2023年预算员的岗位职责及主要工作内容汇总(通用16篇)

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预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇一

3、各项规章制度监督与执行。

4、参与公司绩效管理、考勤等工作。

5、奖惩办法的执行。

6、协助__部经理做好公司各部门之间的协调工作。

7、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作。

8、负责公司快件及传真的收发及传递。

9、参与公司__、采购事务管理。

10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作。

11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作。

12、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作。

13、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇二

岗位职责：

1、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新。

2、按照门店的招聘需求进行简历的筛选和初试人员的约见和选拔。

3、负责员工入职、离职、转正、晋级、调店和调岗等相关工作。

4、按时保质的实施招聘、员工培训、绩效评估等工作，且及时上报相关结果。

5、每月做好薪酬核算，并分析总结数据上报领导。

6、相关数据报表的制作汇总。

7、协调好各部门人员的相关工作。

任职要求：

1、大专以上学历，有零售相关的人事工作优先。

2、熟练掌握人力资源事务性工作，熟练制作各种报表。

3、具有良好的沟通和协调能力。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇三

一、营业公共场所（厅、楼道）。

二、停车场及酒店外围。

三、员工通道、操作间。

具体要求：

（一）营业公共场所：

1、勤巡视、发现可疑人员及物品要过问并检查。

2、巡察通道设施是否完好，应急灯、应急通道是否正常。

3、阻止客人寻衅滋事，发现饮酒过多，情绪异常的客人要留意观察并立即上报。

4、遇打架闹事或其它突发事件要立即阻止并立即通知部门领导和其它人员到场。

5、遇无法阻止平息事态，并危及客人和酒店生命财产安全，要立即上报并报警方处理。

（二）停车场及酒店外围。

1、协助车管员做好车辆停放工作。

2、维护停车安全，发现可疑人员及物品要立即上报并妥善处理。

3、及时巡视，预防不法之人从中破坏行为，保证酒店玻璃、墙面及车辆不受损坏。

4、发现问题立即上报领导并寻找车主。避免引起客人争议。

5、其它与遇无法阻止平息事态并危及客人和酒店生命财产安全，要立即上报并报警方处理。

（三）操作间及员工通道。

1、禁止非工作人员进入操作间，特殊情况供应商经允许可以进入。

2、禁止非工作人员从员工通道出入（包括客人）。

3、操作间下班后，协同厨房值班人员撤查气、电、水关闭情况，确保安全。

4、负责检查从员工通道外出的物品及仓库（员工上下班自觉接受检查配合保安工作）。

5、禁止非工作人员进入员工宿舍区。

6、阻止员工生活区打架闹事或其它安全事故。

（四）消防安全。

1、认真学习酒店的各项制度和部门的有关规定。

2、廉洁奉公，不徇私情，不谋私利。

3、按时上下班，文明执勤，坚守岗位，不离岗、脱岗，认真完成工作。

4、负责对各部门员工上下班进出物品的检查工作，防止酒店的物资外流。

5、严格遵守巡视，检查制度，严防闲杂人员进入，做好来客出入的登记工作，杜绝各类事件的发生。

6、保护酒店财产，客人财产及人身安全，处理好打架斗殴等事件，维护酒店名誉。

7、积极配合各部门，切实抓好安全防范工作及其它工作。

8、定期检查各部门治保工作，发现不安全隐患，要及时上报，并采取防范措施。

9、交接班，做好交接工作，如有特殊事件做好记录。

10、完成上级交待的其他任务。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇四

3、组织扩初设计、施工图设计阶段的成本测算并按要求提交集团评审或备案;。

4、组织建立成本信息库(成本指标信息库及材料设备价格信息库等);。

6、负责在设计阶段提出成本控制建议;(集团总部做的设计，集团提出成本控制建议;下属公司做的设计，下属公司提出成本控制建议。)。

7、组织工程及材料设备采购招标采购文件中商务要求的编制、评审、督导按时完成各标段的招标及定标工作。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇五

