负责稽核部的全面工作，按公司的发展规划，逐步建立多层次、多功能的稽核监察体系，对公司各部门必要的稽核项目进行稽核监督。稽核组长由总经办例会提名推选，总经理任免。

第十条 根据公司稽核工作的需要，经总经理批准，可邀请公司以外的专业审计机构、各职能部门的专业人员参与公司的稽核项目。

第十一条 稽核组建立有效的内部管理制度，并积极了解、参与公司的内部控制制度的建设。

第十二条 稽核人员应具备以下基本条件：

（三）照章稽核、认真负责、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、不滥用职权、不徇私舞弊、不玩忽职守、保守秘密，稽核组人员应与公司签订保密协议。

第十三条 稽核人员要保持独立性和客观性：

（一）内部稽核人员应保持独立性，保持客观公正的能力和立场；

（三）内部稽核人员在稽核计划的制定、实施和稽核报告的提出过程中应不受控制和干扰。

第十四条 稽核组和稽核人员依据公司有关规章制度行使职权，受公司有关规章制度的保护，任何部门和个人不得对其进行阻挠、打击报复。

第三章 内部稽核的对象及依据

第十五条 内部稽核的对象：

（一）公司的各职能部门和下属小部门及各班级；

（二）公司设立的其他机构派驻或聘用的有关人员及公司各职能部门有关员工；

（三）总经办认为需要检查的其他事项和有关人员。

第十六条 内部稽核的依据：

（一）公司各规章制度、作业流程、会议决议、规划、计划、工作目标、经营方针等；

（三）其他相关标准。

第四章 内部稽核的范围和内容

第十七条 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。稽核部应当对外购买、出售资产、资金使用等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点，包括但不限于：

（一）公司设立的其他驻外机构和各职能部门：

1、管理评价：

主要评价公司管理结构的建立、健全和实施情况；总经办例会决议及决议落实、执行情况；各部门的绩效考核等。

2、财务收支稽核：

主要稽核财务预算及执行，财务报告、会计报表、会计账簿及相关原始凭证的真实、合法及有效情况；经营成果及财务收支的真实性、合法性、效益性；公司关联交易、费用控制等。

3、内部控制稽核：

主要稽核企业经营中的计划、生产、质量、技术、设备、物资、劳资、供销等方面进行的管理控制；经营决策的正确性及有效性；经济活动的效益性以及实现经营目标所实施的内部管理工作的控制等。

4、管理稽查：

主要对企业发展的市场走向、竞争程度、业务活动范围的恰当性进行评价，对投资筹资活动的效益性、经济性进行评价，对企业目标的可行性、科学性进行评价，对资源配置优化组合的合理性、有效性进行检查，对企业管理制度的健全性、执行的有效性进行检查等。

5、项目稽核：

主要稽核产品研发可行性、市场需求的必要性、产品价格合理性、营销合同订立、决策等各个阶段的真实性、全面性；各项目正式运行的效益性等。

（二）公司设立的其他机构派驻或聘任的有关人员及公司各职能部门有关员工：

1、执行内部控制制度等规章制度情况；

2、任期（或离任）经济责任及其他经济责任。

第五章 内部稽核的职责和权限

第十八条 总经办在指导和监督稽核部的内部稽核工作时，履行以下主要职责：

（一）指导和监督内部稽核制度的建立和实施；

（二）每月召开一次会议，审议稽核组提交的工作计划和报告等；

（四）协调稽核组与各部门、驻外机构之间的关系。

第十九条 稽核组应当履行以下主要职责：

（一）对各部门的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；

（四）负责对举报投诉事件进行调查、取证和核实，提交核查报告，提出处理建议；

（五）配合公司外聘审计机构做好专项审计和年度业绩审计工作；

（六）负责配合公司做好稽核人员的岗位技术培训和业务考核工作。

第二十条 稽核组应在每个会计年度结束前两个月内向总经办提交次一年度内部稽核工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向总经办提交年度内部稽核工作报告。

第二十一条 稽核组应以业务环节为基础开展稽核工作，根据实际情况对与财务报告和实施的有效性进行评价。

第二十二条 内部稽核应涵盖公司经营活动中与财务报告事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、人力资源管理等。稽核组可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。

第二十三条 内部稽核人员获取的稽核证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部稽核人员应当将获取稽核证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。

