供应商投标供货方案简短 供货及投标技术方案(七篇)

确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候，我们需要为领导提供多种工作方案。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

关于供应商投标供货方案简短一

供 方：

需 方：

供货地点：

签订时间： 年 月 日

签订地点：

经供需方友好协商，同意就由 承建 的 工程中有关商品混凝土(砼)供应事宜达成如下协议。

项目地址 。

一、供需双方协定，供方按下表中的混凝土品种及单价向需方提供商品混凝土。

序号强度等级浇注方式坍落度

(mm)单 价

(元/m3)说 明

1c10非泵送 1、若需方一次泵送混凝土数量少于30m3，则增加泵送台班费1000元/次。

2、混凝土坍落度：自卸80~180mm，泵送140~180mm、需大于180mm时单价增加20元/m3。

3、早强混凝土单价增加的30元/ m3、水下混凝土单价增加15元/m3。

4、润泵砂浆按当次浇筑同等级混凝土单价计算。

5、防水混凝土p4单价增加25元m3、p6单价增加35元m3、p8单价增加45元m3、自泵混凝土在非泵的基础上加收12元/m3。

6、掺加膨胀剂等外加材料的混凝土，若需方提供外加材料的，供方按混凝土数量加收8元/ m3人工费。

7、5~10mm细石混凝土，单价增加30元/ m3。

8、如因原材料价格波动等，价格则相应调整。

9、以上附加说明内单价不参与市场下浮结算。

2c10泵 送

3c15非泵送

4c15泵 送

5c20非泵送

6c20泵 送

7c25非泵送

8c25泵 送

9c30非泵送

10c30泵 送

11c35非泵送

12c35泵 送

13c40非泵送

14c40泵 送

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备注

二、订货与发货方式：

需方每次订货时，须提前24小时由负责人以书面或传真方式通知供方(当一次订货量超过300 m3时须提前48小时)，以便供方做好原材料的准备工作及供应混凝土前的准备工作。通知中应明确浇筑时间、混凝土强度等级、坍落度、数量和浇筑部位等，遇有临时变更的，需方须提前4个小时通知供方，否则需方应对供方已出货的混凝土予以签认和结算。

三、计量及校核签收：

1.以供方发货单上标明的经需方人员签收的数量进行结算;每次供应的最后尾数由需方确定，只能报一次尾数(即只能有一车装载少于9 m3)，超过部份按车收取空载费[(9 m3—实际装载量)×35元/ m3];

一次订货少于混凝土车一车实际容积量时，同样收取空载费。每立方米混凝土拌和物重量按2400kg计，

负误差不超过2%。如需方对供方计量有异议可以当场提出以便双方校核。否则视为确认，需方也可对任意车次抽检，抽检时，供需双方必须有专人在场，双方签字确认，以三车次平均数为计量基数，如供方送货单与该基数负误差超过2%时，则当次抽查的视为负误差，按超出部份折扣减负误差。

需方授权(或指派)以下人员负责工地收料事宜：

工地总负责人： ，身份证号： ;

核量、签收人员： ，身份证号： ;

核量、签收人员： ，身份证号： ;

结算人员： ，身份证号： 。

需方以上人员在《预拌混凝土销售账单(代对账单)》上的签字，可以作为双方最终结算的依据。如需方以上人员有所变动，必须及时书面通知供方，否则供方有权拒绝供货。

四、结算、付款方式及期限：

1、需方不能拖延结算时间。

2、30天内无混凝土供货交易视为工程缓建或停建，从停止浇筑混凝土之日起，两个月内付清所有混凝土货款。

3、按以下约定支付货款，分期方式支付货款：

五、验收标准及方法：

1、验收标准：按中华人民共和国国家标准gb/t14902-20__《预拌混凝土》进行验收。

2、验收方法：以现场交货结果作为判定混凝土质量依据。具体做法为：由需方持证试验员在交货地点按照gb/t14902-20__《预拌混凝土》的要求制作试块，取样前通知供方试验人员到场确认，在搅拌车卸料过程中在卸料量的1/4至3/4之间进行，且应在混凝土到达现场40分钟内完成。坍落度检测应在混凝土运到交货地点时开始20分钟内完成，坍落度控制值按国标gb/t14902-20__《预拌混凝土》混凝土坍落度实测值与规定的坍落度之差值：50—90mm坍落度允许偏差±20mm，≥100mm坍落度允许偏差±30mm。其试块要按规范标准养护，抽样的模具及送检费用由需方承担。

