2023年信息安全管理制度(精选15篇)

通过总结，我们可以发现自身的优缺点，以便更好地提升自己。我们可以通过回顾过去的努力和结果，总结出经验和教训。小编为大家收集了一些优秀的总结案例，希望能对大家的写作有所帮助。

信息安全管理制度篇一

第一条总则通过加强公司计算机系统、办公网络、服务器系统的管理。保证网络系统安全运行，保证公司机密文件的安全，保障服务器、数据库的安全运行。加强计算机办公人员的安全意识和团队合作精神，把各部门相关工作做好。

第二条范围。

1、计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。

2、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。

3、客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，ip地址分配，用户登陆名称、用户密码、及internet的配置等。

4、系统软件是指：操作系统(如windowsxp、windows20xx等)软件。

5、平台软件是指：防伪防窜货系统、办公用软件(如office20xx)等平台软件。

6、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件(如photoshop等)。

第三条职责。

1、信息网络部门为网络安全运行的管理部门，负责公司计算机网络系统、计算机系统、数据库系统的日常维护和管理。

2、负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作。

3、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、平台系统的安全运行;服务器安全运行和数据备份;internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理;各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。

4、网络管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密。

5、员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。

6、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。

第三条管理办法。

1、从事计算机网络信息活动时，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。

2、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。

3、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。

4、电脑操作应按规定的程序进行。

(3)电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级,每月打好系统补丁;。

(4)不允许随意使用外来u盘，确需使用的，应先进行病毒监测;。

(5)禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事，如玩游戏、听音乐等。

6、电脑发生故障应尽快通知it管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。

7、电脑操作员要爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生，并在正确关机并完全关掉电源后，方可下班离开。

8、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育;因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。

9、为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在系统活动分区内如：c盘、我的文档、桌面等;请将本人的重要文件存放在硬盘其它非活动分区(如：d、e、f)。(保存前用杀毒软件检察无病毒警告后才可)。并定期清理本人相关文件目录，及时把一些过期的、无用的文件删除，以免占用硬盘空间。

10、所有电脑必须设置登陆密码，一般不要使用默认的administrator作为登陆用户名，密码必须自身保管，严禁告诉他人，计算机名与登陆名不能一致,一般不要使用含有和个人、单位相关信息的名称。

11、其他管理办法请参看《it终端用户安全手册》。

ii、网络系统维护。

1、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。

2、对于系统和网络出现的异常现象网络管理部门应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、及时制定出解决方案。

3、定时对服务器数据进行备份。

4、维护服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。

5、制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

iii、用户帐号申请/注销。

1、新员工(或外借人员)需使用计算机向部门主管提出申请经批准由网络部门负责分配计算机、和登入公司网络的用户名及密码。如需使用财务软件需向财务主管申请，由网络管理部门人员负责软件客户端的安装调试。

2、员工离职应将本人所使用的计算机名、ip地址、用户名、登录密码、平台软件信息以书面形式记录，经网络管理人员将该记录登记备案。网络管理人员对离职人员计算机中的公司资料信息备份，方可对该离职人员保存在公司服务器中所有的资料删除。

iv、数据备份管理。

服务器数据备份，应对数据库进行自动实时备份，并每周应至少做一次手工备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中。个人电脑的备份统一由各部门自行负责，可申请移动硬盘、信息光盘等储存介质进行安全备份。

第四条计算机/电脑维修。

1、计算机出现重大故障，须填写《计算机维修单》，并交it管理员进行维修。

2、it管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。

3、须外出维修，须报分管领导审批。须采购配件，按采购管理流程执行。

第五条公司信息系统管理(暂定)。

1、新中大财务系统服务器(以下简称：服务器)，放置地点暂放为财务室办公室内，财务室现有办公室已达到视频监控、防盗、温度控制等条件。待条件成熟时重新搭建独立机房，便以安全管理。

2、对于服务器数据(包括财务软件系统)由管理员每月定期异地备份一次，并设置服务器自动每周备份二次数据库;异地备份数据由财务部安排存放在异地。

3、系统后台数据只能由服务器系统管理员进行维护，若需外援时，必须在管理员的陪同下进行操作，其他终端用户不得设置权限进入数据管理后台。

4、终端用户的开通及变更需以书面形式提交给相关部门领导签字确认，其中包括用户的权限变更、账号密码变更、终端软件更新。

5、当遇到服务器需要变更时，管理员应该做好详细的变更记录。如：程序变更、紧急变更、配置/参数变更、基础架构变更、数据库修改等。

6、定于每月25号对公司服务器账号进行核查及管理。

7、相关记录表格如下：

a、信息中心机房巡查记录表。

b、信息中心用户账号登记表。

c、数据库备份记录表。

d、外来人员工作记录。

e、终端用户系统变更申请。

第六条违规操作赔偿标准。

2、违规操作者：造成经济损失的，除造价赔偿外，另外当事人与责任人赔偿误工费100元。

第六条附则。

1、本制度由信息管理部门负责解释，自公布之日起实施。

2、本制度有不妥之处在运行中修改并公布。

信息安全管理制度篇二

一、信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两部分。

二、网络信息办公室人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密;硬件破坏及失效等灾难性故障。

三、对系统用户的访问模块、访问权限由使用单位负责人提出，交信息化领导小组核准后，由网络信息办公室人员给予配置并存档，以后变更必须报批后才能更改，网络信息办公室做好变更日志存档。

四、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令或密码。网络管理员、系统管理员、操作员调离岗位后一小时内由网络信息办公室负责人监督检查更换新的密码;厂方调试人员调试维护完成后一小时内，由系统管理员关闭或修改其所用帐号和密码。

五、网络信息办公室人员要主动对网络系统实行监控、查询，及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作，以防灾难性网络风暴发生。

六、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由网络信息办公室人负责，其他人员不得随意拆卸和移动。

七、上网操作人员必须严格遵守计算机及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员进行与系统操作无关的工作。

八、严禁自行安装软件，特别是游戏软件，禁止在工作用电脑上打游戏。

九、所有进入网络的软盘、光盘、u盘等其他存贮介质，必须经过网络信息办公室负责人同意并查毒，未经查毒的存贮介质绝对禁止上网使用，对造成“病毒”蔓延的有关人员，将对照《计算机信息系统处罚条例》进行相应的经济和行政处罚。

十、在医院还没有有效解决网络安全(未安装防火墙、高端杀毒软件、入侵检测系统和堡垒主机)的情况下，内外网独立运行，所有终端内外网不能混接，严禁外网用户通过u盘等存贮介质拷贝文件到内网终端。

十一、内网用户所有文件传递，不得利用软盘、光盘和u盘等存贮介质进行拷贝。

十二、保持计算机硬件网络设备清洁卫生，做好防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠等安全工作。

一、对网络故障的判断。

当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时，要立即向网络信息办公室汇报，网络信息办公室工作人员对科室提出的上述问题必须重视，经核实后给予科室反馈信息。网络信息办公室负责人应召集有关人员及时进行讨论，如果故障原因明确，可以立刻恢复工作的，应立即恢复工作;如故障原因不明确、情况严重不能在短期内排除的，应立即报告医务部和院领导，在网络不能运转的情况下由机关协调全院工作以保障医疗工作的正常运转。网络故障分为三类：