第二十四条 内部稽核人员在稽核工作中应当按照有关规定编制与复核稽核工作底稿，并在稽核项目完成后，及时对稽核工作底稿进行分类整理并归档。稽核组应当建立工作底稿保密制度，并建立相应的档案管理制度，稽核档案至少保存十年。

第二十五条 内部稽核工作权限：

（三）稽核组在内部稽核过程中可行使下列权限：

2、有权审核凭证、账表和决算，检查资金和财产，调用查询各种系统软件资料；

5、对于阻挠破坏稽核工作及拒绝提供资料的，有权采取必要措施，追究有关人员责任；

7、对稽核工作中发现的重大问题及时向总经办报告。

（五）稽核组对被稽核对象之遵守财务制度、经济效益显著、贡献突出的行为，可以提出表扬和奖励的建议。

第六章 内部稽核工作程序

第二十六条 内部稽核工作程序：

（八）稽核组应对稽核决定的执行情况进行跟踪，必要情况下，可进行后续稽核和复查；

（九）稽核项目结束后，稽核人员应对稽核资料进行整理、立卷、归档；

（十）在稽核过程中发现的事项需由公司人事行政部门参与做进一步调查处理的违规违纪行为，稽核组应按规定将案件移交人事行政部处理。

第二十七条 稽核组要按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，每年向总经理提交一次内部控制评价报告，要说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。

第二十八条 稽核组对审查过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和整改时间。并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部稽核工作计划。

第二十九条 稽核组在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向总经理报告。同时拟订改善措施方案交总经理指示。

第三十条 稽核组对驻外机构事项进行稽核时，应当重点关注以下内容：

（一）对外机构是否按照有关规定履行作业程序；

（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；

（五）驻外机构建立专门内部控制制度，运作模式是否影响公司正常经营，各项费用是否超出公司可承受范围，是否使用个人账户或其他方式进行交易等违规行为发生。

第三十一条 稽核部应对采购和销售事项发生后及时进行稽核，应当重点关注以下内容：

（一）采购和销售是否按照有关规定履行审批程序；

（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；

（三）购入物料的运营状况是否与预期一致；

（四）采购物料有无影响生产进度及其他品质异常等争议事项。

第三十二条 总经办应根据稽核组出具的评价报告及相关资料，对与财务报告相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告，至少包括以下内容：

