加强内审工作(模板14篇)

健康是人们追求的一种宝贵财富，我们应该养成良好的生活习惯。总结应该紧扣主题，结构清晰，逻辑有序，语言简练。下面是一些总结范文的搜集，以供大家研究和参考。

加强内审工作篇一

近年来，随着企业竞争日趋激烈，内部审计的重要性逐渐被企业所认识。因此，很多企业开始加强对内审员的培训，以提升他们的审计技能和综合素质。下面将介绍我参加内审加强培训的心得体会。

首先，培训强调理论与实践相结合，注重案例分析，使我们对内审工作有更加深刻的理解。在培训中，我们通过学习国内外成功企业的审计案例，分析和解读各类企业在面对各种风险和挑战时采取的内部控制措施和处理方式。通过这些案例，我们可以更好地学习到实际工作中的方法和技巧，从而提升我们的工作水平。

其次，内审加强培训注重提升沟通和团队合作能力。在培训中，我们进行了大量的案例分析和小组讨论。这样的学习模式有助于我们学会与他人合作，倾听他人观点，善于发现问题和解决问题。在团队合作中，我们互相学习、互相支持，共同解决问题，培养了良好的沟通和协作能力。这对于我们未来工作中与不同部门和人员的沟通以及解决工作中的问题大有裨益。

另外，内审加强培训注重了解企业运营和业务流程。在培训中，我们学习了企业的各类业务流程和常见的内部控制问题，并模拟了真实的审计工作环境进行操作演练。通过这些实践，我们加深了对企业运营和内部控制的理解，学会从业务流程的角度审视企业的运营情况，并能够提出相应的内部控制建议。

最后，内审加强培训注重道德和职业操守的培养。在培训中，我们学习了内审员的职责和道德要求，并深入探讨了一些内审工作中可能遇到的道德困境和处理方法。这使我们能够在实际工作中保持独立客观的态度，秉持公正和诚信的原则，遵守职业道德规范，发挥好内审员的作用。

通过内审加强培训，我深刻体会到培训对于我提升内审工作能力和素质的重要性。培训不仅让我们学到了丰富的知识和技能，更重要的是让我们从理论到实践，从个人到团队，真正提升了我们整体的素质。我相信，只有通过持续不断的学习和培训，才能使自己不断进步，适应企业发展的需求。

综上所述，内审加强培训是提升内审员能力的重要途径。通过培训，我们可以加深对内审工作的理解，提升沟通和团队合作能力，了解企业运营和业务流程，培养道德和职业操守。我相信，只有通过不断学习和培训，我们才能不断提升自己的内审水平，为企业的发展和管理做出更大的贡献。

加强内审工作篇二

省机动车维修与检测行业质量信誉考核内审员培训会议”。

培训的主要目标为：

1、了解质量信誉考核工作的有关要求，2、熟悉企业诚信建设和质量信誉考核工作内容，3、掌握企业内部质量信誉考核工作的具体方法。

培训主要学习内容：

4、企业内部质量信誉考核内审工作的组织。

省交通运输管理局相关领导主要强调以下几点。

1,、质量信誉考核不是自愿的，是政府性的有组织的强制性行为。

2、2012年1月组织机动车综合性能检测站年度质量信誉考核，不合格检测站撤销认证资格。

3、未认证的综合性能检测站，要加快组织认证，不要影响年度质量信誉考核。

4、综检与安检不能共用数据库服务器，两者数据库服务器必须分开，若不分取消综检资格。决不允许综检数据库连接交管部门。

5、完善相关软硬件设施，相关制度，规定，台账，记录必须完善，为年度考核做充分准备。

6、便于全省综检站管理，综合性能检测报告单编号重新设置，各企业自身与厂家联系更改软件，附《山西省综合性能检测报告单编号排序》。统一综检外检单表格样式，如有异议，10月15前报市运管，附《营运车辆综合性能检测整车装备及外观检查记录单》。

结合课堂培训内容及领导强调要点，培训会议主要是使检测站围绕《机动车综合性能检测站质量信誉考核表》，健全相关软硬件设施。

通过此次培训会议，我认识到。

责任的强化，对我来权利的放大，应适当严格，利润，添加其他设备。

内审员培训质量管理。

心得体会。

质量体系运转良好，管理规范的组织不管是谁进行内审，都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说，选择合适的内审员，给内审员以合适的定位并适当的培训，循序渐进的培养就显得很重要。

首先是定位的问题，像在上一篇文章所说的，不管是组织还是培训机构，大多把内审员定位为对其他部门的监督者、审查者。我的建议是，内审员首先应该是一个合格的建设者，或者是一个优秀的完善者，这里所说的建设是指本部门的体系建设。内审员应该从本部门的体系建设做起，对本部门的体系了解了，才能对整个企业的体系运转有所了解；本部门的体系完善了，整个企业的体系运转才能相对完善，内部审核的压力才会降低；本部门的体系没有问题了，审核别人的时候才有资本，说话的时候才能有理有据。这实际上是一个观念的变革。