一类故障：服务器不能工作;光纤损坏;主服务器数据丢失;备份盘损坏;服务器工作不稳定;局部网络不通;数据被人删改;重点终端故障;规律性的整体、局部软、硬件故障。

二类故障：单一终端软、硬件故障;单一患者信息丢失;偶然性的数据处理错误;某些科室违反工作流程要求。

三类故障：各终端由于不熟练或使用不当造成的错误。针对上述故障分类等级，处理方案如下：

一类故障———由网络信息办公室主任上报医务部和院领导，由医务部组织协调恢复工作。

二类故障———由技术工程师上报网络信息办公室主任，由网络信息办公室集中解决。

三类故障———由技术工程师单独解决，并详细登记情况。

二、网络整体故障的首要工作。

(一)当网络信息办公室一旦确定为网络整体故障，首先是立刻报告医务部。医务部应立即按上报程序向院领导汇报。网络信息办公室需马上组织恢复工作，并充分考虑到特殊情况如节假日、病员量大、人员外出及医院的重大活动对故障恢复带来的时间影响。

(二)当发现网络整体故障时，根据故障恢复时间的程度将转入手工工作的时限明确如下：

1、10分钟内不能恢复———门诊挂号、住院登记、药房转入手工操作;门诊收费、住院核算、西药房工作转入老系统操作。

2、6小时内不能恢复———原则上将医师工作站、护士工作站、药房、急诊检查、入院、手术室、医技检查转入手工操作(具体实行时间及步骤由医务部、护理部通知)。

3、24小时以上不能恢复———将出院核算转入手工。

三、具体协调工作。

(一)所有手工工作的统一时间须由医务部或网络信息办公室通知，相关单位严格按照通知时间协调工作，在未接到新的指示前不准私自操作计算机。

(二)门诊挂号工作协调。

1、门诊挂号协调工作由门诊部护士长负责协调请示，如手工挂号的转入、转出时间等;。

2、当网络系统中断时，改为手工挂号;。

3、网络恢复后，及时将中断期间的患者信息输入到计算机;。

4、在以后的`工作中如发现某位患者的信息系统内没有记载，应详细询问患者以前是否是在网络故障时就诊过。

(三)门诊收费系统工作协调。

2、当网络系统运行中断超过10分钟时，应通知收款处转入手工收款工作;。

3、门诊收款负责同志应建立手工发票使用登记本，对发票使用情况做详细登记;。

4、当系统恢复正常时，由收款处负责同志负责对网络运行稳定性进行监测，如不稳定，及时向网络信息办公室反映情况。

5、在接到使用计算机的指令并重新启动运行后，门诊收款负责人应组织收款员逐步转入到机器操作。

(四)住院费用核算系统工作协调。

1、由住院处科主任总体负责协调工作;。

2、当系统停止运行超过2天时，对普通出院患者，推迟出院结算时间;对急出院的患者应根据病历和临床科室护士工作站记录，进行手工核算出院。

3、在网络停止运行期间，出院患者急需结算时，应由该科护士工作站追查是否还有正在进行的检查，向结算室提供详细费用情况后，方可送交核算。

(五)临床工作系统协调。

1、临床科工作由医务部、护理部共同协调;。

2、网络故障期间临床科室详细记录患者的所有费用执行情况;。

4、出院带药由经管医师负责掌握经费情况，如出现费用超支情况由该医师负责;。

5、根据医务部通知恢复运行时间，按要求补录医嘱。

6、如患者急需出院，应向核算室提供详细费用情况，对正在进行的检查应予以说明。

(六)医技检查工作协调。

1、在网络停运期间应详细留取、整理检查申请单底联;。

2、网络恢复后根据检查单底联登记，通过手工记价补录患者费用;。

3、对出院快或有出院倾向的患者各科在申请单上注明，检查科室应及时通知科室或出院处沟通费用情况。

(七)药房工作协调。

1、中心摆药应严格按照网络信息办公室规定的时间及要求进行计算机操作;。

2、网络故障时，根据临床科提供的药品请领单发药;。

4、网络恢复后对出院带药处方及时进行录入;。

5、数据补录工作结束后应查看系统内库存与实际库存相符情况。

各信息点接到重新运行通知时，需重新启动计算机，整体网络故障的工程恢复工作，由网络信息办公室严格按照服务器数据管理要求进行恢复工作。

四、网络修复后的数据处理。

(一)由各科组织核校患者费用情况;。

(二)药房校查库存;。

(三)临床科室补录患者医嘱。

各科室要严格各项操作并及时反馈执行中的有关情况。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

信息安全管理制度篇三

1.1总则：为了切实有效的保证公司信息安全，提高信息系统为公司生产经营的服务能力，特制定交互式信息安全管理制度，设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全进行管理，以确保网络与信息安全。

1.1.1建立文件化的安全管理制度，安全管理制度文件应包括：

a)安全岗位管理制度；

b)系统操作权限管理；

c)安全培训制度；

d)用户管理制度；

e)新服务、新功能安全评估；

f)用户投诉举报处理；

g)信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查；

h)个人电子信息安全保护；

i)安全事件的监测、报告和应急处置制度；

j)现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。

1.1.2安全管理制度应经过管理层批准，并向所有员工宣贯

2.机构要求

2.1法律责任

2.1.1互联网交互式服务提供者应是一个能够承担法律责任的组织或个人。

3.1安全岗位管理制度

建立安全岗位管理制度，明确主办人、主要负责人、安全责任人的职责：岗位管理制度应包括保密管理。

3.2关键岗位人员

3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应按照相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行，包括：1.个人身份核查：2.个人履历的核查：