（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；

（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况；

（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；

（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况；

（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。

第八章 奖励与处罚

第三十三条 稽核人员在工作中应尽职尽责，全面了解情况，充分估计稽核风险，对在工作中表现突出，善于发现问题，为公司挽回直接经济损失的，公司将予以表彰和奖励。

第三十四条 稽核人员在工作中严重失职、滥用职权、徇私舞弊，公司视情节轻重追究其相应责任；构成犯罪的，移交司-法-部门追究刑事责任。

第三十五条 公司有关部门和人员有下列行为之一者，追究其相应责任：

（一）拒绝或严重拖延提供稽核资料，造成稽核工作难以开展的；

（二）故意隐瞒事实真-相，提供虚假材料的；

（三）相互推脱责任，不配合稽核人员工作的；

（四）知情人员拒绝提供相关证据的；

（五）蓄意报复、诬告陷害他人，扰乱稽核工作的；

（六）以各种方式阻挠稽核工作开展的；

（七）故意泄露有关稽核秘密的；

（八）拒不执行稽核监督决定的；

（九）打击报复稽核监督人员的；

（十）其他违反本办法的行为。

第三十六条 对为稽核提供直接线索或举报等有功人员给予奖励。

第九章 附则

第三十七条 本制度适用于公司所有部门。

第三十八条 本制度未尽事宜，依照各部门《管理制度》等的相关规定执行。

第三十九条 本制度的解释权归公司总经办，自公司总经理核准之日起生效实施，其修改时亦同。

为进一步完善稽查部门的管理机制，确保安全供用水，加强对收费服务过程中工作质量、服务质量的监督、检查,减少违章、违规、违法用水，特制定本制度。

一、对稽查工作内容的管理及要求

1、向公司内部及广大市民宣传贯彻执行供水行业有关法规和制度。

2、对公司营销等部门内外勤工作人员工作质量、服务进行监督和检查。

3、对公司的内部职工采取不正当手段同用户联手损害公司利益、谋取私利等贪污现象进行稽查处理。

5、会同公司有关部门对私自进行水表装、改、换、移、落等违规行为进行查处。

二、对外稽查工作的管理及要求

1、在对外执法过程中,稽查人员必须持有执法证件进行监督、检查。

2、稽查人员对违章用水点要控制好现场,摄影取证,证实违章用水事实,同时,做好现场检查笔录、询问笔录,并下发违章用水通知。

4、违章用户对处罚提出异议者,可以提出行政诉讼或行政复议。

三、对内稽查工作的管理及要求

1、在对内执法过程中,稽查人员严格检查各收费部门的收费质量及服务质量，内查工作每月至少一次。

2、对所查出问题稽查保卫处统一上报公司主管领导,同时向被稽查部门领导反馈,如有不同意可要求复核、进一步稽核,对已确认问题要及时处理。

稽查管理制度汇编篇十三

为确实加强公司安全运营线的管理力度,确保各项制度的贯彻落实,增强员工责任心和服务意识,提升服务品质,树立公司良好的形象,特制订本办法。

第一条:安全运营线各岗位的稽查、监督、考评全部按本办法执行。

第二条:对安全运营线各岗位进行稽查、监督、考评按“分级稽查、逐月考评、全员监督、公平公正”的方针和“不管不评、不诉不理”的原则进行。

第三条:本办法与公司《安全运营线员工考核细则》及其它规章制度结合实施,配套使用。

第四条:工作稽查指上级对下级的工作检查;按分级管理的原则,每个负有管理责任的员工都必须承担稽查责任,切实做好管理链中自己下一级的工作稽查。

第五条:稽查的主要内容:。

1、遵守公司制度、工作纪律、生活纪律情况;。

2、履行岗位职责情况;。

3、文明服务、安全生产情况;。

4、对交办工作的落实情况;。

5、处理问题公平公正情况;。

6、公司布署的其它稽查事项。

3、分部经理主要负责稽查本部助理、文员,有权稽查本部的全体员工;。

5、站长主要负责稽查本站范围内的调度、驾驶员(含临时进入本站)等员工;。

6、分队长主要负责稽查本分队的驾驶员,并有权监督本分部其他分队的驾驶员和调度等员工。

第七条:管理人员对自己管辖范围内所做出的处罚决定,不计入对该管理人员或部门的考评;由上级管理者做出的对该管理人员管辖范围内员工的处罚决定,除对过失员工处罚外,过失员工的上一级管理人员还要按过失员工处罚金额的10%承担管理责任。

第八条:工作稽查按照“一事一查”的原则办理,稽查中发现问题一经发现,稽查者可直接对照《安全运营线员工考核细则》当即处理。

第九条:稽查处理结果按照经济处罚每10元扣1分的比例,计入月度考评成绩。

第十条:监控稽查是公司运用技术手段对分部及个人的稽查,监控稽查结果与现场稽查结果具有同等效力。

第十一条:稽查情况和处理结果必须有书面情况说明和处理意见,并收集归档,处理意见要送达被处理人签收,分部的处理按问题性质分别上报安全运营部备案。

第十二条:按照下列权限对稽查问题进行处理:。

1、对个人的经济处罚由有稽查处理权限的部门研究决定;。

2、对个人停岗停薪一个月以上的处罚及解聘的处理由总经理办公会议或安委会研究决定。

第十三条:对稽查情况和处理结果有异议的员工,在收到处理意见三天内,可以向公司申请复议,公司按照问题性质,责成安全运营部或工会在五天内调查核实,并回复复议结果,但复议期间不影响处理的执行。超过三天仍未要求复议的,以后就同一件事不得再行复议。

第十四条:经过调查核实,相关部门稽查处理情况有事实失实或处理不公、适用条款不当的,可以责成重新处理。

第十五条:对不配合稽查的员工,按照《安全运营线员工考核细则》的相关条款进行处理。

第十六条:稽查和处理必须公开公正、不殉私情,如果有不当运用稽查权限,有针对性地对同一人打击报复,并出现三次以上失实稽查和不公处理的,对责任人按照公司有关规定严肃处理。

