稽查管理制度内容(精选17篇)

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稽查管理制度内容篇一

一、值班人员要服从办公室的统一安排，坚守岗位，做到不迟到、不早退、不得私自让他人替岗，如有特殊情况不能值班时，需经办公室同意，方可替岗。

二、值班人员要认真负责，做好记录，及时处理好有关事项（包括：上级的重要指示、紧急通知、下级的请示报告、举报投诉、来人来访等）。有需要请示的问题，要及时请示带班领导，值班中如有失误，将严肃追究责任。

三、值班人员值班期间要积极搞好办公区的安全保卫工作，擅离岗位，玩忽职守、造成损失的，由值班人员承担全部责任。

四、要严格交接班制度，交班时必须在值班记录上签字备查，并向接班人员说明有关情况。

五、坚持领导带班制度，带班领导负责查岗和处理值班人员请示的问题。

稽查管理制度内容篇二

第一条为了规范执法行为，提高工作效率，确保目标工作任务的完成，促进分局又好又快的发展，xx年业务工作管理制度将结合xx年度工作实际，经分局研究决定，特制定本制度。

第二条分局设立三个执法监管科室及一个执法管理科室。执法监管科室的主要任务为开展行政执法及小作坊的监管。

执法管理科主要任务为：管理案卷负责卷宗归档、保管、受理立案及登记，负责案件的初审、审理及结案的报送工作；负责12365举报投诉受理；执法报表信息报送及小作坊审核申报及登记工作。

第三条执法领域分行业和小作坊监管区域。

行业为农资、特种设备、建材、3c强制认证、食品、纤维。执法监管科长长为科室负责人及小作坊监管负责人。负责本科室所担负的行业领域的行政执法工作及小作坊监管区域的监管责任。

行业领域及小作坊监管区域的划分具体为：稽查一科担负行业领域为食品、纤维；小作坊监管区域为沈集?i、马良镇、高阳镇、李市镇、沙洋镇。稽查二科担负行业领域为建材、3c强制认证；小作坊监管区域为官当镇、毛李镇、后港镇、拾桥镇。稽查三科行为领域为农资、特种设备；小作坊监管区域为五里镇、曾集镇、十里镇、纪山镇。

第五条分局对案件实行查处登记制度，即任何案件查处后，必须在24小时内报分局登记，拒不登记的，没收该案件并罚款1000元。

第六条案件调查终结应将卷宗材料装订成册，提交分局进行预审，预审通过后，报局监督科初审，初审通过的案件，由分局统一报局案件审理委员会进行审理。

第七条办理案件过程中严禁私白与行政相对人接触或者联系；确因工作需要的，应报分局领导同意后方可由两人以上人员参加。私白与行政相对人接触或联系的，一经发现作待岗3个月的处理。

第八条办理案件要严格遵守《技术监督行政案件办理程序的规定》。

第九条案件办理结束后15日内（以罚款票据时间为准）应整理完善案卷材料，并在分局案件登记表中完成各项记录，逾期不能完成的，该案罚没收入不计该科任务。

第十条罚没物品和带样物品应当在72小时内上交物品保管员登记保管。

第十一条禁止收钱不开票、打白条，罚没款直接由行政相对人交局财务室，若特殊原因需执法人员代收，应当24小时内上交财务室，严禁挪用。

第十三条各科室及执法人员要令行禁止，服从工作安排，拒不服从工作安排的，按旷工处理。

第十四条办理案件的费用是实际收入的3%,对完成任务的科室奖励该收入的1%,由科室负责人支配。

第十五条分局为鼓励执法人员办好案、办大案，提高办案质量，设立大案奖及超额完成目标奖。

大案奖：个案收入达到3万元以下的，奖励该案收入的2%。5万元以上的奖励该案收入的3%,奖励3000元封顶。

超额完成目标奖：对超额完成目标的科室，5万元以内的给予超额部分的10%进行奖励。5万元以上的给予超额部分的20%进行奖励。

稽查管理制度内容篇三

为了真实反映厅的经济活动状况，满足生产经营及预算管理的需要，及时为单位决策提供准确的会计信息，适应现代企业管理对财务数据传递快捷的要求，根据《中华人民共和国会计法》和公司有关规定，结合yyy厅实际，特制定本办法。

一、基本要求

5、编报中如有问题，应及时与厅征费稽查科联系。

二、报表内容

（一）车辆通行费征管统计报告

《计重收入明细表》、《计重车流量明细表》、《比较分析表》及编表说明，《车辆通行费收入快报》。

2、车辆通行费征管统计年报告，包括：《比较分析表》、《收入及流量表》、《收入预算表》、《绩效评价表》、《征管业绩评价表》及编表说明。

3、车辆通行费征管统计旬报表，包括：《通行费收入表》、《车流量表》。

4、上报时间年报为次年1月5日前，月报为次月3日前，快报为次月1日，旬报表为旬末次日。

（二）其他要求报送的报表

其他报表按布置要求进行报送。

三、奖惩办法

各类报表实行打分罚款：推迟上报一个工作日，处罚报表编制单位责任人100元，以此类推，累计处罚，缺报报表一份或不按规定要求填报，均扣1分，每漏、错一笔数据扣0.2分，累计满2分，处罚报表编制单位责任人100元，取罚款用于年度报表管理先进单位和个人奖励之用。

四、其他事项

1、除年度和单项报表另有规定外，上报报表一式一份，要求使用a4纸印装；

2、上报时间即送达厅征费稽查科时间；

3、各单位应结合本单位实际，制定相应的管理办法。

1-2

yyy厅稽查管理办法

（试行稿）

第一章 总 则

第一条 为加强厅所辖路段车辆通行费征收管理，规范收费管理行为，强化车辆通行费稽查管理职能，切实维护好公司的合法权益，以提高经济效益为中心，树立良好的理条例》等法律法规的规定，结合交通运输厅、投资公司有关行业规定文件和yyy厅实际情况，特制定本办法。