本概念、本组织的质量管理体系结构，以及自己所在部门的质量管理体系流程、结构和管理。

要点，内审要从自己部门开始，支持资源要首先从内部获得，最后才是如何编制检验计划，编制检查表，如何对外部门审核。

最后，内审员的培养要循序渐进，对待新培训的内审员，特别是年轻人，真正的以储备。

人才的态度来对待，不可急功冒进，以为简单的三五天培训以后就可以在体系管理中起到很。

大的作用，甚至成为组织内部矛盾作用的工具。如果组织内各部门内部能够坚持月度或者季。

度的体系自审自查，自我完善的话，一个内审员应该在本部门从事相关工作1年以上，才有。

资格参与对外部门的审核。

以上是我对个别体系运行不完善并且希望完善体系工作的组织的一点建议。

企业员工入职后，一定要加强自身素质修养，这样我们才有可能在一个行业中有。

所进步，那么我们需要有什么的素质呢，很的人力部门人士给出了如下几点：

第一先做人后做事。

０过了，当他回家已经走到大街上时，忽然想到电脑系统上一个数据错了。也许更多的人都。

会选择第二天早上上班时再改，但这位员工选择的却是：马上掉头回来，改了再回家。我也。

认识某个食品企业的大区经理，在离职时不辞而别，没有办理任何手续，并且带走了公司的钱财和笔记本电脑。现在他已经在行业内已经声败名裂。因此说，做事先做人。

职场无小事。正是这些细小的事，体现出一个人的职业素质。正是一件件小事后面蕴藏的小错误，将造成大大的麻烦：生产线频繁出现“小”问题而停拉，物料也由于这样那样的“小”

拒收。

第二心要正意需诚益合作。

其实很多人栽跟头不是倒在外部，而是败在处理内部关系上，专家人士指出，如果解决。

这个问题的关键就是合作二字。我们一直提倡，同事之间特别是同级之间应该退一步，肯吃。

亏，不计较，心正意诚多合作。比如，在工作范围内的一些事情，我们可以主动去做，因为。

在工作中不可能严格地分清是你该做还是我该做，如果我们去做，尤其是在没有抱怨的情绪。

题看自己，出现问题看内部，能够极大地缓解自己心中那份“不平”。

其实每个人的工作最终是对自己的未来负责，是对自己的“职业生涯”负责。我认为，当。

有职业发展前途了。

第三敬业是核心。

决定人的行为的关键因素，鉴别绩效优秀者和一般者。可见，基本的经验与技能其实是可以。

通过学习得到的，公司更关注的是你要有基本的职业操守：强烈的责任意识、客户意识、忠。

小很小，则企业离倒闭的时间已经不远。

如果你能做到以上几点，我想你在企业中，宏图大展的机会就来了。

——方圆标志认证集团福建有限公司。

7、0。

8、09级学生带着浓厚的兴趣来听这场讲座，与会来宾还有两位方圆标志认证方面的专家。首先是学生科副科长、团委副书记，党员曾永强老师介绍了这两位老师，大家给予热烈的掌声来欢迎他们的到来。

首先是一位老师介绍并讲解iso管理体系的意义和要点。一开始他就提问一个问题来引出所要阐述的主题。然后，他开始介绍讲座的核心内容。据我们所知，iso管理认证已经是大势所趋，随着中国加入wto与国际接轨，我国各优秀企业纷纷加入这个管理体系。而目前，我们比较关心的是质量管理体系认证：iso9000、环境管理体系认证iso14000、食品安全管理体系认证iso22000。最后他分很多方面来介绍：管理体系的标准；什么是质量、环境和食品管理体系；什么是内审员；大学生为什么要通过培训获得内审员资格证书；哪个专业的学生需要考取质量管理体系认证证书；大学生获取内审员资格证书的好处有哪些；用人单位需要什么样的大学生；取得内审员证书对学生将来寻找工作有什么帮助；成为内审员外，将来还可以从事其他什么工作；内审员是专职的吗„„老师针对这些实际问题都作了详细的回答，并且中间还穿插着很多生动的案例，让我们对内审员这个岗位有了深刻的认识和了解。最后是另一位老师演讲，他是采取与同学们互动的方式来讲解，他首先在黑板上写下一些问题，希望与在场的学生交流，但遗憾的是，很多同学都不知道答案，可见有待我们去学习的东西还有很多。

总之，今晚的演讲让大家获益匪浅，相信在不久的将来，会有一批学生从事这个行业，而这个岗位也会绽放出它应有的魅力！

化生学院学生会学习部。

2011年3月13日。

加强内审工作篇三

冠县审计局2011年度内审工作总结2011年，我县内部审计工作在市内审协会的领导和各单位内审机构的支持下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实十七届五中全会精神，坚持“管理、宣传、服务、交流”的工作方针，努力探索新形势下内审工作的新路子，有力地促进了全县内审工作开展，为保障全县经济社会又好又快发展做出积极贡献。现将2011年内部审计工作汇报如下：

一、突出重点，加大内审工作的指导。

我局党组把内部审计作为审计工作的重要组成部分，用心抓内审工作。

要求各内审机构首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。

二、拓展服务，强化内部审计队伍建设。

人做，广泛宣传内部审计工作，为内部审计工作营造了良好的舆论氛围，有效调动了内部审计人员的工作积极性。

（二）进一步完善制度建设。指导内部审计工作的人员经常深入实践第一线，加强调查研究，各内部审计机构建立健全本单位、本部门的内部审计规章制度，进一步规范内部审计工作程序，推进内部审计工作法制化、制度化、规范化建设。