一、出纳岗位：

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇六

1、熟习施工图纸、设计施工方案、施工改变、施工文件及施工合同、相关律例法则，充沛掌握项目工程承包合同文件的经济条目和分承包文件，并做好合同交底任务。

2、担任工程预算的编制及对项目的本钱的复核任务，并依据现场实践状况，比照实践本钱与目的本钱差别，做出剖析。

3、配合公司做好项目方案本钱的编制任务，并能依据施工方案及现场实践发作状况等相关内容提出合理化建议。

4、仔细阅读施工图纸，实时发现相关问题，参加图纸会审。

5、依据现场实践发作状况实时提示技术人员处理工程签证，并结合预算相关知识到甲方处理经济签证最终审核结果。

6、熟习施工现场生产进度，每月x日前编制本月施工生产计算报表；每月x日前依据下月生产进度方案编制下月施工预算。

7、参加分包工程承包合同的草拟任务方案书，依据分包合同包括的任务内容和单价，编制分包工程方案书。

8、参加劳务结算的审核。

1/6。

一、招投标阶段：编制投标报价文件。

依据甲方提供的施工图纸、招标文件、招标时期信息价文件，了解项目具体实施方案及施工情况，通过和项目经理沟通讨论确定投标决策，并最终完善编制出投标报价文件。预算员要起到一个事前控制的作用。若中标了，中标后，就要收集其文件，比如：中标通知单、协议性文件等。若未中标，就要依据公司的利润分配分析总结投标失败的原因，看自身是否存在施工组织方案需要优化、工程建造管理成本需要降低等问题。当然也要分析其标底是否存在不合理等因素。经过认真分析总结后积累投标报价工作经验。

二、合同签订阶段：分析合同条款及执行情况。

合同签订阶段需要我们分析进度款拨付情况、计价依据、取费形式、材料调差依据的执行情况、最终结算的执行办法等，部分项目优惠下浮比例后，利润的分析情况。给项目在合同签订阶段一些建议或者参考。

施工阶段：参加施工图纸会审，提供工程量及材料预算价格明细表，完善施工现场签证xx变更，编制施工进度产值，进行进度成本报审,具体做法如下：

施工图纸会审。仔细阅读施工图纸，发现相关问题（如图纸设计有误、遗漏、标示不明等），做好问题记录表，参加图纸会审。明确、了解图纸会审纪要内容。

合同交底：辅助项目经理确定专业分包工程价款，依据企业内部价格进一步对比分析人才机价格，因市场变化、图纸变更、工期延误等造成的不可预见成本。综合上述分析资料，编制施工预算，确定分项工程量、编制合理经济适用的施工组织设计。

确定项目成本计划。目标确定，即成本节约范围（如材料钢筋管理、接头收集等）、工程质量申报目标（如申报鲁班奖或是省优之类的）等。然后进一步进行目标分解，配合已确定的成本管理制度。

2/6。

过程成本控制。配合项目其他部门（如工程技术部、劳务合同部），按公司规定每月将施工楼层、施工节点、施工构件的工程量及其成本造价明细表提交相关部门，分为四大块来控制审核：人工费、材料费、机械费、间接费、措施费。人工费把控的相关部门，要做的具体工作是审批工地现场预算员报的计划，审核其合理与否、进行任务书签发。期间理清各个施工班组的施工合同，施工单价。材料费把控工作步骤是采购、验货入库、领用。注意收集其采购合同、合格证等。机械费把控要点；购置或租赁费用、使用时间长短、维修保养费用。间接费需要合理地把控现场管理费及其他费用，措施费涉及了方案制定、优化、实施。对应甲方，及时协调施工技术员完善施工现场签证xx变更单，然后履行签证xx手续，签证单完善后及时的进行价格预算工作且注意签证、变更资料的收集及管理。每月报施工产值进度款需要的预算书，预算人员要提前深入实际施工现场，观察施工进度及其所报产值范围及施工变化情况，准确、合理、及时的将项目形象进度产值预算进行申报，同时及时协调进行对审，得出拨付进度款费用，提供进度款费用表格交项目经理，xx要款。所有成本控制的工程中，预算员需及时和项目部分管人员进行协调沟通，对于量和价进行实时对比分析，找出差距及原因，xx于及时办理签证xx变更。同时有利于项目部进行实时调整改进管理办法。此阶段预算员要起到一个事中控制的作用。

施工接近尾声时，准备进入竣工结算阶段。对外与甲方的对接：首先需要收集结算依据资料，收集完整的竣工图纸、过程中积累的签证及变更（必须是签字xx的），价格的参考依据及认价等资料。

