储备粮出入库管理制度(大全15篇)

人类社会有着众多有趣且多样化的文化。制定明确的目标是取得成功的第一步。以下是小编为大家整理的一些总结范文，供大家参考和借鉴。

储备粮出入库管理制度篇一

1、需严格按照公司相应的工作流程进行安全作业。

2、供货商送货在得到允许的情况下才能到材料库卸货。

3、材料到达材料库后，由材料库主管根据材料检验标准对材料进行验收，并填写《检验记录》，将合格产品填写《湖南桑乐入库单》入库。对不合格产品及时通知生产部经理、采购部经理及品质部经理。由生产部经理、采购部经理及品质部经理根据生产要求等对不合格产品给予处理意见。

4、采购将“采购明细单”给到仓库后，仓库人员需要将物料按照采购明细一一收到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查入库。

5、所有物料确认前由采购对物料进行正确标示，新产品更应重视标示。

6、仓库与采购共同确认采购物料数量时，如发现“采购明细单”上的数量不符，应找相应采购人员签字确认，由采购联络处理数量问题。

7、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

8、不测试的物料当天安排点数、贴条码、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。

需要测试的必须当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排贴好标签、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。

9、测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将合格品和不合格品进行区分放在指定区域。

10、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解决完成。

11、所有入库物料在外箱上需要有物料标示，包含物料等级和储位信息。材料入库后保管员尽量按照先进先出的原则，保证材料不过保质期。

二、物料出库。

1、材料出库应本着先进先出的原则，按照材料保存期限，对于保质期短的材料应在规定期限内发放。

2、生产领料流程：车间主任开具《生产计划》，保管员据此根据实际生产定额打印《湖南桑乐生产领料单》，各班组根据《生产计划》指定专人领料，保管员根据《湖南桑乐生产领料单》发货，发完货后保管员将《湖南桑乐生产领料单》存档。若有特殊情况需临时调整《生产计划》或实际生产量与《生产计划》有差别，由各班组长根据实际生产量开具临时领料单，保管员据此发货并登记到《湖南桑乐生产领料单》，直至《湖南桑乐生产领料单》完全执行完毕保管员再将《湖南桑乐生产领料单》存档。若《湖南桑乐生产领料单》在一周内没有执行完毕，保管员须及时通知车间主任，由车间主任负责协调处理。保管员每天将库存、实际使用情况登记记账。材料保管主任及材料保管员每月25号配合财务监理对材料库进行盘点并填写《库存盘点表》，做到日清月结。

3、领料时须注意方法，不要堆积过高，损坏原料。领完料后将推车放在出货组指定位置检验核实后出库。

4、材料保管员按照《湖南桑乐生产领料单》的品种、规格、数量进行发货，并对《湖南桑乐生产领料单》进行复查，以免发生错误。出库的物料及时入账，做到帐实相符。

5、“出库单”发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。

6、内部领料需要部门相关负责人签字方可发货。

7、经常对材料进行抽查检验，保证不合格材料不出材料库。

本制度自2010年2月1日开始执行。

财务部。

2010.2.1。

储备粮出入库管理制度篇二

第一条为了维护库区的秩序及安全，加强人员、车辆、车场及货物的管理，提高仓库进出货作业效率，确保仓库货物安全，特制定本制度。

第二条仓库区域均实行禁烟管理，进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查，发现问题及时处理并上报。

第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库，装卸货车辆进入仓库区，值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》，装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行，其它来访车辆进入仓库区，值班保安必须填写《来访登记表》，并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》，出库时收回。

第四条本单位员工凭工卡进出仓库，客户凭《人员出入证》进出仓库，其他人员要进行安全盘查，遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员，确定是来访人员后，来访人员要填写《来访登记表》，值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件，然后发放《来访证》，出库区时收回。

第五条保安要注意引导车辆安全进出，按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道，同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理，保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故，应立即维护现场秩序保留现场，并向仓库主管领导汇报。

止货物被盗。

第七条进出货严格执行“凭单核货，逐项核实”的操作原则，做到货品收发准确无误。

第八条进货时及时安排装卸工人卸货，合理安排货位，作业完毕，清点数量，正确填写货卡单及进仓调度单，货物外包装破损的要分开堆放，并做好记录，及时将进仓调度单交回业务室登记录入，货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。