三、努力创新，促进内部审计深化规范。

随着社会主义市场经济的快速发展和国际国内经济环境的不断变化，对审计工作提出了更高的要求，内部审计工作遇到了许多新情况、新问题。其工作思路、工作重点、工作方法和审计技术等都发生了很大变化。对此，我们用创新思维指导内审工作，实现了“四个突破”：一是突破过去单纯财务收支的审计模式，大力开展经济效益审计、管理审计和经济责任审计，进一步发挥内部审计的参谋助手作用。二是突破传统的就账查账的思维观念和就事论事进行处理处罚的做法，坚持监督与服务并重的工作方针，使内部审计有更加广阔的发展空间。三是积极推行计算机辅助审计，不断提高审计工作效率。四是坚持审计的关口前移，由事后审计为主向以事前、事中审计为主的方向转变，增强审计工作的时效性和审计影响力。

大工作力度，查深查透，审计后着重剖析产生问题的原因，提出切实可行的处理意见和建议，提高了内审工作质量;另一方面促进了内部审计工作的规范，各内部审计机构严格按照《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和内部审计基本准则及具体准则等相关的法规、规章开展内部审计工作，遵循“严谨细致、提高质量”的要求，进一步完善审计质量监督机制，加强监督检查，发现问题及时纠正，规范了内部审计行为。

四、存在不足及下步工作打算。

2011年我县的内审工作取得了一定的成绩，但与内审形势发展要求、与协会要求相比，还有着许多不足，一是内审人员素质参差不齐，难以适应新形势的要求；二是对各内审机构、内审人员业务培训不够，内审环境还有待进一步改善，少数单位和部门对内审工作的认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实有效地开展工作。

下步工作打算：一是继续加强对内审单位的业务指导，帮助解决一些实际困难和问题，促使各内审机构有效开展内审工作。二是组织开展内审项目评比，提高审计业务质量；三是加强服务指导，积极组建内审协会，建立健全统一的、系统化的内审制度。

加强内审工作篇四

内审是企业内部的一项重要工作，对于保证内部管理的规范性和有效性起到至关重要的作用。为了提高内审的质量和效率，许多企业加强了内审培训。在这次培训中，我学到了很多有关内审的知识和技巧，也有了一些深刻的体会。

第二段：内审技巧的学习。

在培训中，我学习了许多内审的技巧，如如何制定内审计划、如何进行内审调查和取证、如何撰写内审报告等。这些技巧对于提高内审的效率和准确性非常重要。在实践中，我发现内审计划的制定非常关键，只有根据企业的实际情况制定出合理的计划，内审才能顺利进行。此外，内审调查的技巧也是非常重要的，只有善于收集证据和进行取证，才能做出客观准确的判断和评价。

第三段：内审思维的培养。

在培训中，我还学习到了培养内审思维的重要性。内审思维是一种综合性的思维方式，要求我们从整体上把握问题，从多个角度进行分析和评价。这对于内审的准确性和全面性非常重要。在实践中，我发现许多问题不仅仅是表面的问题，还有很多潜在的问题需要我们深入挖掘和分析。只有通过培养内审思维，才能更好地识别和解决这些问题。

第四段：沟通与合作的重要性。

在培训中，我认识到沟通与合作在内审工作中的重要性。内审不仅仅是一个人的事业，而是一个团队的合作。只有通过良好的沟通和合作，才能更好地完成内审的工作。在实践中，我发现与审计对象的沟通非常重要，通过与他们的充分沟通，我可以更好地了解他们的问题和需求，并提出针对性的建议和改进方案。此外，在内审团队中，团队成员之间的合作也是至关重要的，只有相互合作，才能提高内审的效率和质量。

第五段：总结与展望。

通过这次培训，我深深感受到了内审的重要性以及培训对于提高内审质量和效率的重要性。我学到了许多有关内审的理论和实践知识，并且在实践中不断加深了对于内审的理解和体会。然而，我也认识到内审是一个不断学习和发展的过程，未来我会继续学习和提高自己的内审能力，为企业的管理工作做出更大的贡献。

通过这篇1200字的关于“内审加强培训心得体会”主题的文章，我们介绍了在内审培训中所学到的知识和技巧，并且总结了内审思维、沟通与合作的重要性。最后，我们对内审的重要性和未来的发展进行了展望，表达了对于内审工作的热情和追求。整篇文章连贯有序，内容丰富，希望能对读者有所帮助。

加强内审工作篇五

一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将xxxx年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计。

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计。

按照集团公司的'制度要求，单位价值xxxx元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《xx集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计。

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年x月x日至x月x日，对集团内进行了xx审计。审计工作组共发现x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计。

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公司分别进行了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有xx项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪。

xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控。

1）车辆费用监控。

xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2）财务费用、销售费用、管理费用的监控。

xx月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础。

1、审计人员岗位职责的建立。

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度。

的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。

4、审计人员专业技能培训。

内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，xx月份开始，我们组织召开xx会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；xx月份，审计部组织了xx的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

5、审计人员自律情况。

xx制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

四、总结经验，不断推进内部审计工作。

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部xx专业人员，对xx监督检查的深度和广度不够，特别是在xx方面，无法做到全过程监管；三是在xx方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。

1、加强沟通是做好内部审计工作的前提。

董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件。

在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员x名，其中注册会计师x名、国际注册审计师（会计师）x名、主管x名、会计专业毕业已取得会计证人员x名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