3.学历、学位、专业资质证明：

4.从事关键岗位所必须的能力

3.2.2应与关键岗位人员签订保密协议。

3.3安全培训

建立安全培训制度，定期对所有工作人员进行信息安全培训，提高全员的信息安全意识，包括：

1.上岗前的培训；

2.安全制度及其修订后的培训；

3.法律、法规的发展保持同步的继续培训。

应严格规范人员离岗过程：

a)及时终止离岗员工的所有访问权限；

b)关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开；

c)配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。 3.4人员离岗

应严格规范人员离岗过程：

a)及时终止离岗员工的所有访问权限；

b)关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开；

c)配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。

4.访问控制管理

4.1访问管理制度

建立包括物理的和逻辑的系统访问权限管理制度。

4.2权限分配

按以下原则根据人员职责分配不同的访问权限：

a)角色分离，如访问请求、访问授权、访问管理；

b )满足工作需要的最小权限；

c)未经明确允许，则一律禁止。

4.3特殊权限限制和控制特殊访问权限的分配和使用：

a)标识出每个系统或程序的特殊权限；

b)按照“按需使用”、“一事一议”的原则分配特殊权限；

c)记录特殊权限的授权与使用过程；

d)特殊访问权限的分配需要管理层的批准。

注：特殊权限是系统超级用户、数据库管理等系统管理权限。

4.4权限的检查

定期对访问权限进行检查，对特殊访问权限的授权情况应在更频繁的时间间隔内进行检查，如发现不恰当的权限设置，应及时予以调整。

5网络与主机系统的安全

5.1 网络与主机系统的安全

应维护使用的网络与主机系统的安全，包括：

a)实施计算机病毒等恶意代码的预防、检测和系统被破坏后的恢复措施；

b)实施7×24h网络入侵行为的预防、检测与响应措施；

c)适用时，对重要文件的完整性进行检测，并具备文件完整性受到破坏后的恢复措施；

d)对系统的脆弱性进行评估，并采取适当的措施处理相关的风险。注：系统脆弱性评估包括采用安全扫描、渗透测试等多种方式。

5.2备份5.2.1

应建立备份策略，有足够的备份设施，确保必要的信息和软件在灾难或介质故障时可以恢复。

5.2.2 网络基础服务（登录、消息发布等）应具备容灾能力。

5.3安全审计

5.3.1应记录用户活动、异常情况、故障和安全事件的日志。

5.3.2审计日志内容应包括：

a)用户注册相关信息，包括：

1)用户唯一标识；

2)用户名称及修改记录；

3)身份信息，如姓名、证件类型、证件号码等；

4 )注册时间、ip地址及端口号；

5)电子邮箱地址和于机号码；

6 )用户备注信息；7 )用户其他信息。

b )群组、频道相关信息，包括：

1)创建时间、创建人、创建人ip地址及端口号；

2 )删除时间、删除人、删除人ip地址及端口号；

3 )群组组织结构；

4 )群组成员列表。

c)用户登录信息，包括：

1)用户唯一标识；2 )登录时间；3 )退出时间；4 ) ip地址及端口号。

d )用户信息发布日志，包括：1)用户唯一标识；2 )信息标识；3)信息发布时间；4 ) ip地址及端口号；5 )信息标题或摘要，包括图片摘要 。

e)用户行为，包括：1 )进出群组或频道；2 )修改、删除所发信息；3 )上传、下载文件。

5.3.3应确保审计日志内容的可溯源性，即可追溯到真实的用户id、网络地址和协议。电子邮件、短信息、网络电话、即时消息、网络聊天等网络消息服务提供者应能防范伪造、隐匿发送者真实标记的消息的措施；涉及地址转换技术的服务，如移动上网、网络代理、内容分发等应审计转换前后的地址与端口信息；涉及短网址服务的,应审计原始url与短ur l之间的映射关系。

5.3.4应保护审计日志，保证无法单独中断审计进程，防止删除、修改或覆盖审计日志。

5.3.5应能够根据公安机关要求留存具备指定信息访问日志的留存功能。

审计日志保存周期

b)系统维护日志信息保存12个月以上；

c)应留存用户日志信息12个月以上；

d )对用户发布的信息内容保存6个月以上；

e)已下线的系统的日志保存周期也应符合以上规定。

6应用安全

6.1用户管理

6.1.1向用户宣传法律法规，应在用户注册时，与用户签订服务协议，告知相关权利义务及需承担的法律责任。

6.1.2建立用户管理制度，包括：

a )用户实名登记真实身份信息，并对用户真实身份信息进行有效核验，有校核验方法可追溯到用户登记的真实身份，如：1)身份证与姓名实名验证服务：2)有效的银行卡：3)合法、有效的数字证书：4)已确认真实身份的网络服务的注册用户：5)经电信运营商接入实名认证的用户。（如某网站采用已经实名认证的第三方账号登陆，可认为该网站的用户已进行有效核验。）

b )应对用户注册的账号、头像和备注等信息进行审核，禁止使用违反法律法规和社会道德的内容：

c )建立用户黑名单制度，对网站自行发现以及公安机关通报的多次、大量发送传播违法有害信息的用户纳应入黑名单管理。

6.1.3当用户利用互联网从事的服务需要行政许可时，应查验其合法资质，查验可以通过以下方法进行：a )核对行政许可文件：b )通过行政许可主管部门的公开信息: c )通过行政许可主管部门的验证电话、验证平台。

6.2违法有害信息防范和处置

6.2.1公司采取管理与技术措施，及时发现和停止违法有害信息发布。

6.2.2公司采用人工或自动化方式，对发布的信息逐条审核。

采取技术措施过滤违法有害信息，包括且不限于:a )基于关键词的'文字信息屏蔽过滤；b)基于样本数据特征值的文件屏蔽过滤；c)基于url的屏蔽过滤。

6.2.3应采取技术措施对违法有害信息的来源实施控制，防止继续传播。

注：违法有害信息来源控制技术措施包括但不限于：封禁特定帐号、禁止新建帐号、禁止分享、禁止留言及回复、控制特定发布来源、控制特定地区或指定ip帐号登陆、禁止客户端推送、切断与第三方应用的互联互通等。

6.2.4公司建立7*24h信息巡查制度，及时发现并处置违法有害信息。

6.2.5建立涉嫌违法犯罪线索、异常情况报告、安全提示和案件调差配合制度，包括：

6.3.1实施破坏性程序的发现和停止发布措施、并保留发现的破坏性程序的相关证据。

6.3.2对软件下载服务提供者（包括应用软件商店），检查用户发布的软件是否是计算机病毒等恶意代码。

7个人电子信息保护

7.1.1制定明确、清楚的个人电子信息处置规则，并且在显著位置予以公示。在用户注册时，在与用户签订服务协议中明示收集与使用个人电子信息的目的、范围与方式。

7.1.2湖南凯美医疗网站仅收集为实现正当商业目的和提供网络服务所必需的个人信息；收集个人电子信息时，取得用户的明确授权同意；公司在姜个人电子信息交给第三方处理时，处理方符合本制度标准的要求，并取得用户明确授权同意；法律、行政法规另有规定的，从其规定。

7.1.3公司在修改个人电子信息处理时，应告知用户，并取得其同意。

7.2技术措施

公司建立覆盖个人电子信息处理的各个环节的安全保护制度和技术措施，防止个人电子信息泄露、损毁、丢失，包括：

a )采用加密方式保存用户密码等重要信息

c )审计个人电子信息上载、存储或传输，作为信息泄露，毁损，丢失的查询依据

7.3个人信息泄露事件的处理

a)当发现个人电子信息泄露时间后，应：

b )立即采取补救措施，防止信息继续泄露

8安全事件管理

8.1安全时间管理制度

8.1.1建立安全事件的监测、报告和应急处置制度，确保快速有效和有序地响应安全事件.