也是极其富有道理的，对于预算这项工作，它是一项技术性、政策性、专业性、综合性很强的一项工作，同一个项目，不同的预算员所结算出的价格是不一样的，这就决定了结算工作的重要性和不唯一性，企业的最终利润就此一锤定音，那么就决定了竣工结算工作的重中之重，怎么能达到这种效果，要求预算员必须了解实际施工工序及工艺，施工方案，要具备良好的专业知识及业务沟通能力，灵活应对，合理把控。

对内与劳务班组的对接，工作一般是进行劳务工程量的分析及劳务结算对审，其对工程量的精准度相对的高些，必须图纸与实际施工情况相结合，算出相对准确的工程量才能让劳务班组信服，施工过程中就一直在填写更新劳务分项工程量结算对审表及结算对审后合价表，最后来对接审核才不致手忙脚乱。

一、目标（开工前确定的目标）与实际成本。

二、实际成本与结算。最终确定利润分配。总结在施工管理中的得失，一些有参考价值的数据。

综上所述：从预算的角度分析，在各个阶段预算员必须做的一些基本工作内容，那么这些工作内容做好了，对于我们施工企业来讲是有着极大的促进和推动作用，才真正体现了预算员在施工单位的价值。

4/6。

4、暂定材料、量怎么审核；

5、有些还有竣工验收、消防验收这块谁组织的问题；6、甲供材要求；

7、总包服务费范围、其他措施费、额外增加费用怎么计取；8、清单内容、施工范围；

9、结算计价方式（合同外项目计价方式）。开始工作：

1、材料预付款申请；2、整个工程人工费定价；

材料预算价提供给采购部，以及材料总用量，便于成本控制。工作工程中：

2、过程中暂定材料、新增材料一定要在施工前报甲方认价，及时跟踪；3、过程中签证办理，发生签证时，在第一时间记录现场，拍照片，签字的图纸，报监理、甲方确认，并及时跟踪。

4、过程中及时复核工程量，为按实结算提供依据；

5、过程中人工费与签证关系，控制额度，以合同为依据，按原则办事；

5/6。

6、甲供材进出领料签字，损坏等；7、合同外索赔。工作结束准备：

1、资料员提供的资料、联系单等原件；2、竣工图；3、结算。

工作过程中一定要控制好每个环节，忙的时候有很多工作会挤在一起，每月尾最忙，合理安排时间，分清先后和轻重，有计划的安排，很多工作需要提前准备，工作必须做的很细，尤其是给甲方签证单价的定价，依据充分，无可挑剔。

6/6。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇七

6、审批各类工程签证，并指导各专业人员的签证审核工作；

7、审批工程进度资金的分配成本控制，协调解决各分包单位与公司相关事宜；

8、建立部门内部工程管理体系，落实各项监控工作，对存在的工程管理问题及时向公司总经理和工程管理中心汇报。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇八

4、认真做好投标预算和量价增减调整等经济资料的整理和归档工作。

5、根据招标文件、施工图纸、清单量进行核算对比,确保投标预算编制不出差错。

6、协助项目经理做好各类经济预测工作，提供有关测算资料；

7、正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数；

9、完成公司领导交办的其他工作。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇九

5、负责公司日常经营费用的统计、审核、管理并给予总经理批阅；

6、核算公司产品的成本；

7、负责日常用品、电子材料采购；

8、对经营情况进行账务处理，出具各类财务报表，定期对库存进行盘点，处理往来款项；

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇十

进行工程测量中勘察、控制点的选点和埋石；测量、计算得到符合规定精度等级的控制点数据；进行工程建设施工放样、工程测量进行外业观测成果资料整理、概算，或将外业地形图绘制成地形原图；检验测量成果资料，提供测量数据和测量图。为设计变更提供必要的测量资料。

1、测量仪器领用登记表。

2、测量仪器定期检查记录。

3、仪器管理台账填写。

4、控制点校核报验单。

5、控制点成果表。

6、原始地貌测量资料（坐标数据、报验单）。

7、垛坝冲坑深度测量记录。

8、施工放样记录表。

9、施工放样报验单。

10、施工放样图纸。

11、已完成工程复测记录表。

12、仪器借用登记表。

13、完工测量（报验单、断面图、坐标数据）。

14、分部工程验收测量、竣工测量及参与竣工资料编制。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇十一