第九条出货时及时安排装卸工人装车，装车前必须确定装车方法，合理安排装货顺序，充分利用车辆空间，作业完毕后清点货物余数，货卡单填写出货记录，然后将出库理货单交回业务室销帐。

第十条加强货物的在库管理，库房要做到安全、规范、整洁，货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求，并定期检查和盘点货物，做到帐、货、卡相符。

第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时，要主动核实客户仓租是否结清，仓租未结清的，禁止让货物出完，并通知领导处理。

第十二条严格执行装卸货车辆凭条放行制度，装卸货车辆离开仓库时必须持有仓管员开具并盖有本仓库印章的出库放行条（部分包租客户按规定自行签盖），否则一律不准出库。车辆放行条由门卫回收留存、仓管员存根，定期核销封存。

储备粮出入库管理制度篇三

1.2规范物资储备入库工作。

保管处仓库。

4.1物资的出库。

4.1.1车间领。

料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。

4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。

4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不。

允许超数量发放。

4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限。

额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。

4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。

4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。

4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。

4.2物资的入库。

4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。

4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量。

方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供应保障副总签字认可后方可入库。

4.2.4进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向保管处处长汇报，办理补送、退货或调换等处理；进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入库手续。

4.2.5物资验收入库后及时做好收货凭证，正确结算或换算，并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。

4.2.6保管员将物资入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

4.2.7对入库物资整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。

4.2.8仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财务帐。

4.2.9仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

5.1各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，中午、晚上值班人员离开仓库买饭等不得超过15分钟，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月。

5.2各仓库严格执行凭手续齐全的领料单发料，违反本规定如果无领料单或内容填写不实不全发货，发现一次罚扣责任保管员考核分数20分，二次岗位待业1-3个月。

5.3划价迅速，出现划价、转换单据的错误，发现一次罚扣责任保管员考核分数10分，二次30分，累计三次岗位待业一个月。

5.4出现保管员与领料单位配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

5.5各仓库为车间发料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。违反规定，按《废旧物资回收、处理规定》的有关规定进行处罚。

5.6各仓库对照车间领料单、按品名、规格、数量、质量及用途等要求准确发放，违反本规定发错一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。

5.7各仓库专用计划物资严格按计划的申报单位、数量发放，不得无计划发放，通用物资定额内保证供应，违反本规定发现一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。

5.8各仓库为车间、单位发放物资须领料人当面点验清楚，出库不得退换。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。

5.9各仓库发货必须遵循先进先出的原则，对入库时间较长的特殊物资出库应进行复验，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。

5.10各仓库发料后及时清理现场，登记帐、卡，填写发货记录，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。

5.11仓库必须完全保存物资采购计划，严格凭物资采购计划及内贸处的入库通知单办理入库，违反本规定，丢失计划，使物资不能及时入库发现一次罚扣现任保管员考核分数5分，月累计二次岗位待业一个月；无物资采购计划和内贸处的入库通知单而将物资入库的，发现一次下岗待业。有物资采购计划无内贸处入库通知单而将物资入库的，一次罚扣责任保管员考核分数10分，累计二次下岗待业（如果出现车间急需或其它特殊情况除外，但保管员必须验收）。

反本规定，品名、数量、品种、规格、产地的验收出现失误的一次罚扣责任保管员5—50分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。

5.13化工原材料、辅料、木浆、设备备品、设备配件、电器、仪表、包装材料无质检部门或专业部门注明合格的检验记录而对物资给予入库的以及设备零星部件、五金零用、工具外观质量和合格证的验收出现的失误一次罚扣责任保管员5—50分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。

5.14仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向保管处长汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

5.15仓库保管员物资验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

5.16物资入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

5.17保管员办理物资出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限）,违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1-3个月。

保管处。

供应保障部。

8.1本制度由公司保管处制定，并负责技术解释，报供应保障部副总经理批准。修订与终止亦同。

8.2本制度自20xx年3月1日执行。20xx年4月1日实施的《保管处物资入库制度》和《保管处物资出库制度》同时废除。

储备粮出入库管理制度篇四

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》（以下简称条例），执行《预防接种工作规范》（以下简称规范），确保我县免疫规划和预防接种工作的开展，结合我县实际，制定本制度。