8.1.2安全事件包括违法有害信息、危害计算机信息系统安全的异常情况及突发公共事件。

8.2应急预案

制定安全事件应急处置预案，向属地公安机关宝贝，并定期开展应急演练。

8.3突发公共事件处理

突发公共事件分为四级：i级（特别重大）、ii级（重大）、iii级（较大）、iv级（一般），互联网交互式服务提供者应建立相应处置机制，当突发公共事件发生后，投入相应的人力与技术措施开展处置工作：

a)i级：应投入安全管理等部门80%甚至全部人力开展处置工作；

b)ii级：应投入安全管理等部门50% -80%的人力开展处置工作；

c)iii级：应投入安全管理等部门30%-50%的人力开展处置工作；

d)iv级：应投入安全管理等部门30%的人力开展处置工作。

8.4技术接口

公司网站所设技术接口为公安机关提供的符合国家及公共安全行业标准的技术接口，能确保实时，有效地提供相关证据。

信息安全管理制度篇四

为维护公司信息安全，保证公司网络环境的稳定，特制定本制度。

第一条信息安全是指通过各种计算机、网络（内部信息平台）和密码技术，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。具体包括以下几个方面。

1、信息处理和传输系统的安全。系统管理员应对处理信息的系统进行详细的安全检查和定期维护，避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、处理和传输的信息造成破坏和损失。

2、信息内容的安全。侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。系统管理员应对所负责系统的安全性进行评测，采取技术措施对所发现的漏洞进行补救，防止窃取、冒充信息等。

3、信息传播安全。要加强对信息的审查，防止和控制非法、有害的信息通过本公司的信息网络（内部信息平台）系统传播，避免对公司利益、公共利益以及个人利益造成损害。

第二条信息的内部管理

3、各信息应用部门对本部门所负责的信息必须作好备份；

5、涉密文件不可放置个人计算机中，非涉密电子邮件的收发也要实行病毒查杀。

第四条信息加密

1、涉及公司秘密的信息，其电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储；

2、涉及公司和部门利益的敏感信息的电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储；

第五条任何部门和个人不得从事以下活动：

1、利用信息网络系统制作、传播、复制有害信息；

2、入侵他人计算机；

3、未经允许使用他人在信息网络系统中未公开的信息；

5、未经授权查阅他人邮件；

6、盗用他人名义发送电子邮件；

7、故意干扰网络（内部信息平台）的畅通运行；

8、从事其他危害信息网络（内部信息平台）系统安全的活动。

第六条本制度自发布之日起施行，凡与本制度有冲突的均以本制度为准。

第一项计算机管理制度

为保证计算机的正常运行，确保计算机安全运行，制定本制度。

本公司计算机分为涉密和非涉密两部分，涉密计算机指主要用于储存或传输有关人事、财务、经济运行、信息安全等涉及企业经营管理信息的计算机。非涉密计算机指用于储存或传输日常办公资料信息计算机。信息技术部、关务部、财务部计算机按照涉密要求进行管理。

1、各部门的计算机，操作人为管理第一责任人，承担公司计算机操作的管理、保密和安全,以防止误操作造成系统紊乱、文件丢失等故障。

2、计算机主要是用于业务数据的处理及信息传输,提高工作效率。严禁上班时间用计算机玩游戏及运行一切与工作无关的软件。

3、新购的计算机、初次使用的软件、数据载体应经我部计算机管理员检测,确认无病毒和有害数据后,方可投入使用。

4、计算机操作人员发现本部门的计算机感染病毒,应立即中断运行,并与计算机管理员联系及时消除。

5、爱护机关计算机设备，保持计算机设备的干净整洁。

1、涉密的计算机内的重要文件由专人集中加密保存,不得随意复制和解密,未经加密的重要文件不能存放在与国际联网的计算机上。

2、对需要保存的涉密信息,可到信息安全科转存到光盘或其他可移动的介质上。存储涉密信息的介质应当按照所存储信息的最高密级标明密级,并按相应密级的文件管理。

3、对信息载体(软盘、光盘等)及计算机处理的业务报表、技术数据、图纸要有专人负责保存,按规定使用、借阅、移交、销毁。

对违反以上规定的行为视情节轻重,由公司行政部进行处罚，并追究有关人员的责任。

信息安全管理制度篇五

第一条为加强信息管理,加快信息化建设步伐,提高信息资源的运作成就,结合本班组具体情况,特制订本制度。

第二条本管理制度中关于信息的定义:

(1)行政信息:公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

(2)市场信息:与公司发生业务关系的客服文件、来往传真、电话、客户档案;公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料搜集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上。严格执行保密记录,以提高班组效益和管理效益,服务于班组总体的经营管理为宗旨。

第四条信息管理工作要贯彻“提高效益就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在经营管理中的降低信息传达的失误、失真、延迟,有力辅助细致管理和经营决策的执行。

第五条设立信息机构,负责相关行政信息的日常管理,信息管理根据业务工作需要,配备必要的电脑技术人员、文员。

第六条设信息专员,主要负责市场信息的系统化、专业化管理。

第七条各级领导必须切实保障信息管理人员依照本办法行使职权和履行职责。

第八条信息管理人员在工作中。必须坚持原则,照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项,要及时向上级领导报告,接受指示后执行具体处理。

第九条班组支持信息管理人员坚持原则,按信息制度办事,严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复,公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

第十条信息管理人员力求稳定,不随便调动。调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办理交接手续的,不得离职,亦不得中断有关工作。

第十一条按照行政信息的定义,行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。

第十二条行政信息管理按下列规定进行:

(1)文件收发规定;

(2)文件、档案、资料的管理规定;

(3)信息管理中心管理规定;

(4)集团公司印章、介绍信管理规定;

(5)集团公司值班管理制度;

(6)保密制度。

第十三条依照市场信息的定义,市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

第十四条市场信息来源分类:业务信息、非业务市场信息。

(1)业务信息:与班组发生业务关系的客户的电话、传真、函件、电子邮件;班组、客户之间业务沟通电话、传真、函件、电子邮件。

(2)非业务市场信息:网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料;竞争对手资料、文件、报告;公开的技术性资料;外围媒体、机构传送的集团公司的电子邮件、函件、资料;公司内部业务分析文件、报告;其他与市场业务经营和管理有关的资料。

第十五条信息专员在各级行政负责人的指挥下、主要负责以下非业务信息工作:

(2)负责公司非市场事物的管理、日常信息交流;

(3)接收、整理、呈报、发送非直接业务单位的信息文件资料;

(4)各种与行政管理有关的信息资料工作;

(5)上级交办的其他工作。

第十六条信息人员必须认识到,没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作,所以信息管理的最终目的,检验信息管理工作的成效标准,是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

第十七条本信息管理办法由生技部负责执行。

信息安全管理制度篇六

1、成立信息安全工作领导小组，并由单位主要领导担任组长，由网络管理人员及公文接收人员等担任组员，全面负责本单位网络安全工作。

2、学校所有用户必须遵守国家、地方的有关法规，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息负责。单位网络管理人员和公文接收人员必须在信息安全领导小组的领导下，严格监控本单位上网信息，随时对本单位网络系统及信息系统进行安全检查。

3、学校所有用户不得利用计算机网络从事危害国家利益、集体利益和公民合法利益的活动，不得危害计算机网络及信息系统的安全。单位文印室、财务室电脑加强安全管理，以免造成涉密信息泄露。

4、学校所有用户严禁在网络上发布虚假、淫秽、xxx等信息，不得使用网络进入未经授权使用的计算机，单位办公用计算机必须严格管理，制订管理制度，落实管理人员，未经管理人员允许不得以虚假身份使用网络资源。

5、加强对校园网新闻，信息上报、论坛言论的安全管理。对上网、上报、外传信息要坚持单位主要领导审查，严格把关，落实防范措施，明确责任制，本着“谁主管，谁负责”的原则，凡涉及国家及学校秘密的信息严禁上网。