第二条 开展稽查工作对于加强收费管理，完善检查监督制约机制，确保收费岗位人员依法、文明、足额收费，防止车辆“偷”、“逃”、“漏”费事件的发生，规范收费行为，确保各项政策的严格执行，有着极其重要的作用。

第三条 本办法适用于昆东厅所辖各级收费稽查机构，稽查人员必须严格遵守和执行本办法。

第二章 机构设置

第四条 昆东厅设三级稽查制度，第一级为各收费站稽查小组，负责本站的收费稽查工作的开作进行考核并负责组织实施具体的收费稽查工作；第三级为厅征费稽查科稽查大队，负责对yyy厅所属各单位的稽查工作进行督察考核工作。

第五条 yyy厅共设三级监控机构，站监控室、分监控中心和总监控中心，隶属于厅征费稽查科。

第三章 稽查人员工作纪律

第六条 稽查管理工作人员应遵守以下工作纪律：

（一）遵守国家法律、法规、政策和各项规章制度，做到秉公执

法、遵章守纪、服从命令、听从指挥。

（二）贯彻执行国家有关收费政策、法律法规、规章制度等；维持收费秩序，稳妥处置“偷”、“逃”、“漏”费事件和突发事件。

（三）稽查人员履行稽查职责，应当文明稽查，礼貌服务，维护国家、单位和缴费者的合法权益。

（五）严禁利用职权向被稽查单位和个人索要钱物或有价证券。

（六）严格遵守稽查工作各密规定和回避制度。

（七）稽查人员应当熟悉收费政策和相关业务及工作程序，懂得一定的法律和计算机应用知识，政治思想强，业务素质过硬，作风正派，廉洁奉公，遵章守纪，对违规违纪行为敢抓敢管。

（八）稽查工作中发现问题要及时制止、纠正，重大问题迅速向上一级报告，做好稽查记录。

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稽查管理制度内容篇四

一、大队长办公会：由大队长主持，大队其他领导参加，办公室主任负责召集并记录。原则上每月一次，也可根据工作需要随时召开。会议内容是：大队各分管领导汇报月度工作完成情况及下一步工作打算；传达上级有关指示及会议精神；研究部署下一步工作任务。

二、大队月度工作例会：由主管领导主持，大队其他领导和各中队部室负责人及有关人员参加，办公室负责召集并记录。

三、大队全体人员会：由主管领导或分管领导主持，办公室负责召集并记录，根据工作需要随时召开。会议内容是：传达上级有关会议精神；总结大队工作情况；部署下步工作任务。

稽查管理制度内容篇五

进一步完善稽查部门的管理机制,确保安全供用水,加强对收费服务过程中工作质量、服务质量的监督、检查,减少违章、违规、违法用水,特制定本制度。

1、向公司内部及广大市民宣传贯彻执行供水行业有关法规和制度。

2、对公司营销等部门内外勤工作人员工作质量、服务进行监督和检查。

3、对公司的内部职工采取不正当手段同用户联手损害公司利益、谋取私利等贪污现象进行稽查处理。

4、会同各收费部门对各类违章用水进行查办、追缴、处罚,包括对公司内部违章用水的查处。

5、会同公司有关部门对私自进行水表装、改、换、移、落等违规行为进行查处。

1、在对外执法过程中,稽查人员必须持有执法证件进行监督、检查。

2、稽查人员对违章用水点要控制好现场,摄影取证,证实违章用水事实,同时,做好现场检查笔录、询问笔录,并下发违章用水通知。

3、对不履行处罚义务的用水户,稽查人员要请示稽查保卫处长,采取停水措施。处罚金额以《黑龙江省实施(城市供水条例)办法》为准,并开据税务局下发统一发票。

4、违章用户对处罚提出异议者,可以提出行政诉讼或行政复议。

1、在对内执法过程中,稽查人员严格检查各收费部门的收费质量及服务质量,内查工作每月至少一次。

2、对所查出问题稽查保卫处统一上报公司主管领导,同时向被稽查部门领导反馈,如有不同意可要求复核、进一步稽核,对已确认问题要及时处理。

稽查管理制度内容篇六

为了加强对酒店领导干部和管理人员的监督管理,建立高效的管理队伍,增强管理人员的责任心,实行'能者上、庸者下'的淘汰机制,特制定此管理考核办法。

《质检管理规程》。

3.1要求管理人员对企业的理念要有集体认同感。稽查部按照部门职责对酒店所有管理人员实施稽查考核管理。

3.2管理人员对待上级领导及酒店总经理的指令、命令及酒店的各项决定应及时、准确、完整地向下传达、布置、执行、落实并取得实效,确保政令畅通,令行禁止,从而保证酒店各项工作能按部就班地进行。

3.3管理人员对酒店发布实施的各项规章制度应及时地向下传达、贯彻、宣传、学习及落实执行,确保所属单位的干部员工能及时、准确地了解酒店的各项规章制度的内容与实施要求,并能自觉地遵守。

3.4酒店各部门的工作一般情况都应事先制订书面计划,事后进行必要地总结并留存书面材料。各项工作都应该按计划、按规定、按规范、按标准按部就班地进行,并力争取得实效。

3.5各级领导干部和酒店管理人员应严格按照酒店的工作作风开展工作,争取做到严细、认真、负责、高效;要严格管理、努力工作、灵活有效,保证各项工作能顺利开展。

3.6各部门的团结互助、及时沟通、密切协作是保证酒店各项工作顺利完成的必要条件,因此,要求所有管理人员应发扬团结互助、相互学习、取长补短、密切配合,不允许产生相互扯皮、相互推委、相互指责、相互攻击等不利于团结的情况。酒店提倡见荣耀就让、见困难就上、出了问题首先查找本部门、本人的原因的.精神。