第十七条:相互监督是指各分部没有管理隶属关系员工之间的相互检查和督促,相互监督是工作稽查的重要补充和完善。

第十八条:监督不受管理权的限制,主要是被管理者对管理者自下而上的监督和员工之间横向的监督,监督的内容和稽查的内容相同。

第十九条:员工在监督中发现的问题按以下某一种方式处理:。

1、当面劝导、督促其改正;。

2、电话举报给有处理权的负责人;。

3、书面举报给有处理权的单位或负责人;。

第二十条:监督举报必须说明事件时间、地点、责任人和造成后果,举报人须说明自己的真实身份,原则上不接受匿名举报。

第二十一条:有关单位或负责人接到监督举报后三天内必须组织调查核实,如举报情况属实,立即按公司规章制度进行处理,并将调查和处理结果反馈给举报人。

第二十二条:对监督举报问题的处理办法和处理权限,与工作稽查处理相同。

第二十三条:社会义务监督员是受公司委托,负有特别权利的监督人员,对社会义务监督员的监督行为不配合的员工,参照《安全运营线员工考核细则》中不配合稽查条款处理。

第二十四条:各有关单位和负责人对监督举报负有保密的义务,否则按照公司制度相关条款处理,对打击报复监督人参照不配合稽查的条款从严处理。

第二十五条:如出现同一举报人对同一被监督人的多次失实的监督,视作恶意举报,视其情节按照公司制度相关条款处理。

第二十六条:岗位考评是对员工在所在岗位履行职责工作绩效情况的综合考核、评定,分为月度岗位考评和年度岗位考评。

第二十七条:岗位考评按照管理权限逐级进行:。

1、安全运营分管领导负责考评安全运营部经理、各分部经理;。

2、分部经理负责考评分部助理、文员;。

3、各分部助理按照分工、分别负责考评站长、机务员、安全员、分队长、后勤人员;。

4、站长、分队长负责考评调度、助理调度、驾驶员。

第二十八条:对员工的月度个人考评实行定期考评,每月21日至30日为考评日。考评内容分两部分,一部分为应当共同遵守的公共行为规范;一部分为本岗位应当履行的职责和遵守的规范,采用百分制计分法(见附表)。

第二十九条:对员工奖励加分和稽查、监督处理扣分当月计入月度考评之后,最后综合得分为员工月度考评分值。

第三十条:员工岗位年度考评就是将员工逐月考评情况综合累计的结果,年度考评基准分为1200分。

第三十一条:员工年度考评的结果整理归档,作为员。

工年度奖金、评先评优和年度续聘、末位淘汰的主要依据。

第三十二条:各分部第一负责人是分部个人稽查、监督、考评情况整理汇总上报的责任人,分部文员负责具体实施。

第三十三条:分部对个人的稽查结果应当上报安全运营部备案;对个人月度考评结果,经分部负责人签字后,于每月28日前报安全运营部汇总;安全运营部在每月30日前报安全运营分管领导批准后,报人力资源部审核备案。

第三十四条:分部个人的年度考评结果在每年12月30日前,各分部文员上报到安全运营部,安全运营部汇总后上报给安全运营分管领导批准后,报人力资源部审核存档。

第三十六条:公司成立“安全运营线稽查考评领导小组”由总经理任组长,安全运营分管领导任常务副组长,其他班子成员任副组长,总办主任、安全运营部经理、人力资源部经理、计划财务部经理、维修中心经理、各分部经理为成员,领导小组下设办公室,日常办公设在安全运营部。