6、学校所有用户必须对提供的信息负责，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家机密等犯罪活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和不健康的、有封建迷信、色情等内容的信息。

7、严禁制造和输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统的安全。 不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。

8、一经发现校园网或局域网内有违法犯罪行为和有害的、不健康的信息，必须立即上报信息安全领导小组，不得隐瞒。

信息安全管理制度篇七

一、信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两部分。

二、网络信息办公室人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密；硬件破坏及失效等灾难性故障。

三、对系统用户的访问模块、访问权限由使用单位负责人提出，交信息化领导小组核准后，由网络信息办公室人员给予配置并存档，以后变更必须报批后才能更改，网络信息办公室做好变更日志存档。

四、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令或密码。网络管理员、系统管理员、操作员调离岗位后一小时内由网络信息办公室负责人监督检查更换新的密码；厂方调试人员调试维护完成后一小时内，由系统管理员关闭或修改其所用帐号和密码。

五、网络信息办公室人员要主动对网络系统实行监控、查询，及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作，以防灾难性网络风暴发生。

六、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由网络信息办公室人负责，其他人员不得随意拆卸和移动。

七、上网操作人员必须严格遵守计算机及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员进行与系统操作无关的工作。

八、严禁自行安装软件，特别是游戏软件，禁止在工作用电脑上打游戏。

九、所有进入网络的软盘、光盘、u盘等其他存贮介质，必须经过网络信息办公室负责人同意并查毒，未经查毒的存贮介质绝对禁止上网使用，对造成“病毒”蔓延的有关人员，将对照《计算机信息系统处罚条例》进行相应的经济和行政处罚。

十、在医院还没有有效解决网络安全（未安装防火墙、高端杀毒软件、入侵检测系统和堡垒主机）的情况下，内外网独立运行，所有终端内外网不能混接，严禁外网用户通过u盘等存贮介质拷贝文件到内网终端。

十一、内网用户所有文件传递，不得利用软盘、光盘和u盘等存贮介质进行拷贝。

十二、保持计算机硬件网络设备清洁卫生，做好防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠等安全工作。

当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时，要立即向网络信息办公室汇报，网络信息办公室工作人员对科室提出的上述问题必须重视，经核实后给予科室反馈信息。网络信息办公室负责人应召集有关人员及时进行讨论，如果故障原因明确，可以立刻恢复工作的，应立即恢复工作；如故障原因不明确、情况严重不能在短期内排除的，应立即报告医务部和院领导，在网络不能运转的情况下由机关协调全院工作以保障医疗工作的正常运转。网络故障分为三类：

一类故障：服务器不能工作；光纤损坏；主服务器数据丢失；备份盘损坏；服务器工作不稳定；局部网络不通；数据被人删改；重点终端故障；规律性的整体、局部软、硬件故障。

二类故障：单一终端软、硬件故障；单一患者信息丢失；偶然性的数据处理错误；某些科室违反工作流程要求。

三类故障：各终端由于不熟练或使用不当造成的`错误。针对上述故障分类等级，处理方案如下：

一类故障―――由网络信息办公室主任上报医务部和院领导，由医务部组织协调恢复工作。

二类故障―――由技术工程师上报网络信息办公室主任，由网络信息办公室集中解决。

三类故障―――由技术工程师单独解决，并详细登记情况。

（一）当网络信息办公室一旦确定为网络整体故障，首先是立刻报告医务部。医务部应立即按上报程序向院领导汇报。网络信息办公室需马上组织恢复工作，并充分考虑到特殊情况如节假日、病员量大、人员外出及医院的重大活动对故障恢复带来的时间影响。

（二）当发现网络整体故障时，根据故障恢复时间的程度将转入手工工作的时限明确如下：

1、10分钟内不能恢复―――门诊挂号、住院登记、药房转入手工操作；门诊收费、住院核算、西药房工作转入老系统操作。

2、6小时内不能恢复―――原则上将医师工作站、护士工作站、药房、急诊检查、入院、手术室、医技检查转入手工操作（具体实行时间及步骤由医务部、护理部通知）。

3、24小时以上不能恢复―――将出院核算转入手工。

（一）所有手工工作的统一时间须由医务部或网络信息办公室通知，相关单位严格按照通知时间协调工作，在未接到新的指示前不准私自操作计算机。

（二）门诊挂号工作协调

1、门诊挂号协调工作由门诊部护士长负责协调请示，如手工挂号的转入、转出时间等；

2、当网络系统中断时，改为手工挂号；

3、网络恢复后，及时将中断期间的患者信息输入到计算机；

4、在以后的工作中如发现某位患者的信息系统内没有记载，应详细询问患者以前是否是在网络故障时就诊过。

（三）门诊收费系统工作协调

2、当网络系统运行中断超过10分钟时，应通知收款处转入手工收款工作；

3、门诊收款负责同志应建立手工发票使用登记本，对发票使用情况做详细登记；

4、当系统恢复正常时，由收款处负责同志负责对网络运行稳定性进行监测，如不稳定，及时向网络信息办公室反映情况。

5、在接到使用计算机的指令并重新启动运行后，门诊收款负责人应组织收款员逐步转入到机器操作。

（四）住院费用核算系统工作协调

1、由住院处科主任总体负责协调工作；

2、当系统停止运行超过2天时，对普通出院患者，推迟出院结算时间；对急出院的患者应根据病历和临床科室护士工作站记录，进行手工核算出院。

3、在网络停止运行期间，出院患者急需结算时，应由该科护士工作站追查是否还有正在进行的检查，向结算室提供详细费用情况后，方可送交核算。

（五）临床工作系统协调

1、临床科工作由医务部、护理部共同协调；

2、网络故障期间临床科室详细记录患者的所有费用执行情况；

4、出院带药由经管医师负责掌握经费情况，如出现费用超支情况由该医师负责；

5、根据医务部通知恢复运行时间，按要求补录医嘱。

6、如患者急需出院，应向核算室提供详细费用情况，对正在进行的检查应予以说明。

（六）医技检查工作协调

1、在网络停运期间应详细留取、整理检查申请单底联；

2、网络恢复后根据检查单底联登记，通过手工记价补录患者费用；

3、对出院快或有出院倾向的患者各科在申请单上注明，检查科室应及时通知科室或出院处沟通费用情况。

（七）药房工作协调

1、中心摆药应严格按照网络信息办公室规定的时间及要求进行计算机操作；

2、网络故障时，根据临床科提供的药品请领单发药；

4、网络恢复后对出院带药处方及时进行录入；

5、数据补录工作结束后应查看系统内库存与实际库存相符情况。

各信息点接到重新运行通知时，需重新启动计算机，整体网络故障的工程恢复工作，由网络信息办公室严格按照服务器数据管理要求进行恢复工作。

（一）由各科组织核校患者费用情况；

（二）药房校查库存；

（三）临床科室补录患者医嘱。

各科室要严格各项操作并及时反馈执行中的有关情况。

信息安全管理制度篇八

1.局域网由市公司信息中心统一管理。

2.计算机用户加入局域网，必须由系统管理员安排接入网络，分配计算机名、ip地址、帐号和使用权限，并记录归档。

3.入网用户必须对所分配的帐号和密码负责，严格按要求做好密码或口令的保密和更换工作，不得泄密。登录时必须使用自己的帐号。口令长度不得小于6位，必须是字母数字混合。