3、验收评定方法：混凝土强度或抗渗评定按gb/t50107-20__的规定进行。如混凝土的试块评定为不合格，则经双方认可的有资质的检测单位进行鉴定。已确认因供方原因造成混凝土强度或抗渗等级达不到合同要求，因此而造成的直接经济损失由供方负责赔偿和支付鉴定费，属需方原因由需方负责。供方向需方提供商品混凝土资料一式三份。

六、供方混凝土送达施工现场后，需方应按桂建管《20__》10号文中第二十八条规定对混凝土坍落度、强度等级、骨料、和易性、运输时间、方量等进行确认，如有异议则反馈到供方或作退货处理;如无异议则应尽快卸出搅拌车，如超3小时仍不能卸出搅拌车，属需方原因的需方必须签收，造成混凝土超过初凝时间报废时，负责安排场地卸出处理;属供方原因影响的则由供方负责;如未经确认或超时砼用于施工所引起的其他问题责任需方自负。

七、双方责任：

1、泵送混凝土的，供方负责将混凝土泵送至指定工程部位并负责现场布管及卸管，但布管所需的架子及马凳由需方负责。固定泵送管的架子由需方架设及加固以满足混凝土泵送施工要求。

2、需方负责布料及振捣成活，并协助处理每次混凝土浇筑完成后泵机剩余的混凝土。

3、供货前需方应清理出满足供方车辆行走的道路，需方办理相关占道施工审批手续。做好现场管理

工作，保证工地内道路畅顺、安全;水电及照明满足施工要求;在交货地点设立标志，安排专人指挥车辆;需方负责在工地出口处设立洗车平台并配备专人清洗车辆，确保供方车辆轮胎不带泥沙出工地，否则，承担由此引发的相关部门对供方车辆等设备的罚款：通知供方进场察看，供方确认以上条件成熟后方能进场。因道路或工作环境不良影响搅拌车通行安全或泵机施工安全时，供方有权拒绝送货。

4、需方施工现场环境及安全设施必须符合国家及各级政府有关安全生产法规的要求。

5、需方在开始供货前应提供详细施工进度计划给供方，以便供方安排生产及运输。

6、供方每次浇注泵送砼须派出一名专职负责人到场负责交接工作及技术交底并处理供料问题，协助完成砼的现场见证取样工作，直至本次泵送砼浇注完成方可安排离场，否则出现任何损失由供方负责。

7、甲乙双方必须严格按照最新《广西壮族自治区建设工程预拌商品混凝土质量监督管理规定》履行相互责任和义务，按要求提取现场证明资料，否则按此规定执行。

8、需方如发现任何一车商品砼的供货单与订单不符或实测塌落度与订单不符，供方须无条件立即退回此车商品砼，不得耽误施工进度，相反如订单下错由需方负责。

9、供方所提供的商品砼到场，甲乙双方均有责任配合完成现场见证取样工作，如因试块商品砼的强度问题影响工程评优，一切损失由供方负责。(除不可抗力因素外)

八、本合同未尽事宜，双方协调解决。如发生纠纷，在协调未果的情况下，可向供方住所地人民法院提起诉讼。如因需方不按时支付货款，供方起诉至法院的，需方还须承担供方支付的律师代理费、诉讼费。

九、违约责任：

1、如供方不能按双方约定时间供货(除不可抗力外)，每推迟一天，供方按需方当次要求供货金额的2%向需方支付违约金，但违约金最高不超过每天20__元。

2、供方按合同供货至该工程结束，期间需方不得以任何理由再与其他商品混凝土厂商合作;如有违约，需方每向其他混凝土厂商进货一次，就须支付20__元违约金给供方。

3、如需方不能按本合同约定的时间付款，供方有权暂(缓)停供应混凝土。需方每推迟一天付款，则每天按所欠款额的2%向供方支付违约金，但违约金最高不超过每天20__元。同时供方有权终止合同。

十、需方支付的混凝土款只能汇入本合同约定的以下账户或供方财务人员指定的盖有供方公章的其他账户。如需方不按上述约定方式付款，所导致的损失由需方自行承担。

单位名称：

单位地址：

工地地址：

签约人(或工地总负责人)