1.销售药品：向顾客推销和推介药品是店员的主要责任。

2.理解处方：店员要学会辨认处方、分析处方、调配处方，注意配伍禁忌。

3.识别药品真伪：店员要学会如何用感观识别来识别药品的真伪。

4.识别进口药品。

5.指导患者用药：对常见疾病，店员要能够指导用药。

6.做好药品养护：掌握药品的本质属性，采取不同的贮藏保管方法对药品进行养护。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇十二

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

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预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇十三

职责：

1、负责web网页端、移动端前端开发工作，确保不同浏览器兼容和拥有优质体验;。

2、优化各类产品前端页面的执行效率，能应用新技术，设计开发具用户体验;。

3、同后端工程师紧密合作，高效的完成开发任务;。

4、分析、优化网站前端性能，为用户提供更好的体验。

任职要求：

2、熟悉各种前端调试工具;熟悉js性能优化;。

4、有移动端开发经验，可以快速解决移动端兼容问题。

5、熟悉http协议，熟练使用各种调试工具，能独立分析、解决和归纳问题;。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇十四

任职职责：

1、根据人力资源管理中心现有工作安排，负责人力办公室工作。

2、结合各省际公司情况，对接各公司人力工作。

3、负责集团总部人员招聘。

4、负责协助省际公司非文职招聘工作。

任职资格：

1、专业不限，20__/20__届统招本科学历优先。

2、认同宇鑫文化，提供员工食堂和员工宿舍。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇十五

3、便利店休息区、地板、货架、堆头、商品卫生形象的维护及保持；

5、商品补货严格遵守“先进先出”的原则，确保无过期商品上架或销售。

6、为顾客提供优质的消费服务，做好商品销售工作，特别是土特产的介绍；

7、便利店内贵重商品、易碎商品的安全管控；

8、收银高峰期、顾客购买高单价商品、夜班期间协助收银员工作；

9、检查便利店内各种设备设施的运行情况，及时向领班反馈异常信息；

10、配合店长或领班做好南北区调货工作；

11、配合店长、领班做好定期或不定期盘点工作。

12、完成本班次的各类表格填写：交接班登记表、报损表、招待登记表等。

12、及时完成店长或领班交代的其他事项。

预算员的岗位职责及主要工作内容汇总篇十六

1、出纳工作。主要负责办理现金、银行存款以及各种有价证券的保管、收付结算业务，并负责登记现金日记账和银行存款日记账。

2、材料的核算工作。主要负责审查材料采购、加工生产和储备计划，办理材料采购、费用的收支业务的核算，监督材料的收发结存动态，考核储备资金定额的执行情况，参与材料的清查盘点并且监督有关部fuh强材料等实物的收发管理工作。

3、固定资产的核算工作。主要负责固定资产增减的账务处理及其明细核算，参与固定资产需要量的核定，监督固定资产的增减变动情况，并督促有关部门加强固定资产的实物管理；参与固定资产更新改造和大修理计划的编制；计提固定资产折旧；参与固定资产的清理盘点工作；分析、考核固定资产的使用效果。

4、工资核算工作。主要负责应付工资的计算、审核和分配工作，计提职工福利费、工会经费等，监督工资基金的合理使用并考核其使用效果。

5、成本核算工作。主要负责编制开发经营费用支出计划和开发成本计划并监督其执行情况，归集、分配生产经营费用，计算工程和开发产品成本，并对生产经营费用和开发产品成本进行分析、考核。

6、销售以及利润的核算工作。主要负责参与确定销售计划，编制利润计划，办理销售货款的结算，办理销售、税金、利润的账务处理和相应的明细核算，参加产品成本的清查盘点，进行销售利润的分析、考核、预测和控制等。

7、其他工作。主要包括往来账款的结算，公积金、公益金核算的账务处理及其计划的编制和考核，其他会计业务的总分类核算，会计报表的编制、汇总及会计资料的归档保管等。

复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。

（1）核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。

（2）审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。

（3）核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。

（4）对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。

（5）每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。

（6）根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。

（7）每月8日前，根据工资xxx转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。

（8）及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。

2、现行复核工作存在的缺陷：

（1）整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。

（2）付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。

（3）有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。

（4）凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人担忧。