3.7酒店管理人员应该是遵守纪律的模范、以身作则的标兵,酒店强调管理人员应切实遵守三关键的原则:即关键时间、关键部位、关键岗位管理人员应当准时到位。

3.8管理人员应该自觉接受酒店员工的监督,虚心听取员工的建议和意见,积极做好员工的思想工作,真心地关心员工的生活,努力帮助员工解决实际问题,做好酒店各项人性化管理的各项工作。

4.2稽查发现的过失分类:轻微过失、一般过失、严重过失和重大过失四类;。

4.3凡查实以下情况时给予责任人轻微过失处罚。

4.3.1对于某些一般性的工作或在非重要场所下,尚未给酒店造成较大的损失时;。

4.3.3发现问题后本人能正确认识,积极查找原因,及时加以改进,吸取教训并且没有再次违犯时。

4.4凡查实以下情况时给予责任人一般过失处罚。

4.4.3发现问题后本人尚能正确认识,查找原因,及时加以改进,吸取教训并且没有重复违犯时。

4.5凡查实以下情况时给予责任人严重过失处罚。

4.5.1对于酒店的重要工作或重要场所下出现过失,或给酒店造成较大的损失时;。

4.5.3发现问题后本人先是推委扯皮强调客观,后经过批评教育能逐步正确认识,查找原因,加以改进,并且后来没有多次重复违犯时。

4.6凡查实以下情况时给予责任人重大过失处罚。

4.6.3发现问题后本人无理强辩,或弄虚作假、欺上瞒下,拒不接受,或多次重复违犯同一过失时。

4.7其它处置方法:。

4.7.1管理人员发生过失后,一般情况下将参照酒店奖惩制度进行扣分;。

4.7.4其他处置办法根据酒店的规定处理。

6.1稽查人员必须大公无私,严格执法,对于稽查人员执法不严或知法犯法或徇私舞弊的现象酒店员工有权向总经理举报,一旦查实,严惩不怠。

6.2稽查人员的言行和工作与普通员工一样,受酒店质量检查人员的检查。

7.1稽查人员归属总办主任直接领导,其工作直接受命于酒店总办主任和总经理。

7.2稽查人员的工资及福利由总办主任决定并报总经理批准。

稽查管理制度内容篇七

为保证政令畅通，加强信息交流，稽查大队在处理工作事务中，根据工作的性质和重要程度，及时向大队领导或办公室请示报告。

一、本地本单位交通稽查工作的新情况、新问题、新经验，其他与稽查工作有关的重大问题、决定及重要安排等事项。

二、对上级的重要文件、决定、指示、会议和贯彻执行情况。

三、按照规定需要报请大队批复的事项及需要向上级有关部门转报的事项。

四、大队长、教导员五天以上外出的。

五、大队领导班子成员的调整变动。

六、大队发生的比较大的突发事情。

七、大队需要汇报的事项。

八、其他需要向大队请示报告的事项。

稽查管理制度内容篇八

一、不准利用职权为个人谋取私利。

二、不准对运输业户和驾驶人员打击报复、有意刁难。

三、不准接受与本职工作有关的宴请、物品。

四、不准酒后执行公务。

五、不准少于3人使用票证、查车、补费、罚款。

六、不准工作外私自查车，处理违章。

七、不准将补罚的费款挪用、转借或作其他开支。

八、不准因个人私事或为亲朋调用有车单位和运输业户的车辆。

九、不准超越职权范围和超越标准收费罚款。

十、不准公事私了。

稽查管理制度内容篇九

（一） 稽查安保工作应按《治安管理处罚条例》、《内保条例》及景区制定的各项规章制度执行。

（二） 安全保卫工作应确保景区职工、居民及游人的人身、财产安全，严禁易燃、易爆、易碎物品及放射性物质等危险品进入景区。

（三） 稽查安保队员应经常检查消防用具、火源、电源、水源的完好与安全状况，发现问题，立即处理并向上级报告。

（四） 未经公司领导允许，严禁私自放行外来人员及车辆，严禁员工及外来人员在景区内开快车。

（五） 稽查安保队员应对全景区进行经常性地检查巡逻，制止损坏花草树木、建筑、设备的行为。

（六） 严禁在景区内打架、斗殴、偷窃、赌博、吸毒、嫖娼、纵火、酗酒等有损景区形象的行为发生。

（七） 稽查安保处值班人员应熟记火警、匪警电话，在值班时发现问题，应立即采取抢救措施并立即和有关部门联系，及时向值班领导汇报情况。

二、安保队员职业道德准则

（一） 保安人员的职业道德准则：热爱鸡公山，遵守纪律，文明执勤，忠于职守、服从指挥、爱岗敬业、热情服务、英勇果敢、不畏艰险。

（二） 遵守国家的法律法规、景区的规章制度及保安的行业纪

律，依法执勤，秉公办事，洁身自爱，树立良好的职业形象和景区形象。

（三） 要热爱、保护、服务于游客，执勤时要着制服，先敬礼后述事，尊重他人，体现良好个人职业形象和景区形象。

（四） 热爱鸡公山，时刻牢记以景区和游客的利益为重，忠于职守，服从指挥。

（五） 敬业爱岗、热情服务。要以景区为家，做景区人，热情周到耐心地为游客服务。

（六） 遇突发事件要讲究策略，斗智斗勇，在紧要关头、关键时刻要无所畏惧，勇敢向前，展现良好的个人职业素质。

三、六条禁令

为了加强保安人员的管理，提高执勤保安的素质，特制定保安人员六条禁令如下：

（一） 禁止保安人员在执勤中吸烟、喝酒；

（二） 禁止保安人员在执勤中脱岗串岗；

（三） 禁止保安人员无故旷工和私自调班；

（四） 禁止保安人员在执勤中与别人攀谈；

（五） 禁止保安人员贪污受贿，参与赌博；

（六） 禁止保安人员打架斗殴，防卫过当。