4.任何人不得未经批准擅自接入或更改计算机名、地址、帐号和使用权限。业务系统岗位变动时，应及时重新设置该岗帐号和工作口令。

5.凡需联接互联网的用户，必需填写《计算机入网申请表》，经单位分管领导或部门负责人同意后，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任。

6.入网计算机必须有防病毒和安全保密措施，确因工作需要与外单位通过各种存储媒体及网络通讯等方式进行数据交换，必须进行病毒检查。因违反规定造成电子数据失密或病毒感染，由违反人承担相应责任，同时应追究其所在部门负责人的领导责任。

7.所有办公电脑都应安装全省统一指定的趋势防病毒系统，并定期升级病毒码及杀毒引擎，按时查杀病毒。未经信息中心同意，不得以任何理由删除或换用其他杀毒软件(防火墙)，发现病毒应及时向信息中心汇报，由系统管理员统一清除病毒。

8.入网用户不得从事下列危害公司网络安全的活动:

(1)未经允许，对公司网络及其功能进行删除、修改或增加;

(3)使用的系统软件和应用软件、关键数据、重要技术文档未经主管领导批准，不得擅自拷贝提供给外单位或个人，如因非法拷贝而引起的问题，由拷贝人承担全部责任。

9.入网用户必须遵守国家的有关法律法规和公司的有关规定，如有违反，信息中心将停止其入网使用权，并追究其相应的责任。

10.用户必须做好防火、防潮、防雷、防盗、防尘和防泄密等防范措施，重要文件和资料须做好备份。

信息安全管理制度篇九

病案管理者因工作关系对每份病案都要进行收集、整理、查、订,对病人的隐私了解的较多，因此,尊重患者的隐私权和保密权就成为对管理人员的职业道德要求。工作中对病人的隐私要严格保密,守口如瓶，不得外泄,不得张扬,任意传播。更不能利用工作之便索取非法利益。

防盗、防尘、防湿、防蛀、防高温措施

1、在防尘工作方面，经常性的除尘工作，坚持一天一小扫，一周一大扫，节假日全面大扫除;适时开、关闭档案库房门窗，防止尘灰、烟雾进入档案库房及档案橱内。定期擦拭档案室地板、档案橱表面、橱内的灰尘，保持档案橱、档案自身的'干净清洁。

2、在防火工作方面，档案库房门上挂有“严禁烟火”的警示牌，无关人员不得进入档案库房，需进入档案库房的人员一律严禁烟火、抽烟;下班时切断电源;灭火器定点放置，不得随意移动或拿作他用，定期检查，对失效过期的灭火器适时更换，使其保持良好的灭火状态。

3、在防盗工作方面，档案库房配备了防盗网、铁窗铁橱，并保持良好的工作状态。下班时关锁好门窗，上班时检查档案库房门窗、铁网、铁橱、档案是否完好。

4、在防潮工作方面，防止雨水进入档案库房，每天掌握库房内的湿度变化情况，库内库外设置温湿度计，作为库内库外湿度比较。当库内湿度大于库外时，采取抽风、排气、打开库房门窗进行通风或关闭门窗启动除湿机;当库房湿度小于库外湿度时采取关闭门窗等措施将库房湿度控制在45%?60%范围内。

5、在防高温工作方面，注意掌握高温气候条件下，库房温度的变化情况，当库房温度大于或小于库房温度(标准为14℃--24℃)时采取排气、抽风、通风或启动空调机进行降温，使库内温度控制在标准范围内。

6、在防光工作方面，给档案库房门窗装上了防光布帘外，注意防止太阳日光直射档案库房，严禁档案纸张材料搬到太阳下暴晒。做好除湿、降温、防光工作，有效防止档案纸张材料发生霉烂、变质、字迹褪色。

7、在防蛀工作方面，注重做好勤防勤治虫害档案的工作。库房内严禁存放任何杂物。定期施放杀虫驱虫药物，并根据药效时限适时更换失效过期的杀虫驱虫药物。定期做好库内库外的防虫灭虫工作。每月翻动橱内档案二次，查看虫害档案情况，一旦发现虫害档案，立即采取措施扑灭虫害，防止虫害档案的漫延。

8、在防腐工作方面，档案库房内经常性的进行抽风、通风，保持室内空气清新，严禁有害气体、物品进入档案库房，定期施放、更换防腐药物，净化库房周围环境，保持库房内清洁。

信息安全管理制度篇十

（1）不得利用校园网从事危害国家安全，泄露国家机密的活动。

（2）如在网上发现反动、黄色的宣传品和出版物，要保护好现场，及时向有关部门汇报，依据有关规定处理。如发现泄露国家机密的情况，要及时报网络管理员措施，同时向校领导报告。对违反规定造成后果的，依据有关规定进行处理，并追究部门领导的责任。

（3）未经批准，任何人不得开设bbs，一经发现立即依法取缔。

（4）涉密信息不得在与国际网络联网的计算机系统中存储、处理和传输。

（5）对校园网内开设的合法论坛网络管理员要实时监控，发现问题及时处理。坚决取缔未经批准开设的非法论坛。

（6）加强个人主页管理，对于在个人主页中张贴、传播有害信息的责任人要依法处理，并删除个人主页。

（7）校内各机房要严格管理制度，落实责任人。引导学生开展健康、文明的网上活动，杜绝将电子阅览室和计算机房变相为娱乐场所。

（8）对于问题突出，管理失控，造成有害信息传播的网站和网页，坚决依法予以关闭和清除；对于制作、复制、印发和传播有害信息的单位和个人要依法移交有关部门处理。

（9）发生重大突发事件期间，网络管理员要加强网络监控，及时、果断地处置网上突发事件，维护校内稳定。

信息安全管理制度篇十一

第一条、目的。

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

第二条、适用范围。

本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

第三条、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。

第四条、公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

（一）负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同。

（二）负责制定销售、采购合同统一文本。

（三）负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理。

（四）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查。

（五）负责经济合同纠纷的处理。

（六）负责经济合同的档案管理。

（七）负责本制度的监督执行。

第五条、合同的主体。

（一）订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。

（二）订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

（三）公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

第六条、合同的形式。

订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

第七条、当事人的名称、住所。

合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求。

对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

第九条、数量条款。

合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）。

第十条、质量条款。

有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

第十一条、价款或报酬条款。

（一）价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款。

（二）价款的支付方式如转账支票、汇票（电汇、票汇）信用证、现金等应予以明确。

（三）价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

第十二条、履行期限、地点和方式。

（一）履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式。

（二）合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级。

（三）买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。

第十三条、合同的担保条款。

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、法律顾问室审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

第十四条、合同的解释条款。

风险提示：实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

第十五条、保密条款。

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

第十六条、合同联系制度。

履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

第十七条、违约责任。

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

第十八条、解决争议的方式。

解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。

第十九条、签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第五条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政许可证明留存。