3、内部审计要进一步树立服务意识。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程。

首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。

其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。

2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展。

如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。

3、建立内部审计激励机制。

对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。

4、加强审计工作的宣传力度。

各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。

5、建立精干高效的内审团队。

有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

xx审计部xx年xx月xx日。

加强内审工作篇六

随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的概念，以及集团管理创新工作的启动，注定20xx年将成为集团改革和发展过程中的里程碑式的一年。集团审计部将围绕集团发展和改革的大局，“保稳定、促发展”，依法履行审计监督、评价、控制和服务职能，促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平，为实现集团经济目标有效地发挥增值的作用。

牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。

紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20xx年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的最优化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。

20xx年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结最佳实践，以便有效推广利用。

1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能最大限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来颠覆性危机，因而也是企业经营管理中最大的风险所在内部审计工作计划内部审计工作计划。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广最佳实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制；二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益；三是通过审计总结最佳实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20xx年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

文档为doc格式。

加强内审工作篇七

xx年来，xx县内部审计工作在县委县府和上级审计机关的领导下，在宁波市内审协会的指导下，积极探索新形势下的内部审计工作，切实履行指导和监督职能，推动xx县内审工作的有效开展，从而为促进县域经济社会的发展和维护社会稳定作出了努力。全县共有18个镇乡(街道)、22个部门、31家企业共71个单位设有内审机构，配备内审人员188名，其中专职96人。截止10月底，共完成项目540余个，撰写了《内部审计为国家审计全覆盖服务的实践与思考》等调研文章，信息被上级审计机关和县委县府及新闻单位录用20余篇次，xx县卫计局、县交通局、县信用联社三单位评为全市内部审计先进单位，县农林局陈燕、石浦镇政府陈亚华二同志评为全市内审先进工作者，其中陈亚华上报全省内审先进工作者，县信用联社一项目评为201x年度内审优秀奖项，县信用联社、县供电局等论文、案例六篇获市内审优秀奖，另外xx县审计局获得“宁波内审去哪儿了”文体竞赛活动优秀组织奖。具体工作报告如下:。

一、联合部署年度村级财务审计工作，有力地助推了新农村建设。从201x年开始至xx年已连续9年，我局每年联合县农林局以1号文件的形式，对全县村级财务审计工作进行部署。各镇乡(街道)审计室按照文件要求，结合本地实际，扎实开展村级财务审计工作，计划项目175个，至10月底，已完成121个，有力地助推了新农村建设。

二、深化内审工作考核，促使乡镇和部门将内审工作常态化。去年12月中旬至今年1月中旬，由县委考核办牵头，会同县审计局负责对全县县级部门、镇乡(街道)201x年度内审工作进行了考核，考核结果40个县级部门、镇乡(街道)有二个部门和八个镇乡(街道)被扣0.1至0.3分不等，原因主要是村级财务违规被县巡查组查处，下属单位财务存在违规事项等。另外，有二个部门、二个镇乡获得市内审协会表彰和积极参加市内审大型活动分别加0.2分。xx县201x年县委、县政府在全市率先将内审工作作为对镇乡(街道)和县级机关的年度考核内容之一，考核分数为2分，至今已连续实施了十一年，促使乡镇和部门把内审工作常态化，对内审工作的健康发展起到了积极的作用。

三、强化业务培训，提高内审人员素质和水平。一是认真抓好内审人员的培训工作，努力提高我县内审工作水平。我们及时转发了市内审协会的xx年培训计划的通知文件，确保将上级精神与要求贯彻到本县的每一家内审会员单位，并精心组织好会员单位按计划参加省市举办的.内部审计业务培训，共有80人次参加了省、市级培训，另外，接待了浙江省审计厅、河南省审计厅、市审计局在xx松兰山内审培训工作。二是县内审协会召开了二次内审工作交流议。镇乡(街道)、县级部门分别召开内审交流会。学习借鉴经验，推动内审互动。三是积极组织内审人员20余人参加“宁波内审去哪儿了”文体竞赛活动，收到了较好效果。

四、加强内审项目计划管理，推动内审工作由被动向主动开展。2月下旬，县审计局发出通知，有关部门、镇乡(街道)审计室应根据市、县内审协会及县委考核办的要求，有关部门原则上应完成审计对象的三分之一任务(指有下属二级、三级预算单位的部门)，镇乡(街道)按照《关于扎实做好村级财务审计工作的通知》(象农林经[xx]1号)下达的年度审计项目计划，有关部门、镇乡(街道)要积极部署落实xx年度内审工作计划。按通知要求3月20日前，有关部门、镇乡(街道)已全部将xx年度审计项目计划以单位文件形式上报至xx县审计局内部审计管理科。作为县委考核办年度目标管理考核内容，xx县审计局加强有关部门、镇乡(街道)内部审计项目的计划管理，以推动促进内审工作的有效开展。