凡是违反以上禁令1至4条者罚款处理，如累犯予以辞退；违反5和6条者予以辞退。

四、对讲机使用管理办法

（一） 对讲机是公司配备给稽查安保处的工作用具，使用人员要爱惜使用，认真保管，不得违规操作、使用。

（二） 对讲机要分配到人，专人使用，专人保管。 谁使用、谁保管，谁丢失、谁损坏、谁赔偿。

（三） 对讲机不准借与稽查安保处以外的.人员使用。

（四） 对讲机从发配之日起，三个月内不承担维修费用，如有损坏自行维修。

（五）建立对讲机交接使用记录。

五、稽查安保队员执勤制度

（一） 准时上岗，因故不能上岗者，必须履行请假手续，不得迟到或提前下岗。

（二） 严格交接手续，接-班者应提前10分钟到岗，交-班者应将情况及械具向接-班者交待清楚并做好记录后方可离岗。

（三） 执勤必须身着保安服装、帽、肩章、领带、武装带等佩戴齐全，保持良好的精神风貌。接待群众投诉要言行文明，礼貌待人。

（四） 严格执行公司制定的门禁和其他有关制度，对来访者应按规定办理手续。

（五） 维护车辆进出秩序，防止发生事故。车辆若进入责任区，必须验证查明情况后，方可进入，否则一律不得通行。

（六） 维护责任区的治安秩序，处理好一般性的治安案件。对于干扰责任区正常秩序的人员，要敢于管理劝阻。要文明执勤、以理服人，防止简单粗暴。对于破坏治安秩序，构成治安案件的，应报告公安部门处理。

（七） 责任区内发生刑事案件，应认真保护好现场，及时报告公安部门，同时报告公司领导。

（八） 责任区内发现安全隐患和事故苗头，要及时采取措施，

杜绝漏洞。如发生火灾、爆炸或其他重大事故，在采取相应措施的同时，立即报告当地派出所和公司领导。

（九）拾到失物，应认真登记造册，一律上交。如失主认领要签字登记，然后写出书面材料上交备案。

（十） 在执勤巡逻或执行临时任务时，要认真填写执勤记录。对已经发生或发现的问题和情况，应记录在案，以备查核。

六、稽查安保处巡逻队员制度

（一）巡逻人员应保障巡逻范围内的设施和游客安全，熟悉巡逻范围内各种物品和设备的存放位臵，发现异常，要立即查明情况，并向稽查安保处领导报告。

（二） 检查电线线路有无损坏，如有可能出现火灾，要立即报告有关人员作出妥善处理。

（三） 巡逻途中如闻到异味，听到怪声，要立即查明情况。

（四） 注意观察来往人员的情况及携带的物品，发现可疑的人员和物品，应在适当的位臵上监视并立即报告。

（五） 发现偷盗、流氓、打架、闹-事等情况，应立即设法制止。如抓获犯罪分子，应交公安机关处理。

（六） 发现火灾险情，立即采取扑救措施，并向消防部门报警。

（七） 巡逻方式要灵活多变，要固定巡逻线路与不固定巡逻线路相结合，潜伏和明巡相结合，不给罪犯以可乘之机。

（八） 做好巡逻记录。

七、稽查安保队员的管理规定

（一）保安人员执勤时要做到“五要”：要服装整洁、干净一致；

要仪容仪表严肃端庄；要认真负责，保持警惕；要文明礼貌；要依法执勤，有礼有节。

（二） 保安人员值班时要做到“五不”：不抽烟喝酒、不串岗离岗、不闲谈睡觉、不徇私舞弊、不打人骂人、不与游客争吵。

（三） 严格落实“八防”职责：防失火、防爆炸、防盗抢、防落水、防逃票、防破坏、防诈骗、防窃密。

（四） 实行区域值班责任制，谁的区域谁负责，谁值班谁负责。

（五） 实行交接-班制度，认真填写交接-班记录。

（六） 实行执勤日志制度，对执勤期间发生的重要情况、重要电话、突发事件应及时进行处理、上报、记录。

（七） 凡进入景区的人员、车辆一律实行通行证制度，无证无票或人、证不符，不得进入景区。

（八） 执勤时要保证准入车辆的通行，及时疏导大门交通。

（九） 认真执勤，妥善处理各类突发情况，妥善回答游客的提问，严格盘查可疑人员、物品，遇有突发事件、抢劫、爆炸、打人行凶等暴-力犯罪时，要敢于制止、抓捕，并进行正当防卫，合理合法使用保安权利。

（十） 妥善处理各种事务和工作关系，遇有不了解、不清楚的问题，不要乱回答，要及时请示；遇有不正常或重要的情况要及时处理，及时汇报。不请示，不汇报造成严重后果的，执勤人员要承担全部责任。

稽查管理制度内容篇十

第一条 为了规范公司内部稽核工作，提高稽核工作质量，明确稽核人员的职责，发挥稽核在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，结合公司的实际情况，特成立稽核组并制定本制度进行规范化管理。

第二条 本制度所称内部稽核，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。

本制度所称内部控制，是指公司总经办为了实现下列目标而提供合理保证的过程：

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他内部相关规定；

（二）提高生产效率和营销效果；

（三）保障公司资产的安全；

（四）保持各部门流程顺畅；

（五）减少不必要的浪费和提高产品质量；

（六）确保公司信息的真实、准确、完整和公平。

第三条 公司内部稽核监督工作实行举报投诉有奖制度，员工对公司内部中高层管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。