开户银行：

帐 号：

电 话：

签字日期： 年 月 日单位名称：

单位地址：桂林市铁骑大道

签约代表：

开户行及账号：

1、中国银行

2、       支行

电 话：

签字日期： 年 月 日

关于供应商投标供货方案简短二

一、人员明确医院感染管理的重要性，提高所需器械物品的供应质量，保障医疗安全。

二、科室周围环境无污染，内部布局合理，三区划分清楚有实际屏障，人、物流由污到洁，强制通过，不得逆行。

三、在器械物品处理工作流程中，要有必要的设备与设施，如：回收间应有流动水洗手设施。

四、非本科人员未经允许不得入内，工作人员进入污染工作区要做好各项防护后再进行操作，离开本区域时要更衣、鞋等，并进行洗手或手部消毒，工作鞋应每日刷洗，晾干备用。

五、压力蒸汽灭菌必须进行工艺监测、化学监测和生物监测，确保灭菌效果，动脉真空压力蒸汽灭菌器灭菌前须进行b-d实验并详细记录。

六、灭菌合格物品应有明显的灭菌标志和日期，专室专柜，分区存放，下收下送车辆应“洁”“污”分开，每日清洗、消毒、分区存放。

七、一次性使用无菌医疗物品，拆除大包装后方可移入无菌物品存放间，物品应存放于阴凉、干燥、通风良好的货架上，距地面20cm，距墙壁5cm，不得将包装袋破损、失效、霉变的物品发放至使用科室。

八、有明确的质量管理和监测措施，对购进的原材料、消毒剂、洗涤剂、设备、一次性使用无菌医疗用品等进行质量检测、监督登记，并对自身工作环境的洁净和洗涤、包装、灭菌等环节的工作质量及对无菌物品的包装、外观及内在质量有检测措施。

九、临床科室使用后的所有诊疗器械经初步冲洗后由供应室统一回收处理，对一般传染病病人用过的器械（1）手工处理时直接加酶浸泡，如果污物已干，应煮沸消毒（2）机械处理时应用洗涤机煮沸

处理。

十、工作人员要严格做好标准预防，安全处理锐利器具，使用后的锐器应放入耐刺、防渗漏的利器盒内，3/4满封口，由专人回收后焚烧处理，禁止利器盒重复使用及一次性针头重新套上及用手毁坏用过的注射器。

十一、每月对空气、工作人员的手、物体表面及灭菌器械应进行检测并符合标准。

十二、科内每月的检测资料要妥善保存，特殊情况及时向上级汇报和有关科室反馈。

关于供应商投标供货方案简短三

尊敬的供应商：

您好，怀着感恩的心情，为了感谢您与您的家人一直以来对我们的支持!我公司全体员工向您表示衷心的感谢和美好的祝福!感谢有您，感恩有您!正是您长期以来的支持才成就今天的更美生物!

在您的鼎力支持下，我们以优质的服务和良好的信誉，取得了辉煌的成绩，本公司的业务得到了令人鼓舞的进步，精英团队空前扩大!感谢有你，感恩有您!在当前严峻的经济形势下，今后，我们势必是披荆斩棘、逆流而上，这需要与我们亲密的战友——您携手，以更高的品质要求、更快的产品交期、更好的成本控制、更强的工作配合，更饱满的激情、更旺盛的斗志共创双赢和谐的美好明天!

创新伴随着艰辛，喜悦伴随着汗水，精彩只属于过去。展望未来，我们信心百倍。今后也是我们加强合作，快速发展，实现我们共同目标的时候。我们将继续与您相互支持与协作，进一步与您构建互利共赢的合作伙伴关系。

在此，我也真诚地期望您能一如既往地对我司给予关注和支持，与我司保持长期的、良好的、更加紧密和深化的合作关系，不断促进我们之间业务的增长，共同获得长足持久的发展。让我们同舟共济，携手共进，乘势而上，共同缔造更加美好的明天!

让我们继续并肩携手，用智慧和汗水，共同书写更加绚丽辉煌的诗篇!再次感谢您的帮助和支持，祝您身体健康、万事如意!!贵司生意丰盈、财通四海!事业更上一层楼!

此致

敬礼!