五、认真调研，探索内部审计为国家审计全覆盖服务新路子。根据省、市内审协会要求，5月份，针对内部审计为国家审计全覆盖服务情况进行了专题调研，召开了全县重点部门内部审计工作座谈会，走访了6家重点部门，组织全局干部进行讨论，对调查座谈的情况进行认真的梳理。我们对近几年来我县内部审计为国家审计全覆盖服务主要做法、取得的成效和存在的问题进行分析的基础上，积极探索新路子、整合审计资源的工作新思路，撰写了《内部审计为国家审计全覆盖服务的实践与思考》的调研报告，上报省、市内审协会，为省、市内审协会内部审计为国家审计全覆盖服务有关制度的出台做好基础工作，更有利于促进国家审计与内部审计资源优势互补及规范化程度的提高。

六、内部审计存在问题及20打算。

这几年，我县各级领导和各部门对内部审计工作越来越重视，内部审计的社会影响得到了进一步扩大，内审工作也越来越规范。但同时，面对新形势新状态，内审工作还存在着一些问题和不足。一是内审力量不足，业务水平有待提高。特别是基建内审专业性力量需加强。二是内审发展不平衡。镇乡(街道)与部门之间，部门与部门之间，内审工作发展不平衡的情况比较突出。三是部分民营企业内审意识不强。部分民营企业在内审监督上比较薄弱，有的甚至是财务管理混乱，严重影响了企业的可持续性发展。下步打算:。

一是以业务培训为抓手，提升内审人员素质。继续组织内审人员积极参与省市内审协会举办的各类培训班、研讨会和有关活动，不断提升内审从业人员的整体综合素质。并做好内审审计师资格考试的宣传发动工作。

二是以申报优秀内审项目为抓手，提升内审工作质量。继续做好优秀内审项目的报送工作，深入挖掘审计成果、资源。通过优秀内审项目的评选、选送，着力推进打造精品审计，促进提高我县内审项目的整体质量。

三是以内审发现问题的整改为抓手，提升内审工作价值。农村审计、部门内管干部审计发现的问题，加强整改，并积极探索研究总结，指导好部门、乡镇内审工作。

加强内审工作篇八

20**年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门（含三个车间和两个仓库）进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围：公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是：gb/t19001-《质量管理体系要求》，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。

20**年4月20日，我们下发了“关于对质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“20内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了原因分析，制订了纠正措施，并加以实施、纠正和改进。

4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。

此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。年公司产品整体质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。

质管部。

加强内审工作篇九

xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。

总结如下：

(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进。

xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益。

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

(三)努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试。

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

(四)注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高。

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

(六)加强对审计成果的综合利用。

xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

审计工作意见》的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。

首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。

其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。

(二)探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量。

审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。

(三)继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围。

宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，通过宣传，使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会，扩大内部审计的社会影响，20集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探索，从而提升集团内审的社会知名度。

(四)积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响。

首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。

其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。

(五)强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质。

除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。

加强内审工作篇十

在学校我一向都是初一语文教师，理解过骨干教师培训，对于语文教学已经后了多年经验，一学年结束，此刻到了年度考核时刻，此刻对个人的工作总结一下。

我喜欢挖掘学生的自主学习本事，喜欢提高学生的学习素养，我期望教导出来的学生时百花争艳，不期望自我教导的学生是如同一个模子刻出来的，毕竟学生的发展应当要呈现多元化，多趋势才行，我提倡学生自主学习，不喜欢压迫，可是却会关注学生的学习成绩，毕竟如果学习成绩还要考我们自我监督和讨论，一个步骤出错，就会引发很多的问题，我要求学生全面发展，同时也注重学生的其他素质培养。

一个优秀的学生很多时候都是能够自我学习的，他们对于学习都下了很大的苦工，都作出了很多的努力，我需要让所有学生向这些成绩优异的人看起，让他们不断的去努力去提升自我的成绩，不能让他们一向都沉寂在原本的基础之上，要让它能明白坚持才能够有更大的努力，奋斗才会有更高的成绩，每一天都要每个学生去努力去做好工作，学习任务虽然会下达，可是让学生学习的时候不会压制他们的兴趣。

此刻社会需要的不知死读书，而是能够活学活用，能够提高自身本事，展开工作，作出更大的发展和提高的，保证每学生学习有学习的兴趣，还有其他爱好能够去发展，有的学生学习成绩差，我会重点关注，如果是一些特长生，我就会给他们更多的时间去发展自我的特长，去提升自我的本事，可是基本的学习任务还是好做到的，必须要完成一点就是保证他们学习好到达标准。

没有学习方向，不明白努力的学生我喜欢给他们更多的学习任务，有自我安排的学生喜欢让他们自由发挥时间，让同时我喜欢让学生每个月都指定出学习计划，优秀的学习计划能够提高他们的学习成绩，能够展现他们的本事，让他们的学习更上一层楼。学生在学习十分压抑的时候我会让班级举办一些小活动，缓解他们的学习压力，经过趣味的活动拉近彼此的距离让他们的学习有更好的发展，毕竟不是每一个人都能够在学习期间一向都坚持上升的。

对于学生学习成绩下滑，我就会经过观察和询问找到他们学习瞎换的原因如果是教师的问题我就会及时做好与教师的沟通，如果是学生自我的原因我更喜欢让这些学生中不愿意学的学生单独进行思想教育让学生们明白，不能随意破坏班级的学习氛围。让学生明白学习不是一件简单的是，在学校就必须要遵守纪律。

作为一名医生，我的工作职责就是“竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤”。作为一名基层的医务工作者新手，我不辞艰辛，执着追求。乡镇医疗卫生工作是预防为主、防治结合的卫生机构，是农村三级卫生服务网的枢纽，是新型农村合作医疗制度的重要服务载体。从我到那里的三年来的实践工作，我对自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下简单的陈述：