第一条根据《条例》的规定，疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供，公民应依照政府的规定受种的疫苗，各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗，二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条设立专（兼）职人员负责疫苗管理工作，建立健全领发手续和帐目，做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项，掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第四条疫苗计划的制定要遵循“保证需要，适当储备，避免浪费”的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第五条必须从县疾控采购疫苗；

第七条认真做好疫苗购进验收记录，切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况（温度）及验收人签名等。购进验收记录的填写，必须真实、完整，不可漏项，并妥善保存2年备查。

第八条二类疫苗资金要纳入本单位财务管理，做到专款专用，不得挪用挤占，及时做好清欠和还欠工作，确保疫苗资金周转畅通。

第九条疫苗的分发要遵循“先短效、后长效”和同批疫苗按“先入先出”的原则，上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂，收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

储备粮出入库管理制度篇五

管理有序，维护公司利益，特制定本规定。

1、物品放行的基本原则。

1．1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区；

2．1a类：固定资产、模具；

2．2b类：生产物料、成品、半成品、生产辅料；

2．3c类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料；

2．4d类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制；

2．5a、b、d类物品放行时间不作限制；a、b类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。

3、a类物品放行。

3．2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。

4、b类物品放行。

4．4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。

储备粮出入库管理制度篇六

加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式：

a验质复试（抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定）；b点数、过磅；c检尺、量方；d检查外观质量；e开箱点验。

2)在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求；

3)出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。

材料的验收。

c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。

d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。

e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。

f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。

3)验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。

b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。c数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。

d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。

e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。f证件不全，应及时向供方单位索取。

g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。

h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提出退货与索赔。

c贮存的材料记录准确、完整，帐、卡、物相符；

d管库人员按照“六查”（查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术）进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮材料的质量，保持帐、卡、物相符。

e每年年末定期进行一次彻底清查，对物资进行全面盘点，保存清查记录，上报清查统计报表。

5)材料的发放严格依据施工进度，限额发料。

c材料出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。

合理布置现场仓库、料场，做好产品标识及状态标识。开展压库利库工作，对易购料进行“零”库存管理。

材料在储存过程中，要严格根据材料的理化性能，合理苫垫、贮存，减少损坏、变质等。

e)尽量避免现场材料发生二次倒运，减少非正常损耗。

f)严格执行修旧利费制度，做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作。

储备粮出入库管理制度篇七

良好的货物出入管理是公司正常运转的保障；也是保障大家正常顺利工作的基础；也是财务财会正常出入的基础。希望大家同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神，相互团结、互助互利。共同创造良好、顺心的工作环境。出入库细则：

一、出货：

1.由录入员负责填写每一项的出货内容，出货人必须经过录入员的登记后再指派相关人员执行。

2.出入内容：产品型号、数量、单价、柜号、执行人、打补条、vpf必须抄号等，必须填写清楚缺一不可。

3.执行人负责取货并送至客户要求的柜台号（或房间号），确定要货的具体人及询要名片（或联系方式）；并要求打补入库单后即使送交录入人员，监督其填写完毕。

4.当日的出货必须当日打补入库单，由具体执行人负责。执行人必须向录入员诉说一切相关事宜（出货的一些相关事情）。

二、入货：

1.由录入员负责填写每一项的入货内容，指派人必须确定执行人、产品型号、数量、单价、供货柜台号等。执行人确定产品实物到达后且产品型号、数量无误，由指派人负责交接给录入员并清楚填写在出入库本上。

注:此条入货内容指：公司内部产品物品的入库由录入员填写。

2.调货人员必须确定并在入库单上清楚填写：详细的产品型号、数量、进货单价、供货柜台号、出货单价、出货给××、调货人签字确认等。注：此条中的内容调货人必须签字确认其真实有效性。

以上规范制度严格执行，以规范大家的工作作风和良好的工作习惯。

（文档编辑：王汝伟）。

2010.4.5/1。

储备粮出入库管理制度篇八

一、目的：为了加强人员的出入库管理，防止无关人员进入库区，保证在库药品质量与安全，特制定本制度。

二、范围：本制度适用于所有进出库区人员。

三、职责：储运部所有人员对本制度实施负责。

四、内容：

1本公司人员出入库区管制

1.1库区门口应当设置有效的设施或采取相应的措施，防止无关人员进入库区。仓库员工上班时间进入仓库时，要穿工作服，佩戴工作证，不得携带与工作无关的东西进入库区。在库区内，不得有吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹以及碰撞、踩踏、污染药品等行为。