20xx年x月x日

关于供应商投标供货方案简短四

尊敬的领导：

您好！

历史即将翻开崭新的一页，我们也将迎来充满希望和更具挑战的x年。京东商城从x年至今一直保持着三位数的增长速度，在快速发展的同时我们一直铭记：京东商城的今天，离不开众多供应商的支持与关注。

20xx年xx月xx日是京东商城网上书店业务上线之日，同时也是全国热衷于图书出版事业的同仁们期待的喜庆之日。为了创造网上图书零售业又一次飞跃与发展，在图书行业里建立起京东书城的品牌与口碑，时值北京图书订货会前夕，我们将邀请您参加京东商城x年图书产品线供应商峰会，回顾x年书业市场，展望未来，共谋发展！

会议时间：20xx年xx月xx日14：30分—17：30分

会议地点：xxxxxxx（xx市xx区xx路xx号)

主要议程：

参会回执

诚意邀请您携带名片前往会场，便于抽奖和准备礼品（每单位限2人，其中一人为主管出版发行的社长、总经理）

单位名称：

关于供应商投标供货方案简短五

尊敬的供应商 ：

您好!

虎跃龙腾生紫气，风调雨顺兆丰年!值此辞旧迎新之际，创业人向您提前拜年并送上新春的祝福，感谢您长期以来的支持!因为有您恒久的支持才成就今天的!

过去的一年，在您的鼎力支持下，我们以优质的服务和良好的信誉，取得了辉煌的成绩：本公司的业务得到了令人鼓舞的进步，精英团队空前扩大!

感谢有你，幸亏有你!在当前严峻的经济形势下，20年，我们势必是披荆斩棘、逆流而上，这需要与我们亲密的战友——您携手，以更高的品质要求、更快的产品交期、更好的成本控制、更强的工作配合，更饱满的激情、更旺盛的斗志共创双赢和谐的美好明天!

现正值年关，中华儿女最大的传统节日春节即将来临，返乡潮已至，然我们的客户新年伊始重装上阵了，敬请我们的战友——您克服困难，咬紧牙关，站好年前最后几天岗，在交期、品质上打起十二万分精神，帮客户打响新年的炮声!也让我们一年的辛勤完美谢幕!

让我们继续并肩携手，用智慧和汗水，共同书写更加绚丽辉煌的诗篇!再次感谢您的帮助和支持，祝您身体健康、阖家幸福、万事如意!!贵司生意丰盈、财通四海!

此致

敬礼!

20年月日

关于供应商投标供货方案简短六

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程地点：

4、承包方式：

二、工程承包方式

包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。

三、工程工期

1、本合同工期为____日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。

乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。

2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：

(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;

(2)因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;

(3)因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的;

(4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的;

(5)非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的;

(6)隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的;

(7)甲方未按约定支付工程款的。

四、工程价款

1、工程价款为：(大写)__________________，(小写)__________________。

2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：

(1)经批准的设计变更;

(2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。

3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。

4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。

五、材料设备供应

1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。

六、工程质量

1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。

2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。

3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。

验收合格，甲方应在验收记录上签字;验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。

甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。

七、工程验收

1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。

承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。

3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。

八、工程价款的支付方式

1、合同签定后，预付工程总价的_______%，计rmb：_______元;

2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计rmb：_______元。

九、维修责任

乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。

十、违约责任

1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。

2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。

3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。

4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。

5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

十一、争议解决

1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向___________地人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：

签约代表：

签约时间：_______年___月___日

签约地点：

乙方(公章)：

签约代表：

签约时间：_______年___月___日

签约地点：

关于供应商投标供货方案简短七

1．1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．1供应商开发

供应商开发程序如下：

（1）供应商资讯收集。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（4）供应商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

2．2供应商调查

供应商调查程序如下：

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。

2．3订购、采购

订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。

2．4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

（2）每半年进行一次总评。

（3）列出各供应商之评鉴等级。

（4）依规定奖惩。

2．5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。

（2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供应商复查。

2．6供应商辅导

（1）对c等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7供应商奖惩

2．7．1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）a等供应商，可优先取得交易机会。

（2）a等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）a等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

（5）a、b、c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

（6）a等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2．7．2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）c等、d等之供应商，应理解订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