第二十条、销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

第二十一条、除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室加盖合同专用章。

第二十二条、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由法律顾问室依法及时办理。

第二十三条、合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司法律顾问室一份备案。

第二十四条、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。

第二十五条、存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同。

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的。

（二）在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。

（三）对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。

（四）对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的。

（五）法律规定的其他情形。

第二十六条、变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）。

第二十七条、变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理。

第二十八条、公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

第二十九条、在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

第三十条、在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司法律顾问室处理，并报总经理。（一）经营状况严重恶化。

（二）转移财产，抽逃资金，以逃避债务。（三）丧失商业信誉。

（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。第三十一条、债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。

（一）在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对账，确认双方债权债务。

（二）在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对账，确认合同效力及双方债权债务。

第三十二条、合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。

第三十三条、合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司法律顾问室和总经理。

第三十四条、公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法律顾问室。

第八章、合同的日常管理。

第三十五条、本公司实行二级合同管理，公司法律顾问室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。

第三十六条、公司的合同专用章专人管理，公司财务部负责保管。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。

第三十七条、已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对账单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司法律顾问室随合同保管。

第三十八条、合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司法律顾问室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司法律顾问室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

第三十九条、下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。第四十条、下列合同由总经理或其授权人审批：

（一）标的超过100万元的。

（二）预付定金或预付货款超过10万元的。

（三）联营、合资、合作合同。

（四）重大涉外合同。

第四十一条、下列合同由董事长审批：

（一）标的超过500万元的'。

（二）投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

第四十二条、合同标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

第四十三条、法律顾问室负责对下列合同进行审查：

（一）董事会、总经理委托审查的合同。

（二）内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。

第四十四条、法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。经济合同审查的要点是：

（一）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

（二）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

（三）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

（四）根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第四十五条、经济合同的审批程序如下：

（一）申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。

（二）审核。对送审的经济合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。

（三）主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。

上述审批程序，一般为1～2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。

第四十六条、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《中华人民共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

第四十七条、合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。第四十八条、处理合同纠纷的原则是：

（一）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

（二）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

（三）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。（四）各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

第四十九条、法律顾问室处理合同纠纷的范围是：

（一）董事会、总经理交办的。

（二）经各企业协商处理解决不了的。

（三）其他应由法律顾问室处理的。第五十条、提请处理合同纠纷的程序是：

（一）承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》的规定报批。

（二）审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。

（三）法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

第五十一条、合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内（一般为2年）进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。

第五十二条、凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）。

（一）经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等。

（二）关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证。

（三）货款的承付、托收凭证，有关财务财目。

（四）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告。

（五）有关违约的证据材料。

（六）其他与处理纠纷有关的材料。

第五十三条、对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。

第五十四条、各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。第五十五条、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。

第五十六条、在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

第五十七条、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。

第五十八条、公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司法律顾问室负责本制度执行情况的监督考核。

第五十九条、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。第六十条、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：（一）未经授权批准或超越职权签订合同。

（二）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书。

（三）应当签订书面合同而未签订书面合同。

第六十一条、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：

（一）因工作过失致使公司被诈骗。

（二）公司履行合同未经对方当事人确认。

（三）遗失重要证据。

（四）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的。

（五）合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告。

（六）其他违反公司相关制度的。

第六十二条、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

第六十三条、本制度未尽事宜，均按有关法律法规和本公司补充细则规定办理；本制度的解释、修订和发放由本公司法律顾问室负责。

第六十四条、本制度自公示之日起开始执行。风险提示：

信息安全管理制度篇十二

第一条为加强邮政行业寄递服务用户个人信息安全管理，保护用户合法权益，维护邮政通信与信息安全，促进邮政行业健康发展，根据《中华人民共和国邮政法》、《全国人大常委会关于加强网络信息保护的规定》、《邮政行业安全监督管理办法》等法律、行政法规和有关规定，制定本规定。

第二条在中华人民共和国境内经营和使用寄递服务涉及用户个人信息安全的活动以及相关监督管理工作，适用本规定。

第三条本规定所称寄递服务用户个人信息（以下简称寄递用户信息），是指用户在使用寄递服务过程中的个人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份证件号码、电话号码、单位名称，以及寄递详情单号、时间、物品明细等内容。

第四条寄递用户信息安全监督管理坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保障用户个人信息安全。

第五条国务院邮政管理部门负责全国邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。

省、自治区、直辖市邮政管理机构负责本行政区域内的邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。

按照国务院规定设立的省级以下邮政管理机构负责本辖区的邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。

国务院邮政管理部门和省、自治区、直辖市邮政管理机构以及省级以下邮政管理机构，统称为邮政管理部门。

第六条邮政管理部门应当与有关部门相互配合，健全寄递用户信息安全保障机制，维护寄递用户信息安全。

第七条邮政企业、快递企业及其从业人员应当遵守国家有关信息安全管理的规定及本规定，防止寄递用户信息泄露、丢失。

第八条邮政企业、快递企业应当建立健全寄递用户信息安全保障制度和措施，明确企业内部各部门、岗位的安全责任，加强寄递用户信息安全管理和安全责任考核。

第九条以加盟方式经营快递业务企业应当在加盟协议中订立寄递用户信息安全保障条款，明确被加盟人与加盟人的安全责任。加盟人发生信息安全事故时，被加盟人应当依法承担相应安全管理责任。

第十条邮政企业、快递企业应当与其从业人员签订寄递用户信息保密协议，明确保密义务和违约责任。

第十一条邮政企业、快递企业应当组织从业人员进行寄递用户信息安全保护相关知识、技能培训，加强职业道德教育，不断提高从业人员的法制观念和责任意识。

第十二条邮政企业、快递企业应当建立寄递用户信息安全投诉处理机制，公布有效联系方式，接受并及时处理有关投诉。

第十三条邮政企业、快递企业受网络购物、电视购物和邮购等经营者委托提供寄递服务的，在与委托方签订协议时，应当订立寄递用户信息安全保障条款，明确信息使用范围和方式、信息交换安全保护措施、信息泄露责任划分等内容。

第十四条邮政企业、快递企业委托第三方录入寄递用户信息的，应当确认其具有信息安全保障能力，并订立信息安全保障条款，明确责任划分。第三方发生信息安全事故导致寄递用户信息泄露、丢失的，邮政企业、快递企业应当依法承担相应责任。

第十五条未经法律明确授权或者用户书面同意，邮政企业、快递企业及其从业人员不得将其掌握的寄递用户信息提供给任何单位或者个人。

第十六条公安机关、国家安全机关或者检察机关的工作人员依照法律规定程序调阅、检查寄递详情单实物及电子信息档案，邮政企业、快递企业应当配合，并对有关情况予以保密。

第十七条邮政企业、快递企业应当建立寄递用户信息安全应急处置机制。对于突发的寄递用户信息安全事故，应当立即采取补救措施，按照规定报告邮政管理部门，并配合邮政管理部门和相关部门的调查处理工作，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。

第十八条邮政企业、快递企业应当加强寄递详情单管理，对空白寄递详情单发放情况进行登记，对号段进行全程跟踪，形成跟踪记录。

第十九条邮政企业、快递企业应当加强营业场所、处理场所管理，严禁无关人员进出邮件（快件）处理、存放场地，严禁无关人员接触、翻阅邮件（快件），防止寄递详情单实物信息（以下简称实物信息）在处理过程中泄露。