1.2工作时间内本公司人员除储运部人员及公司领导外，其他无关人员一律不准进入库区。

1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁、关灯，需要切断电源的库房必须切断电源，做好防盗、防雨、防火等安全工作。除公司领导外，其他人员谢绝下班后进入库区。下班时员工不得将公司任何物品带出库房。

2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。

2.2公司客户：公司客户应有本公司相关人员陪同，并佩戴公司配发的贵宾卡；如无本公司相关人员陪同，仓库人员应谢绝其进入仓库。

2.3来访人员：如遇员工亲朋好友来访，请通知其在门卫室等候接待，仓库员工不得私自将其带入库区。

2.4送货人员：

a、送货人员应听从仓库人员的安排，将送货车辆停至指定位置，不可乱停乱放；卸货时应根据我公司要求安全卸货，并将货物放至指定区域。

b、送货人员将货送到后，请及时联系仓库工作人员收货。 交货完成后应自动退出仓库，在仓库外等候检验结果，办理入库手续，不得无故在仓库内部或办公区域逗留。

2.5施工人员：在仓库内实施有安全隐患工作的，如电焊、砂轮磨消、切割等，施工人员应服从公司的安排，必须通知储运部经理或仓库主管，由储运部经理或仓库主管安排专人在现场看护，并配备灭火器材，防止火灾等事故发生。

3.库区内设有冷藏库、二类精神药品库、罂粟壳特药库、蛋白同化制剂库及饮片库、药材库，以上库房由专人保管，非管辖人员不得随意进入，如有特殊情况需要进入，必须经储运部门经理或主管人员同意后，在库房相关人员陪同下方可进入。

一、产品的入库

1、生产车间加工完成的产成品，由生产车间到质检部，按照生产计划，填制一式四联的“成品检验合格入库单”。入库单应填写产品名称、规格型号、数量、加工工时，由车间主任、质检部长、仓库负责人等共同签字，方能办理入库手续。

2、仓库保管人员应根据入库单对产品的`数量、品种、规格进行验收。

3、入库产品验收发现有损坏、质量差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

4、产品验收入库后，保管员要及时填写产品入库记录，并做好台帐备查。

5、对入库产品整齐摆放，进行标识、分类存放或就地保管。所有入库产品保管人员要胸中有数，做到产品帐、卡、物相符。

6、质检部将“成品检验合格入库单”的第二联、第四联交仓库，仓库将第二联送交财务会计，第四联登记电脑系统产品入库单。

7、外购产品、配套设备入库手续与外购材料入库手续一样（详见仓库管理制度）。

二、产品的出库

1、在接到商务部的“发货通知单”后，由发货员先到仓库办理产品出库手续。产品出库必须有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单。

2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

3、出库产品必须当面点验清楚，出库后不得退库。产品不允许不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

4、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

三、产品的发货

1、发货员接到商务部发货通知单，通知单上要有经办人、公司领导及财务部的签字才能有效的发货。发货员要添写发货明细，不装配在设备上的部件要添写明确。

2、发货员要做好发货前的准备工作，如查件、部件包装、数量、重量、外型尺寸，必要时要设计排车图、装箱单等，要步步准确到位。

3、需汽车整车发运时，发货员要与承运者对照设备名称、件数，确保无遗漏通知有关部门与承运者签订协议。承运者将设备拉出厂后，若出现部件丢失，以发货单的明细为准处罚承运者，一切费用承运者承担；如果漏发、错发、少发处罚发货员。