第三十七条:各分部要相应成立稽查考评小组,在分部经理的领导下开展稽查、监督、考评工作。

第三十八条:本办法从20xx年1月1日起执行,以往规定中与本办法有抵触的,以本办法为准。

稽查管理制度汇编篇十四

为严格执法文书，加强对票证的使用管理，根据《交通行政执法处罚程序规定》制定本制度。

严格票据、票证领用登记，做到“三统一”，即统一编号，统一发放，统一建档立卷。

审查《询问笔录》、《交通违法行为通知书》、《交通行政处罚决定书》、《交通行政处罚文书送达回证》、《证据登记保存清单》等执法文书和各类公路规费票据使用情况。

由大队统一组织实施。

1、会审方式。月度抽审，季度会审，年度评审。

2、责任追究。每月不定期抽查，抽查中发现不按规定使用执法文书、票据、票证一次的，提出批评，责令限期改正；二次以上的系统内通报批评。

季度会审中，发现违规使用执法文书、票据、票证的，或在月度抽审中存在的问题限期内未改正的，追究当事人和领导的责任。

年度评审中，对全系统的执法文书、票据、票证综合考评，分为优秀、良好、一般三个层次，作为年终评选树优的条件之一。

稽查管理制度汇编篇十五

一、违犯交通局待岗规定的，按要求对其工作人员进行待岗。

二、上岗按百分制达标工作制度。对上岗无故打人骂人事件，超权查车不按规定开据扣证、扣车通知书，每次扣5分。

三、收款不开或少开单据的处5倍的处罚，每次扣20分，情节严重者，调离工作岗位。

四、人民来信来访，反映情况属实，违纪行为是三乱的每次扣20分。

五、年内两次业务知识考核，两次低于80分，每次扣5分。

六、稽查人员执行公务时，仪容风纪不整者，发现每次扣5分。

七、利用职权谋取个人利益的，除消除影响外，公开检查，严重者调离岗位，并给予处分。扣20分。

稽查管理制度汇编篇十六

一、不准利用职权为个人谋取私利。

二、不准对运输业户和驾驶人员打击报复、有意刁难。

三、不准接受与本职工作有关的宴请、物品。

四、不准酒后执行公务。

五、不准少于3人使用票证、查车、补费、罚款。

六、不准工作外私自查车，处理违章。

七、不准将补罚的费款挪用、转借或作其他开支。

八、不准因个人私事或为亲朋调用有车单位和运输业户的车辆。

九、不准超越职权范围和超越标准收费罚款。

十、不准公事私了。

稽查管理制度汇编篇十七

1、大队办公室负责对车辆统一管理。

2、半天以上因公用车或因公出城区的车辆，均由分管领导或主管领导同意，由办公室统一安排。

3、严格控制因私用车，因特殊情况个人用车时，半天内的城区用车和半天以上、出城区或夜间用车须经主管领导批准，未经批准任何人不得私自派车辆在外过夜。

4、不经领导批准，私自驾车外出的驾驶员，发现一次对驾驶员提出严肃批评，屡教不改者将视情况调离岗位。

1、大队驾驶员由办公室统一管理。

2、办公室要坚持“管车先管人”的原则，切实加强对驾驶人员的思想教育、职业道德教育和安全行车知识教育，定期组织驾驶人员分析安全形势，排查不安全因素，及时发现和纠正工作中存在的问题。

3、驾驶人员要严格遵守大队各项规定，爱护车辆，勤检查，勤保养，使车辆始终保持良好的车容车貌和完好的工作状态。要自觉遵守交通法规，做到不开呕气车，不开“英雄车”，不酒后开车，不私自出车，不带故障行车，确保行车安全。

4、认真抓好双休日、节假日期间车辆的值班使用工作。双休日、节假日值班车辆必须按时到岗，除带班领导外，任何人不得调用值班车辆。双休日、节假日除值班车外，其他车辆原则上不得使用，确需使用时必须由主管领导批准，由办公室派车。

5、严格控制夜间、雨、雪及大雾天气动用车辆。大队所有车辆夜间必须停放在办公楼院内。如车辆因特殊原则需在外停放时，须经办公室主任同意，并报带班领导批准。

6、严格奖惩制度。驾驶员如发生直接责任事故造成损失，按规定追究相应责任。

1、大队所有车辆，必须凭大队开出的加油通知单到大队指定的加油站加油，车辆因公外出及特殊原因除外。

2、建立油耗台帐，每车一帐，一月一统计，按月累计。各车的油耗参考值为大队办公室内控指标，并作为考核的参考依据。

3、为确保考核的准确性，车辆里程表必须确保准确无误，出现问题应及时汇报并维修，否则一切责任由驾驶员承担。

稽查管理制度汇编篇十八

一、帽子戴正，扣好领钩、衣扣，不得挽袖、卷裤腿、披衣、敞怀。

二、不得混穿不同季节标志服；内衣不得离出标志服两毫米，内衣下摆不得外露。

三、炎热季节，除执勤以外，在办公区内可以不戴帽，不穿制服上衣，但不得赤背或只穿背心。冬季着装不得围围巾，不得将口罩带系在帽子上，不戴时应将口罩取下，不得挂在胸前。