一、努力学习，不断提高政治理论水平和业务素质。

在实践的工作中，把“实践”作为检验理论的唯一标准，工作中的点点滴滴，使我越来越深刻地认识到在当今残酷的社会竞争中，知识更新的必要性，现实驱使着我，仅有抓紧一切能够利用的时间努力学习，才能适应日趋激烈的竞争，胜任本职工作，否则，终究要被现实所淘汰。努力学习各种科学理论知识，学习各种法律、法规和党政策，领会上级部门重大会议精神，在政治上、思想上始终同党同组织坚持一致，保证在实践工作上不偏离正确的轨道。同时，在实践中不断总结经验教训并结合本职工作，我认真学习有关国家医疗卫生政策，医疗卫生理论及技能，不断武装自我的头脑。并根据工作中实际情景，努力用理论指导实践，以客观事实为依据，解决自我在工作中遇到的问题。期望，将来回首自我所做的工作时不因碌碌无为而后悔，不因虚度时光而羞愧。

二、恪尽职守，踏实工作。

当我们步入神圣的医学学府的时候起，我就谨庄严宣誓过：“我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求。为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生”。今日，我不断的努力着。基层医疗工作，更使用我深深的体会到，作为一名基层医疗工作者，肩负的重任和应尽的职责。按照分工，摆正位置，做到不越位，不离任，严格遵守职责，完成本职工作。仅有把位置任准，把职责搞清，团结同志、诚恳待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作，一步一个脚印，认认真真工作，才能完成好本职工作，做好我作为一名基层医疗报务工作者的本职工作。

（一）在门诊，往院的诊疗工作中，我随时肩负着湖潮乡4149户，共1万7千多口人及处来人口的健康。360天，天天随诊。那怕是节假日，休息日，时时应诊。不管是在任何时候，不耽误病人治疗，不推诿病人，理智诊疗。平等待人，不欺贫爱富，关心，体贴，同情每一位就诊的患者。做到合理检查、合理治疗，合理收费。在新型农村合作医疗的诊疗中，严格按照新型农村合作医疗就诊规则，开展门诊，往院的诊疗工作。

（二）相关政策宣传及居民健康教育方面，从x年新合医在我乡开展以来，本人认真学习新型农村合作医疗政策及相关新型农村合医疗会议精神与新型农村合作医疗诊疗制度，组织村医生及本院职工进行培训学习，并利用赶集、到卫生室督导检查和下村体验时间及平时诊疗工作中，以发放宣传资料等方式宣传新合医工作。以电话、现场咨询及发放资料等方式，开展居民健康教育工作。

（三）安全生产维稳管理、新型农村合医疗管理。创造安全舒适的工作环境，是日常工作正常开展的前提，2013年的本院的安全生产维稳管理，本人经过职工的会议培训，使全院职工安全意识有明显提高，经过组织安全生产隐患排查，使我院的事故发生率全年为零，保证了我院日常工作正学开展。在日常的工作中注意搜集、汇总、反馈及时上报各新型农村合医疗管理方面的意见和材料，为院领导班子更好地决策，并协助管理我院及我乡的新合医及乡村一体化工作。

（四）科室管理。20__年本人自负责医疗科工作以来，按照分工，摆正位置，做到不越位，不离任、不超位，严格遵守职责，搞清职责，团结同志、诚恳待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作。在院领导指导下，在本科室全体工作人员的支持和协助下，各项工作落实到位并扎实推进，辅助科室相互协作，使科室医疗服务工作有条不紊的开展着。经过派人进修、自我学习，团体培训等方式，使全体医务人员的诊疗知识、诊疗技能及业务水平有了明显的提高。增强了我院的诊疗报务水平。

三、存在问题。

三年来，我自我努力做了一些工作，可是还存在着不少不足之处，有些是急待解决、不容忽视的问题，在自我主观思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力争取去做，在某种程度上给自我和工作造成了不利的影响，在今后需要也必须注意和克服；在工作方法上还需要更加扎实，更加细致，把原则性和灵活性很好地结合起来，提高工作质量；。在工作中，我时常感到本事和知识的欠缺，需要进一步提高各种业务素质和理论水平，提高文字水平和综合素质，使自我圆圆满出色地完成本职工作；有时工作方法欠妥当，研究欠周到，在那里我向领导和同志们道个歉，期望有不到之处给予原谅。三年来，我认为自我从思想认识上、业务及理论知识上有了明显提高，这些提高是全局新老同志们对我极大的支持和帮忙的结果，从老同志身上我学到了吃苦耐劳的敬业精神，从充满活力的新同志身上也增添了我进取努力、奋发向上、勤奋工作的信心和力量。

加强内审工作篇十一

今年内审工作在公司领导班子高度重视和支持下开展顺利，完成了年初制定的内审工作计划。现将20xx年的工作、学习汇报如下：

内部审计围绕两方面的工作重点开展：一是对企业的经营活动进行监督，促使企业的经营活动合法合规；二是要通过内部审计提出建议或评价，促进经营管理状况的改善，并注重企业经济效益的提高。在对全资及控股子公司的进行年度内审时，我们从全面了解和检查企业年度的财务运行状况、会计核算规范情况入手，对照相关准则和要求严格把关，同时也根据企业自身经营状况的特点，突出分析某些方面存在的财务风险和经营风险，揭示企业经营管理存在的薄弱环节。其目的是促进企业改进经营管理，提高防范经营风险意识，从而促使企业在遵守国家法规合法经营的前提下，最大限度地提高企业的经济效益。