（3）e等供应商即予停止交易。

（4）d等供应商三个月内未能到达c等以上供应商之标准，视同e等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需理解重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程能够划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情景登记表，来管理供应商供给的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产本事等。经过分析这些信息，能够评估其工艺本事、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争本事。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，并且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包包含很多的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不一样供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

a：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，，进入“寻价比价程序”。

b：供应部经理按资金使用情景，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购申请申查程序”。

c：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。

c1：在财务部审核后决定签否的情景下，将资料退回申请部门，申请部门视情景进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

c2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

d：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情景，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

e：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商供给的资料，构成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

f：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

g：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。g1：进入“入库程序”后，通知申请部门，能够进入“使用、销售环节”。

g2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、目的

评定、选择合格供应商，经过评审以证实供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。

2、适用范围

适用于所有向本公司供给产品或服务的供应商的评审与选择。

3、定义

3.1【供应商】为本公司供给产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情景：a类：由本公司直接评审选定，包括：

a)物料供应商——直接为我公司供给标准产品的制造厂商。

b)外部协作加工商——按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。

c)物料代理商——根据协议要求为我公司供给标准产品的经销商。

d)oem--按照规定要求供给完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

b类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

3.2【产品】（product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用消耗的辅助性物料。

3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。

3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采购标准物料情景下，行使风险采购方式，采购能够满足使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。注：“特定条件和要求”应在构成申请单时确定，它能够是以下情景之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、职责

4.1采购部

a)负责组织评审选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。

c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；

d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情景，确保如期完成采购任务。

e)理解各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。

4.2公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。

4.3技术工程部

a)按规定程序验收采购物料。

b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、过程要求

代号过程过程资料与要求职责者执行依据和输出

01初次甄别供应商获取供应商的信息能够使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。采购部（初定方案）

02实地考察

交流根据初定方案，进行有目的的考察。

对供给有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。评定小组参照：供应商评定表

03技术认证

在基本满足02要求情景下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。评定小组04商务谈判

在贴合技术条件情景下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。

评定小组

05综合评议

适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。评定小组参照：供应商评定表

06意向协议

当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。评定小组

07试合作

a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。

b)需要我方供给技术文件的应予及时供给齐套、有效的文件，以及其他必须品。

c)必要时，我方可派出技术支持人员。采购部

08阶段评定

必要时，对以往合作情景作阶段回顾、总结、评定，并作出或坚持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。评定小组供应商评定表

09签订协议

条件成熟时，在双方要求都能够理解情景下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。评定小组协议

10执行采购

a)按协议要求执行下单、采购。

b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件采购。采购部采购订单

11验货按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录

12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改善行动，有考核要求时，应进行考核。对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。采购部品质报告

13复评与改善

根据历次合作、考核等情景，为实施持续改善，在以下情景进行复评：

a)质量问题频繁或严重；

b)合作本事不能满足公司发展需要；

c)成本控制需要；

d)公司经营策略调整；

e)其他重要原因。评定小组采购部供应商评定表

6、管理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司规模经营情景下，对基本物料的定点外协厂、oem的选择（a类供应商）按照“过程要求”执行。

6.1.2以下情景的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。

a)试用新物料；；

b)小数量加工；

c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程；

d)进口物料；

e)来自关联公司的物料；

f)已获得行业品牌认可的标准物料；

g)元器件代理商；

h)友好合作厂家的物料；

i)非基本物料；

j)运输、服务等供应商；

k)其他新情景。

6.1.3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程能够并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司领导批准为准。

6.2供应商控制程序

6.2.1直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.2.2风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

6.2.3评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的本事。

6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式能够是以下方法或其组合：

a)现场考察、验证；

b)样品检验和试验；

c)以供给可证实质量保证本事的数据进行验证；

d)试合作必须的期限；

f)历史业绩情景；

g)委托外部组织验证或认证；

h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。

6.2.5所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

6.2.6凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.2.7b类供应商在本公司无评审要求。

6.3采购控制程序

6.3.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

6.3.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

6.3.3在可行时，能够委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之构成质量保证协议。

6.3.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有必须的英语水平和较好的谈判技能。

6.3.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

6.3.6采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不一样的采购职责人。

6.3.7采购职责人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

6.3.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

6.3.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

6.3.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

6.3.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

6.3.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

6.3.13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

6.3.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改善或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

6.3.15当顾客异常要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行贴合性验证。

6.3.16外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料能够由iqc检验员或授权人在供应商现场检验，也能够送回as检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；

c)由采购部负责坚持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求供给产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

6.4验货控制程序

6.4.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

6.4.2暂存库管理人员填写送检单并送到iqc，由iqc人员实施验证，对于风险采购物料iqc应按加严方式验证或检验方可入库。

6.4.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据iqc开具的合格单据进行“直接接收”操作。