第四条 内部稽核组具备独立性，不得与任何部门合署办公。

第五条 公司各部门必须配合内部稽核组照章履行职责，提供必要的各类报表及原始凭证，不得妨碍稽核组工作。

第二章 内部稽核机构和稽核人员

第六条 公司总经办下设稽核组，稽核组成员由部分部门管理者组成，其中至少有一名精通财务专业知识。

第七条 根据各部门有关规定和管理监督的需要设立稽核组，稽核组在总经理指导下独立开展稽核工作和直接对总经理报告工作，对以下项目进行检查监督：

（一）   财务数据信息的真实性和完整性；

（二）   各部门管理制度的建立和实施等情况；

（三）   各部门报告的可行性、报表的真实性；

（四）   产品品质异常、各种浪费核查和处理意见；

（五）   各流程运作情况；

（六）   各种考核制度和考核结果的真实性；

（七）   部门或个人各项任务指标达成情况；

（八）   人力资源管理及配置的合理性。

第八条 稽核组人员兼职从事内部稽核工作，内部稽核人员应熟悉财务管理、各部门流程、规章制度等相关专业知识，同时还应熟悉相应的法律、法规并有较丰富的实际工作经验。

第九条 稽核组设组长一名，负责稽核部的全面工作，按公司的发展规划，逐步建立多层次、多功能的稽核监察体系，对公司各部门必要的稽核项目进行稽核监督。稽核组长由总经办例会提名推选，总经理任免。

第十条 根据公司稽核工作的需要，经总经理批准，可邀请公司以外的专业审计机构、各职能部门的专业人员参与公司的稽核项目。

第十一条 稽核组建立有效的内部管理制度，并积极了解、参与公司的内部控制制度的建设。

第十二条 稽核人员应具备以下基本条件：

（三）照章稽核、认真负责、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、不滥用职权、不徇私舞弊、不玩忽职守、保守秘密，稽核组人员应与公司签订保密协议。

第十三条 稽核人员要保持独立性和客观性：

（一）内部稽核人员应保持独立性，保持客观公正的能力和立场；

（三）内部稽核人员在稽核计划的制定、实施和稽核报告的提出过程中应不受控制和干扰。

第十四条 稽核组和稽核人员依据公司有关规章制度行使职权，受公司有关规章制度的保护，任何部门和个人不得对其进行阻挠、打击报复。

第三章 内部稽核的对象及依据

第十五条 内部稽核的对象：

（一）公司的各职能部门和下属小部门及各班级；

（二）公司设立的其他机构派驻或聘用的有关人员及公司各职能部门有关员工；

（三）总经办认为需要检查的其他事项和有关人员。

第十六条 内部稽核的依据：

（一）公司各规章制度、作业流程、会议决议、规划、计划、工作目标、经营方针等；

（三）其他相关标准。

第四章 内部稽核的范围和内容

第十七条 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。稽核部应当对外购买、出售资产、资金使用等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点，包括但不限于：

（一）公司设立的其他驻外机构和各职能部门：

1、管理评价：

主要评价公司管理结构的建立、健全和实施情况；总经办例会决议及决议落实、执行情况；各部门的绩效考核等。

2、财务收支稽核：

主要稽核财务预算及执行，财务报告、会计报表、会计账簿及相关原始凭证的真实、合法及有效情况；经营成果及财务收支的真实性、合法性、效益性；公司关联交易、费用控制等。

3、内部控制稽核：

主要稽核企业经营中的计划、生产、质量、技术、设备、物资、劳资、供销等方面进行的管理控制；经营决策的正确性及有效性；经济活动的效益性以及实现经营目标所实施的内部管理工作的控制等。

4、管理稽查：

主要对企业发展的市场走向、竞争程度、业务活动范围的恰当性进行评价，对投资筹资活动的效益性、经济性进行评价，对企业目标的可行性、科学性进行评价，对资源配置优化组合的合理性、有效性进行检查，对企业管理制度的健全性、执行的有效性进行检查等。

5、项目稽核：

主要稽核产品研发可行性、市场需求的必要性、产品价格合理性、营销合同订立、决策等各个阶段的真实性、全面性；各项目正式运行的效益性等。

（二）公司设立的其他机构派驻或聘任的有关人员及公司各职能部门有关员工：

1、执行内部控制制度等规章制度情况；

2、任期（或离任）经济责任及其他经济责任。

第五章 内部稽核的职责和权限

第十八条 总经办在指导和监督稽核部的内部稽核工作时，履行以下主要职责：

（一）指导和监督内部稽核制度的建立和实施；

（二）每月召开一次会议，审议稽核组提交的工作计划和报告等；

（四）协调稽核组与各部门、驻外机构之间的关系。

第十九条 稽核组应当履行以下主要职责：

（一）对各部门的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；

（四）负责对举报投诉事件进行调查、取证和核实，提交核查报告，提出处理建议；

（五）配合公司外聘审计机构做好专项审计和年度业绩审计工作；

（六）负责配合公司做好稽核人员的岗位技术培训和业务考核工作。

第二十条 稽核组应在每个会计年度结束前两个月内向总经办提交次一年度内部稽核工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向总经办提交年度内部稽核工作报告。

第二十一条 稽核组应以业务环节为基础开展稽核工作，根据实际情况对与财务报告和实施的有效性进行评价。

第二十二条 内部稽核应涵盖公司经营活动中与财务报告事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、人力资源管理等。稽核组可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。

第二十三条 内部稽核人员获取的稽核证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部稽核人员应当将获取稽核证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。

第二十四条 内部稽核人员在稽核工作中应当按照有关规定编制与复核稽核工作底稿，并在稽核项目完成后，及时对稽核工作底稿进行分类整理并归档。稽核组应当建立工作底稿保密制度，并建立相应的档案管理制度，稽核档案至少保存十年。