今年对5家直属和控股企业进行了内部审计，存在不足的方面主要有：对外投资项目后继实质性产生经济效益的进度滞缓，与投资预期不符，影响投资效果，影响企业整体经济效益；支付补偿款没取得对方收款证明，费用报销所取得的发票没有注明本单位名称，缺乏会计手续和支付依据；财政补贴收入未计入当年损益，影响报表信息披露的正确性；个别承租户有违约拖欠租金的情况，且未按合同条款追索和主张违约金；经营预算与实际使用有明细项目相互串户或被挤占使用的情况等。

针对审计中发现的问题，内审报告提出相应整改建议：对外投资在合规的前提下，必须要注重投资的效益性，投资前必须要做好项目可行性分析，避免盲目性而造成的损失；在费用报销和款项支付方面，必须符合会计基础工作规范要求，严格执行相关会计制度和款项支付依据审核制度，加强和重新认识财务管理其应有的监督职能；经营效益好的企业，不能放松对费用的控制和费用内容的合规性，严格遵守经营预算实事求是的原则和节约的原则。

今年我们注重内审工作规范化建设，在审计工作过程中重视审计发现的问题所依据的审计证据的完整、规范取得，便于审计工作底稿编制的准确和全面。对于每个问题必须负责、认真而谨慎地通过与相关人员的交谈，了解情况的过程，从企业的相关电子档案、财务报表、会计凭证、附后的发票凭证、与业务联系的合同协议，和开具的发票等资料获取相关的审计证明，尽量做到手续齐全、符合规范、证据充分完整。并针对存在的问题在做出审计结论前仔细查找相关法规、制度，努力做到审计结论客观公正、运用法规准确、行文规范。内审报告出具前，先以征求意见稿的形式交给被审单位，使被审单位有信息反馈和不同意见发表的权利。审计的后续工作，我们要求企业对内审报告所提出问题进行意见反馈，对确实存在的问题拟定整改措施方案，并实行后续监督检查。

此外，根据公司要求，拓展内审工作对企业内部管理的作用。年底对公司直属及控股企业年度主要经济指标完成情况进行内部审核。我们克服了时间紧、任务集中的困难，积极做好预先的工作布置和部分情况的了解，努力把这项工作做好，并逐步积累经验，更趋完善。

学习和总结是提高工作质量和自身素质的途径，我们结合内审工作的需要，每季度定期一次学习，学习主要围绕内审工作人员需遵守的工作纪律和内审工作相关的业务知识。在工作纪律方面，强调不能利用工作职权谋取私利，审计工作不能受外部影响，必须遵循客观公正的原则，不弄虚作假、徇私舞弊，保持廉洁奉公、严于律己，这样才能确保审计工作“免疫系统”功能得以充分的发挥。业务学习的`主要内容是与审计相关的法规选编、审计论坛、审计实务等资料，并详细做好每次学习记录。通过学习为自己工作积累了理论知识，增加了对内审工作重要意义的理解：审计监督是手段，通过问题的发现，帮助企业遵循法规、防范风险、提高效益是审计的宗旨。因此内审工作不能只局限于“发现问题”，还应学会怎样“预防问题”，怎样建议“治理问题”。这样的监督才称得上有效率、有价值、有意义。

我们每季度按时报送审计信息和内审工作季度统计表，主要反馈近期学习业务的情况、对内审工作的体会和理解，以及工作进度。通过这样的方式和平台进行业务学习和交流，有利于内审工作的推进。

对照内部审计规范和区审计局年度考核的要求，我们还是发现，如内审工作底稿的编制准确、全面，审计证据完整、规范，审计意见运用法规准确等方面，还有待进一步提高质量和工作规范。为此我们还须不断地去努力学习，不断地改进工作质量，使内部审计工作更好地为企业经济发展服务。

1、对20xx年内审企业的整改落实情况的检查；

3、完成对直属及控股企业（包括委托管理企业）4-5家的常规内部审计；

4、推进和完善年终主要经济指标完成情况的审核工作；

5、完成公司领导交办的其他工作。

内审室。

20xx年12月19日。

加强内审工作篇十二

根据楚湘工技函[2010]16号文，关于开展2010年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知，内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室，进行了内部审核，其审核情况如下：

一、现场审核检查情况：

这次内审共检查了14个工程项目及机关5个部室，检查情况见附表。

二、内审发现存在的主要问题：

1、机关部室、项目部，对目标指标，概念不清，制定得不够完善，制度执行力度不够。

2、记录相对欠缺，只有第三方监管的项目，记录比较齐全。

3、矿建分公司、小包项目部，贯标工作相对滞后，危险源识别、重大危险源公示等做得不够。

4、定期、不定期的检查制度，分公司、项目部部分有制度，但无记录。

5、对应急救援预案的重要性，普便认识不足，分公司、项目部没有根据自己工程的特点，条件制定相应的救援预案。

三、好的方面：

育制度记录都比较规范，真实。

其它进步比较快的分公司、项目部有：矿建七分公司、高亭司项目部、矿建九分公司。

根据楚湘工技[2010]16号文规定，给予贵州实兴项目部奖励2000元、立井分公司奖励1000元、矿建七分公司奖励500元。

二0一0年七月十九日。

加强内审工作篇十三

20xx年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、大力支持下，紧紧围绕年初制定的夯实基础，创新特色，全面提升工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划，积极贯彻落实《省内部审计工作规定》，建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工作。