4、需火车整车运输时，应该用户来人提货。运输中途出现部件丢失，由用户与公司协商解决，如果用户不来人提货，以发货明细为准。

5、火车慢件发运时，发货员要提前打好包装，填写大票，并且要在货物上用油漆写上到站、收货人、运号、件数，要写准确。

6、火车快件，发货员要提前打好包装，填写包裹托运单，送到公司办公室安排车辆发货。

鑫海公司

2012-3-16

储备粮出入库管理制度篇九

为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。

二、定义。

器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。

2、仓库管理员收到提货单后进行登记，并分配给相应的包装人员;。

3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;。

4、仓库管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完毕后，交由仓库管理人员;。

5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;。

7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

详见《器材质量检验流程》。

五、内部使用管理。

3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。

六、器材处理。

2、《器材处理申请单》经部门经理签批后，按签批意见进行处理;。

5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。

储备粮出入库管理制度篇十

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

储备粮出入库管理制度篇十一

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》（以下简称条例），执行《预防接种工作规范》（以下简称规范），确保我场免疫规划和预防接种工作的开展，结合我场实际，制定本制度。

第一条根据《条例》的规定，疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供，公民应依照政府的规定受种的疫苗，各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗，二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条设立专（兼）职人员负责疫苗管理工作，建立健全领发手续和帐目，做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项，掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第五条疫苗计划的制定要遵循“保证需要，适当储备，避免浪费”的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第六条必须从师疾控采购疫苗；

第八条认真做好疫苗购进验收记录，切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况（温度）及验收人签名等。购进验收记录的填写，必须真实、完整，不可漏项，并妥善保存2年备查。

第十条二类疫苗资金要纳入本单位财务管理，做到专款专用，不得挪用挤占，及时做好清欠和还欠工作，确保疫苗资金周转畅通。第十一条疫苗的分发要遵循“先短效、后长效”和同批疫苗按“先入先出”的原则，上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂，收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

二o一一年五月十日。

储备粮出入库管理制度篇十二

二、适用范围。

本制度适用于施工现场原材料管理。

三、权责。

权力与责任明确到人，有利于管理。

四、内容。

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由材料员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字。

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。

（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。

（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、施工组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向工程部经理及公司领导汇报。

（3）、领料人与材料员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

（4）、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。

（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。

（2）、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

储备粮出入库管理制度篇十三

一、严禁无关人员进入库区；严禁在库区内吸烟和用火；严禁把容易引起燃烧、爆炸的物品进入库房；严禁在库房内住宿、会客及进行其他活动。

二、民爆器材进库时，库管员应按送交的品种、规格、数量与交库人员当面清点，确定无误后才能进库，并及时办理产品交库验收凭证，由双方核实签字，当天入库完毕。

三、爆炸物品出库时，应先核对《购买证》、提货票据是否真实、有效、检查提货车辆是否符合有关运输要求，是否有专职押运员随车押运，然后按提货票据所列品名、规格、数量发货，由押运员当场检查核对是否有误。

四、做好出库登记，登记出库日期、时间、提货车号、品名、规格、数量、编码等，并要求押运员在发货登记本上签名。

五、如发现手续不完整或出库凭证有差错或非专用运输车或无押运员随车押运的应拒绝发货，并报告单位领导。

六、严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护士堤外进行。

七、暴雨及雷电等天气下，不准出入库。

八、仓库内使用的运输及工具应是不产生火花的金属工具。

九、严禁穿带钉子的鞋和化纤衣服进入库房；严禁将bb机、手机等通讯工具等入库房。

十、库区内的消防设施，通讯设备，报警和防雷装置应每季度检查一次。

十一、库房的温度应小于40，相对湿度大于70。每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。库房内应该保持整洁，防潮和通风良好，杜绝鼠害。

十二、认真填写民爆器材的收、发、存台账或卡片。做到日清月结，帐、卡、物相符，发现爆破器材丢失、短少、被盗，必须立即向单位领导和当地公安机关报告并保护现场。

储备粮出入库管理制度篇十四

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（六）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（七）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

三、智能部授权取机人员：靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。

四、手机厅业务人员取机时做好登记工作，认真填写手机型号，手机串号后五位并签字，退回手机时通知库管员做验机工作，每天下班前核对手机厅库存数。

五、户外活动小组除办理好出入库手续，领取物品时最多两名工作人员入库领取。下午入库时要做好封箱工作。

储备粮出入库管理制度篇十五

为了使公司农资产品出入库工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、农资产品采购。

公司各需求部门根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

农资产品验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：

1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部门。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的农资产品，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

农资产品出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。

2、农资产品出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库农资产品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、农资产品退库和盘存。

1、农资产品退库：施工或使用部门所剩农资产品退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

1、实行缺料盘点法，当某一农资产品的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存农资产品逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《农资产品管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。