第二十五条 内部稽核工作权限：

（三）稽核组在内部稽核过程中可行使下列权限：

2、有权审核凭证、账表和决算，检查资金和财产，调用查询各种系统软件资料；

5、对于阻挠破坏稽核工作及拒绝提供资料的，有权采取必要措施，追究有关人员责任；

7、对稽核工作中发现的重大问题及时向总经办报告。

（五）稽核组对被稽核对象之遵守财务制度、经济效益显著、贡献突出的行为，可以提出表扬和奖励的建议。

第六章 内部稽核工作程序

第二十六条 内部稽核工作程序：

（八）稽核组应对稽核决定的执行情况进行跟踪，必要情况下，可进行后续稽核和复查；

（九）稽核项目结束后，稽核人员应对稽核资料进行整理、立卷、归档；

（十）在稽核过程中发现的事项需由公司人事行政部门参与做进一步调查处理的违规违纪行为，稽核组应按规定将案件移交人事行政部处理。

第二十七条 稽核组要按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，每年向总经理提交一次内部控制评价报告，要说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。

第二十八条 稽核组对审查过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和整改时间。并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部稽核工作计划。

第二十九条 稽核组在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向总经理报告。同时拟订改善措施方案交总经理指示。

第三十条 稽核组对驻外机构事项进行稽核时，应当重点关注以下内容：

（一）对外机构是否按照有关规定履行作业程序；

（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；

（五）驻外机构建立专门内部控制制度，运作模式是否影响公司正常经营，各项费用是否超出公司可承受范围，是否使用个人账户或其他方式进行交易等违规行为发生。

第三十一条 稽核部应对采购和销售事项发生后及时进行稽核，应当重点关注以下内容：

（一）采购和销售是否按照有关规定履行审批程序；

（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；

（三）购入物料的运营状况是否与预期一致；

（四）采购物料有无影响生产进度及其他品质异常等争议事项。

第三十二条 总经办应根据稽核组出具的评价报告及相关资料，对与财务报告相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告，至少包括以下内容：