一、以抓内审队伍建设为载体，积极主动开展各项工作。

一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水平，充分发挥内审建设性作用。

我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院20xx年度财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院收支两条线试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的问题；同时要求有关部门对卫生服务中心收支两条线的经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提交了《区??卫生服务中心收支两条线管理办法》等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算机ao案例。

二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平。

针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工程造价控制和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。

三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实践工作。

20xx年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解，满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线搭桥，帮助联系相互学习。

同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部审计管理水平的提高。

四是利用多种载体，加强内审宣传交流。

五是修改完善制度，进一步深化内审考核。

修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核力度；强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关企业的考核自评与汇总工作。

二、创新工作方法，做到目标、任务、责任三个早落实，较好完成上级任务。

20xx年我们内审工作将以深入贯彻落实《省内部审计工作规定》为契机，按照上级要求，结合我区实际，围绕人才培养这个??提升内审成果，促进内审可持续发展的基本思路，积极主动开展内审指导服务工作，提升内审为经济发展与领导决策服务的能力，打造内审品牌，更好地发挥内审的免疫系统功能。

一、加强队伍建设，突出人才培养。拥有一支高素质的内审人员队伍，是促进内部审计事业可持续发展的基础保障。一是建立内审人才库。针对目前内审人才普遍缺乏，企业内审人员流动较频繁的现象，结合本次省市调查，逐步建立我区内审人才库，以较全面地掌握我区内审人员结构、业务素质、执业状态等情况，为今后更好地开展工作、组织有针对性的培训活动打下基础。二是对暂时没有条件配备专职内审人员的单位，指导帮助单位有目标性地培养内审人员，促进单位增强内审人才意识，为今后内审工作的可持续发展奠定基础。

加强内审工作篇十四

作为企业内审员，我们肩负着保障企业运作效率和合规性的重要责任。为了更好地履行这一职责，不断提升自身能力和专业素养是必不可少的。因此，经过近期的内审加强培训，我深感受益匪浅。在这次培训过程中，我学到了很多宝贵的经验和教训，并且获得了一些重要的心得体会。

首先，在培训中，我深刻认识到了内审的重要性。内审不仅仅是完成一项任务，更是企业持续改进的基石。通过对企业内部运作流程和管理制度的审查，我们能够及时发现问题和风险，并提出改进建议。这不仅对企业而言是一种机会，也是我们内审员展现自我能力的重要时刻。因此，在培训中，我更加明确了自己的角色和责任，深感内审的使命重大，需要不断学习和成长。

其次，在内审加强培训中，我学习到了一些新的工具和方法。比如，培训中专门介绍了内审的常用技巧和方法，如流程图绘制、风险评估、数据分析等。这些工具和方法的使用，可以帮助我们更加高效地进行内审工作。例如，通过绘制流程图，我们可以清晰地了解企业各个环节的运作情况，从而有针对性地进行内审；通过风险评估，我们可以及时发现可能影响企业运作的风险，并提出相应的控制措施。因此，学习和掌握这些工具和方法，对我们的内审工作具有重要意义。

第三，在培训中，我也认识到了内审的难点和挑战。内审并不是一项简单的任务，它需要我们具备扎实的业务知识、敏锐的洞察力和严谨的逻辑思维。在培训的实践环节中，我经历了许多挑战和困难，如如何收集有效的数据、如何准确评估风险等。这些挑战性的问题不仅需要我们具备专业知识，还需要我们在实践中不断摸索和总结。只有不断学习和提升自己，才能应对复杂多变的内审环境。

第四，培训中的互动交流也对我产生了积极的影响。在培训课堂上，我们进行了很多案例分析和小组讨论，这让我能够与其他内审员充分交流和分享经验。在这个过程中，我学到了很多宝贵的经验和技巧，也获得了一些解决问题的方法和思路。通过与他人的交流，我不仅拓宽了自己的眼界，还加深了对内审的理解。因此，我认为培训中的互动交流是非常重要的，它能够促进我们共同进步，提高我们的内审能力。

最后，在这次培训结束后，我深感内审是一项需要不断学习和提升的事业。培训只是对基础知识和技巧的巩固和提升，真正的内审能力需要在实践中不断锤炼和积累。因此，我决心在今后的工作中，不断学习和成长，提高自己的内审水平。只有通过不断的学习和实践，我们才能更好地履行内审员的职责，为企业的发展作出更大的贡献。

总之，通过这次内审加强培训，我学到了很多内审的重要性，了解了一些内审的工具和方法，也认识到了内审的难点和挑战。培训过程中的互动交流，使我受益良多。我深信，通过不断学习和提升，我会成为一名更加优秀的内审员。我将在今后的工作中，充分运用所学知识和经验，为企业的合规运营贡献自己的力量。同时，我也希望能够与其他内审员共同成长，共同进步，共同推动企业内审工作的发展。