四、着装时，不得戴耳环、项链、领花、戒指等装饰品，不得穿拖鞋或拖着鞋。

五、头发要整洁，男不得留盖耳长发，不得留胡须，女不得留披肩发。女同志怀孕期间不得着标志服。

六、不得把标志服借给着装范围以外的人穿。

七、稽查人员执行公务中遇到党、政、军领导，本部门上级应主动敬礼。

八、变更季节时的换装时间，由市交通局统一规定全市要一致。

稽查管理制度汇编篇十九

为了加强对酒店领导干部和管理人员的监督管理,建立高效的管理队伍,增强管理人员的责任心,实行'能者上、庸者下'的淘汰机制,特制定此管理考核办法。

《质检管理规程》。

3.1要求管理人员对企业的理念要有集体认同感。稽查部按照部门职责对酒店所有管理人员实施稽查考核管理。

3.2管理人员对待上级领导及酒店总经理的指令、命令及酒店的各项决定应及时、准确、完整地向下传达、布置、执行、落实并取得实效,确保政令畅通,令行禁止,从而保证酒店各项工作能按部就班地进行。

3.3管理人员对酒店发布实施的各项规章制度应及时地向下传达、贯彻、宣传、学习及落实执行,确保所属单位的干部员工能及时、准确地了解酒店的各项规章制度的内容与实施要求,并能自觉地遵守。

3.4酒店各部门的工作一般情况都应事先制订书面计划,事后进行必要地总结并留存书面材料。各项工作都应该按计划、按规定、按规范、按标准按部就班地进行,并力争取得实效。

3.5各级领导干部和酒店管理人员应严格按照酒店的工作作风开展工作,争取做到严细、认真、负责、高效;要严格管理、努力工作、灵活有效,保证各项工作能顺利开展。

3.6各部门的团结互助、及时沟通、密切协作是保证酒店各项工作顺利完成的必要条件,因此,要求所有管理人员应发扬团结互助、相互学习、取长补短、密切配合,不允许产生相互扯皮、相互推委、相互指责、相互攻击等不利于团结的情况。酒店提倡见荣耀就让、见困难就上、出了问题首先查找本部门、本人的原因的.精神。

3.7酒店管理人员应该是遵守纪律的模范、以身作则的标兵,酒店强调管理人员应切实遵守三关键的原则:即关键时间、关键部位、关键岗位管理人员应当准时到位。

3.8管理人员应该自觉接受酒店员工的监督,虚心听取员工的建议和意见,积极做好员工的思想工作,真心地关心员工的生活,努力帮助员工解决实际问题,做好酒店各项人性化管理的各项工作。

4.2稽查发现的过失分类:轻微过失、一般过失、严重过失和重大过失四类;。

4.3凡查实以下情况时给予责任人轻微过失处罚。

4.3.1对于某些一般性的工作或在非重要场所下,尚未给酒店造成较大的损失时;。

4.3.3发现问题后本人能正确认识,积极查找原因,及时加以改进,吸取教训并且没有再次违犯时。

4.4凡查实以下情况时给予责任人一般过失处罚。

4.4.3发现问题后本人尚能正确认识,查找原因,及时加以改进,吸取教训并且没有重复违犯时。

4.5凡查实以下情况时给予责任人严重过失处罚。

4.5.1对于酒店的重要工作或重要场所下出现过失,或给酒店造成较大的损失时;。

4.5.3发现问题后本人先是推委扯皮强调客观,后经过批评教育能逐步正确认识,查找原因,加以改进,并且后来没有多次重复违犯时。

4.6凡查实以下情况时给予责任人重大过失处罚。

4.6.3发现问题后本人无理强辩,或弄虚作假、欺上瞒下,拒不接受,或多次重复违犯同一过失时。

4.7其它处置方法:。

4.7.1管理人员发生过失后,一般情况下将参照酒店奖惩制度进行扣分;。

4.7.4其他处置办法根据酒店的规定处理。

6.1稽查人员必须大公无私,严格执法,对于稽查人员执法不严或知法犯法或徇私舞弊的现象酒店员工有权向总经理举报,一旦查实,严惩不怠。

6.2稽查人员的言行和工作与普通员工一样,受酒店质量检查人员的检查。

7.1稽查人员归属总办主任直接领导,其工作直接受命于酒店总办主任和总经理。

7.2稽查人员的工资及福利由总办主任决定并报总经理批准。