（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；

（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况；

（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；

（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况；

（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。

第八章 奖励与处罚

第三十三条 稽核人员在工作中应尽职尽责，全面了解情况，充分估计稽核风险，对在工作中表现突出，善于发现问题，为公司挽回直接经济损失的，公司将予以表彰和奖励。

第三十四条 稽核人员在工作中严重失职、滥用职权、徇私舞弊，公司视情节轻重追究其相应责任；构成犯罪的，移交司-法-部门追究刑事责任。

第三十五条 公司有关部门和人员有下列行为之一者，追究其相应责任：

（一）拒绝或严重拖延提供稽核资料，造成稽核工作难以开展的；

（二）故意隐瞒事实真-相，提供虚假材料的；

（三）相互推脱责任，不配合稽核人员工作的；

（四）知情人员拒绝提供相关证据的；

（五）蓄意报复、诬告陷害他人，扰乱稽核工作的；

（六）以各种方式阻挠稽核工作开展的；

（七）故意泄露有关稽核秘密的；

（八）拒不执行稽核监督决定的；

（九）打击报复稽核监督人员的；

（十）其他违反本办法的行为。

第三十六条 对为稽核提供直接线索或举报等有功人员给予奖励。

第九章 附则

第三十七条 本制度适用于公司所有部门。

第三十八条 本制度未尽事宜，依照各部门《管理制度》等的相关规定执行。

第三十九条 本制度的解释权归公司总经办，自公司总经理核准之日起生效实施，其修改时亦同。

为进一步完善稽查部门的管理机制，确保安全供用水，加强对收费服务过程中工作质量、服务质量的监督、检查,减少违章、违规、违法用水，特制定本制度。

一、对稽查工作内容的管理及要求

1、向公司内部及广大市民宣传贯彻执行供水行业有关法规和制度。

2、对公司营销等部门内外勤工作人员工作质量、服务进行监督和检查。

3、对公司的内部职工采取不正当手段同用户联手损害公司利益、谋取私利等贪污现象进行稽查处理。

5、会同公司有关部门对私自进行水表装、改、换、移、落等违规行为进行查处。

二、对外稽查工作的管理及要求

1、在对外执法过程中,稽查人员必须持有执法证件进行监督、检查。

2、稽查人员对违章用水点要控制好现场,摄影取证,证实违章用水事实,同时,做好现场检查笔录、询问笔录,并下发违章用水通知。

4、违章用户对处罚提出异议者,可以提出行政诉讼或行政复议。

三、对内稽查工作的管理及要求

1、在对内执法过程中,稽查人员严格检查各收费部门的收费质量及服务质量，内查工作每月至少一次。

2、对所查出问题稽查保卫处统一上报公司主管领导,同时向被稽查部门领导反馈,如有不同意可要求复核、进一步稽核,对已确认问题要及时处理。

稽查管理制度内容篇十一

为严格执法文书，加强对票证的使用管理，根据《交通行政执法处罚程序规定》制定本制度。

严格票据、票证领用登记，做到“三统一”，即统一编号，统一发放，统一建档立卷。

审查《询问笔录》、《交通违法行为通知书》、《交通行政处罚决定书》、《交通行政处罚文书送达回证》、《证据登记保存清单》等执法文书和各类公路规费票据使用情况。

由大队统一组织实施。

1、会审方式。月度抽审，季度会审，年度评审。

2、责任追究。每月不定期抽查，抽查中发现不按规定使用执法文书、票据、票证一次的，提出批评，责令限期改正；二次以上的系统内通报批评。

季度会审中，发现违规使用执法文书、票据、票证的，或在月度抽审中存在的问题限期内未改正的，追究当事人和领导的责任。

年度评审中，对全系统的执法文书、票据、票证综合考评，分为优秀、良好、一般三个层次，作为年终评选树优的条件之一。

稽查管理制度内容篇十二

1、大队办公室负责对车辆统一管理。

2、半天以上因公用车或因公出城区的车辆，均由分管领导或主管领导同意，由办公室统一安排。

3、严格控制因私用车，因特殊情况个人用车时，半天内的城区用车和半天以上、出城区或夜间用车须经主管领导批准，未经批准任何人不得私自派车辆在外过夜。

4、不经领导批准，私自驾车外出的驾驶员，发现一次对驾驶员提出严肃批评，屡教不改者将视情况调离岗位。

1、大队驾驶员由办公室统一管理。

2、办公室要坚持“管车先管人”的原则，切实加强对驾驶人员的思想教育、职业道德教育和安全行车知识教育，定期组织驾驶人员分析安全形势，排查不安全因素，及时发现和纠正工作中存在的问题。

3、驾驶人员要严格遵守大队各项规定，爱护车辆，勤检查，勤保养，使车辆始终保持良好的车容车貌和完好的工作状态。要自觉遵守交通法规，做到不开呕气车，不开“英雄车”，不酒后开车，不私自出车，不带故障行车，确保行车安全。

4、认真抓好双休日、节假日期间车辆的值班使用工作。双休日、节假日值班车辆必须按时到岗，除带班领导外，任何人不得调用值班车辆。双休日、节假日除值班车外，其他车辆原则上不得使用，确需使用时必须由主管领导批准，由办公室派车。

5、严格控制夜间、雨、雪及大雾天气动用车辆。大队所有车辆夜间必须停放在办公楼院内。如车辆因特殊原则需在外停放时，须经办公室主任同意，并报带班领导批准。

6、严格奖惩制度。驾驶员如发生直接责任事故造成损失，按规定追究相应责任。

1、大队所有车辆，必须凭大队开出的加油通知单到大队指定的加油站加油，车辆因公外出及特殊原因除外。

2、建立油耗台帐，每车一帐，一月一统计，按月累计。各车的油耗参考值为大队办公室内控指标，并作为考核的参考依据。

3、为确保考核的准确性，车辆里程表必须确保准确无误，出现问题应及时汇报并维修，否则一切责任由驾驶员承担。

稽查管理制度内容篇十三

为进一步激发全体工作人员积极性，树立讲学习、讲政治、讲正气的良好风气，保证出勤率，提高工作效率和工作质量，现结合实际，制定本办法。

1、适用范围。大队全体工作人员。

2、考核内容。除国家规定的法定休假时间外，每月的出勤情况、值班和节假日加班情况，包括迟到、早退、擅离岗位、病假、事假、旷工等，均在考核范围之内。

3、奖励。每月法定工作日，正常值班出满勤，发足额全勤奖。

4、处罚。凡违犯劳动纪律规定，经查属实的，将按照大队《工作目标考核奖惩办法》的规定进行考核。

5、考核。大队工作人员的出勤情况由各科室负责人考核；科室负责人由分管领导考核；大队领导的出勤情况由办公室主任受大队长的委托代为考核；夜间、节假日、双休日的值班情况由办公室和带班领导负责检查考核。

6、值班人员必须认真填写值班记录。值班人员结束值班后，应将值班室钥匙及值班记录及时转交给下一个班人员。各中队科室由中队科室负责人填写中队科室人员出勤情况和加班情况明细表，每月最后一天将本月记录报办公室，由办公室汇总，报主管领导审批签字后，按规定实施奖惩。

7、大队全体工作人员要严格遵守纪律，端正工作态度，勤奋工作，不断提高工作效率和服务水平。

稽查管理制度内容篇十四

一、帽子戴正，扣好领钩、衣扣，不得挽袖、卷裤腿、披衣、敞怀。

二、不得混穿不同季节标志服；内衣不得离出标志服两毫米，内衣下摆不得外露。

三、炎热季节，除执勤以外，在办公区内可以不戴帽，不穿制服上衣，但不得赤背或只穿背心。冬季着装不得围围巾，不得将口罩带系在帽子上，不戴时应将口罩取下，不得挂在胸前。

四、着装时，不得戴耳环、项链、领花、戒指等装饰品，不得穿拖鞋或拖着鞋。

五、头发要整洁，男不得留盖耳长发，不得留胡须，女不得留披肩发。女同志怀孕期间不得着标志服。

六、不得把标志服借给着装范围以外的人穿。

七、稽查人员执行公务中遇到党、政、军领导，本部门上级应主动敬礼。

八、变更季节时的换装时间，由市交通局统一规定全市要一致。

稽查管理制度内容篇十五

一、服从领导，听从分配。大队工作人员要严格组织纪律，做到少数服从多数，下级服从上级，一切行动听指挥。

二、各尽所能，各负其责。大队工作人员要增强工作的事业心和责任感，不断提高工作质量和效率，对职责范围内的工作要认真负责，圆满完成各项工作任务。

三、严以律己，宽以待人。大队工作人员之间、中队科室之间要搞好团结，做到大事讲原则，小事讲风格，齐心协力，把工作做好。杜绝拨弄是非，品头论足，当面不说，背后乱说的行为。

四、清正廉明，不谋私利。大队工作人员要树立全心全意为人民服务的宗旨，保持清正廉洁的作风，坚决杜绝特权思想，严格要求自己，不得以权、以岗谋私。

五、立足本职，加强学习。大队工作人员要积极参加政治、业务学习，不断提高自身的政治素质和业务水平。

六、规范执法、严格执法、文明执法。大队工作人员要严格依法行政，照章办事；寓管理于服务之中，积极开展便民服务活动；在执法工作中做到仪容风纪严谨，检查动作规范，语言表达文明。

七、出勤勤，干满点。大队工作人员要做到不迟到、不早退、不脱岗，有事按规定请假。各中队科室负责人要搞好中队科室人员的考勤，并及时准确地填报考勤表。

八、遵章守纪，作风严谨。严禁大队工作人员在工作时间饮酒和酒后上岗，严禁在工作时间从事与工作无关的活动。

九、爱护办公设施，维护办公秩序。工作时间不得大声喧哗，办公设施和用具要摆放整齐有序，办公场所要保持卫生清洁。如人为造成办公设施损坏的，由责任人承担一切责任。

十、坚守值班岗们，严格履行职责。值班人员必须坚守岗位，做好治安保卫工作，处理好值班期间发生的各种情况。

稽查管理制度内容篇十六

1.1 为了加强我局供用电管理，减少营业工作差错，堵塞漏洞，不断提高营业管理工作质量，维护本企业合法权益，特制定本标准。

1.2 本标准适用林西农电局辖区内的各营业单位开展的用电稽查工作。

2 组织机构、职责及人员配置

2.1 组织机构

局设用电稽查队，具体负责我局营业区内的供用电稽查工作，并负责对各供电所用电稽查组织或专、兼职稽查人员进行业务指导。

2.2 稽查队的主要职责

2.2.1 遵守《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供用营业规则》及其它有关法规、制度。对内监督营业工作制度执行情况和电价正确执行情况;对外开展定期和不定期的用电检查，打击违章用电和窃电行为，规范供用电市场。

2.2.3 对运行中计量装置的接线和运行情况进行检查;

2.2.5 对用户违章用电、窃电进行检查，按有关规定参与进行处理;

2.2.6 对用户配电工程的接洽、安装、验收、投运进行监督与检查。

2.3 稽查人员任职条件：熟悉电网结构及运行方式;掌握现行电价及代收费用的征收标准和执行范围;能准确识别电能计量装置运行正常与否，对电能计量的异常和故障进行技术分析，热爱本企业和本职工作，具有敢于和善于维护本企业利益的敬业精神。

3 用电稽查工作岗位规范

收标准造成的漏收、错收、少收电费用及时予以制止，按规定流程参与纠正追补，并进行监督。

3.2 对电能计量装置运行的正确性、准确性的稽查。计量包括：有功、无功电能表，电能表断压计时仪，电流、电压互感器及相应的一、二次接线。检查营业单位计量装置的运行情况，对计量装置超差或错计的，及时书面通知相关部门予以更正，并参与进行技术分析，对追补漏计、少计电量的结果进行监督。

3.3 对营业人员核定用户用电结构的正确性、准确性进行核查，对与实际情况不附的，向营销科提出整改建议。

3.4 对抄、核、收各环节工作质量的稽查。对营业抄表的到位率、准确率、电费计算程序及结果的正确性进行核查。对因抄表核算引起的电量电费差错予以更正，并追补漏收的电费。

3.5 对营业单位向用户加收的变、线损电量的准确性进行审查，对错误者予以更正，并追补漏算电量和各项费用。

3.6 对用户违章用电、窃电按有关规定查处。

3.7 对用户工程管理进行监督与检查。

4 工作程序及工作标准

4.1 稽查人员应持证上岗。必须持局配发的《检查用电证》开展工作，并对稽查对象亮证稽查。

4.2 稽查人员发现营业人员工作错误、失误、能现场处理者可现场处理;对需交由营业单位处理者，以《用电稽查通知单》为工作传递凭证，通知营业单位按有关的要求或标准据以改正或处理。

4.3 稽查人员发现用户存在危害供、用电安全、扰乱正常供、用电秩序及其它损害电力企业经济利益行为之一者，应将发现的`事实核实无误，并经用户签字认可后，按有关规章制度予以处理，并填写《用电检查工作单》一式三份，一份稽查组留存备查，一份送交所属营业单位存档、处理或配合处理，另一份交用户收执。

4.4 查出用户有窃电行为，应立即制止，但应履行严格的调查取证手续。发现低压用户窃电，可由稽查人员立即予以现场停止供电;发现高压用户窃电，如需营业单位配合，营业单位应积极配合。停电后稽查人员应将其它处理意见填入《用电检查工作单》、《违章用电、窃电通知书》一式三份，一份稽查组留存备查，一份送交所属营业单位存档、另一份交用户收执。

4.5 用户接到《用电检查工作单》、《违章用电、窃电通知书》后，应及时按下列期限到指定部门交付有关费用，高压用户接到通知单72小时之内，低压用户接到通知单48小时之内，按通知中的要求交清有关费用。否则稽查组以通知单方式通知有关单位(具体由各营业单位的生产、营销科长协调本单位工作)按规定期限停电。用户在限期内接受处理并交清处罚费用后，稽查组则以同样的方式通知营业单位恢复供电。

4.6 局稽查组及各营业单位进行稽查，对用户的各项收入均应汇入分局帐户。

4.7 用户交付完各项应交费用后，由收款人在用户所执《稽查通知单》上加盖“费用收讫”和收款人名(章)，由用户送交稽查人员审验备案登记。稽查人员审验合格后，填写恢复供电或处理完毕《稽查通知单》交当地营业单位予以供电(或备案)。

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稽查管理制度内容篇十七

1、微机及辅助设备由违章处理室统一登记，管理、使用，每季度由支队进行全面清查盘点。

2、微机与辅助设备由内业专人管理、责任到人，切实保证微机外部卫生清洁，内部定期保养。

3、按规定程序操作微机，外部人员需要查询微机内存资料，须经大队长批准。

4、微机不允许用于游戏娱乐或干与业务无关的事项。

照像机、摄像机等贵重物品由专人使用管理，责任人要认真做好器械保养工作，确保及时正常使用。