第二十条邮政企业、快递企业应当优化寄递处理流程，减少接触实物信息的处理环节和操作人员。

第二十一条邮政企业、快递企业应当采用有效技术手段，防止实物信息在寄递过程中泄露。

第二十二条邮政企业、快递企业应当配备符合国家标准的安全监控设备，安排具有专门技术和技能的人员，对收寄、分拣、运输、投递等环节的实物信息处理进行安全监控。

第二十三条邮政企业、快递企业应当建立健全寄递详情单实物档案管理制度，实行集中封闭管理，确定集中存放地，及时回收寄递详情单妥善保管。设立、变更集中存放地，应当及时报告所在地邮政管理部门。

第二十四条邮政企业、快递企业应当对寄递详情单实物档案集中存放地设专人管理，采取必要的安全防护措施，确保存储安全。

第二十五条邮政企业、快递企业应当建立并严格执行寄递详情单实物档案查询管理制度。内部人员因工作需要查阅档案时，应当确保档案完整无损，并做好查阅登记，不得私自携带离开存放地。

第二十六条寄递详情单实物档案应当按照国家相关标准规定的期限保存。保存期满后，由企业进行集中销毁，做好销毁记录，严禁丢弃或者贩卖。

第二十七条邮政企业、快递企业应当对实物信息安全保障情况进行定期自查，记录自查情况，及时消除自查中发现的信息安全隐患。

第二十八条邮政企业、快递企业应当按照国家规定，加强寄递服务用户信息相关信息系统和网络设施的安全管理。

第二十九条邮政企业、快递企业信息系统的网络架构应当符合国家信息安全管理规定，合理划分安全区域，实现各安全区域之间有效隔离，并具有防范、监控和阻断来自内部和外部网络攻击破坏的能力。

第三十条邮政企业、快递企业应当配备必要的防病毒软件、硬件，确保信息系统和网络具有防范计算机病毒的能力，防止恶意代码破坏信息系统和网络，避免信息泄露或者被篡改。

第三十一条邮政企业、快递企业构建信息系统和网络，应当避免使用信息系统和网络供应商提供的默认密码、安全参数，并对通过开放公共网络传输的寄递用户信息采取加密措施，严格审查并监控对信息系统、网络设备的远程访问。

第三十二条邮政企业、快递企业在采购计算机软件、硬件产品或者技术服务时，应当与供应商签订保密协议，明确其安全责任，以及在发生信息安全事件时配合邮政管理部门和相关部门调查的义务。

第三十三条邮政企业、快递企业应当建立信息系统安全内部审计制度，定期开展内部审计，对发现的`问题及时整改。

第三十四条邮政企业、快递企业应当加强信息系统及网络的权限管理，基于权限最小化和权限分离原则，向从业人员分配满足工作需要的最小操作权限和可访问的最小信息范围。

邮政企业、快递企业应当加强对信息系统和数据库的管理，使网络管理人员仅具有进行信息系统、数据库、网络运行维护和优化的权限。网络管理人员的维护操作须经安全管理员授权，并受到安全审计员的监控和审计。

第三十五条邮政企业、快递企业应当加强信息系统密码管理，使用高安全级别密码策略，定期更换密码，禁止将密码透露给无关人员。

第三十六条邮政企业、快递企业应当加强寄递用户电子信息的存储安全管理，包括：

（一）使用独立物理区域存储寄递用户信息，禁止非授权人员进出该区域；

（二）采用加密方式存储寄递用户信息；

（三）确保安全使用、保管和处置存有寄递用户信息的计算机、移动设备和移动存储介质。明确管理数据存储设备、介质的负责人，建立设备、介质使用和借用登记制度，限制设备输出接口的使用。存储设备和介质报废的，应当及时删除其中的寄递用户信息数据，并销毁硬件。

第三十七条邮政企业、快递企业应当加强寄递用户信息的应用安全管理，对所有批量导出、复制、销毁用户个人信息的操作进行审查，并采取防泄密措施，同时记录进行操作的人员、时间、地点和事项，留作信息安全审计依据。

第三十八条邮政企业、快递企业应当加强对离岗人员的信息安全审计，及时删除或者禁用离岗人员系统账户。

第三十九条邮政企业、快递企业应当制定本企业与市场相关主体的信息系统安全互联技术规则，对存储寄递服务信息的信息系统实行接入审查，定期进行安全风险评估。

第四十条邮政管理部门依法履行下列职责：

（一）制定保障寄递用户信息安全的政策、制度和相关标准，并监督实施；

（三）对寄递用户信息安全进行监测、预警和应急管理；

（四）监督、指导邮政企业、快递企业开展寄递用户信息安全宣传教育和培训；

（五）依法对邮政企业、快递企业实施寄递用户信息安全监督检查；

（七）法律、行政法规和规章规定的其他职责。

第四十一条邮政管理部门应当加强邮政行业寄递用户信息安全管理制度和知识的宣传，强化邮政企业、快递企业及其从业人员的信息安全管理意识，提高用户对个人信息安全保护的认识。

第四十二条邮政管理部门应当加强邮政行业寄递用户信息安全运行的监测预警，建立信息管理体系，收集、分析与信息安全有关的各类信息。

下级邮政管理部门应当及时向上一级邮政管理部门报告邮政行业寄递用户信息安全情况，并根据需要通报工业和信息化、通信管理、公安、国家安全、商务和工商行政管理等相关部门。

第四十三条邮政管理部门应当对邮政企业、快递企业建立和执行寄递用户信息安全管理制度，规范从业人员信息安全保护行为，防范信息安全风险等情况进行检查。

第四十四条邮政管理部门发现邮政企业、快递企业存在违反寄递用户信息安全管理规定，妨害或者可能妨害寄递用户信息安全的，应当依法进行调查处理。违法行为涉及其他部门管理职权的，邮政管理部门应当会同有关部门对涉案邮政企业、快递企业进行调查处理。

第四十五条邮政管理部门应当加强对邮政企业、快递企业及其从业人员遵守本规定情况的监督检查。

第四十六条邮政企业、快递企业拒不配合寄递用户信息安全监督检查的，依照《中华人民共和国邮政法》第七十七条的规定予以处罚。

第四十七条邮政企业、快递企业及其从业人员因泄露寄递用户信息对用户造成损失的，应当依法予以赔偿。

第四十八条邮政企业、快递企业及其从业人员违法提供寄递用户信息，尚未构成犯罪的，依照《中华人民共和国邮政法》第七十六条的规定予以处罚。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第四十九条任何单位和个人有权向邮政管理部门举报违反本规定的行为。邮政管理部门接到举报后，应当依法及时处理。

第五十条邮政管理部门可以在行业内通报邮政企业、快递企业违反寄递用户信息安全管理规定行为、信息安全事件，以及对有关责任人员进行处理的情况。必要时可以向社会公布上述信息，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的除外。

第五十一条邮政管理部门及其工作人员对在履行职责过程中知悉的寄递用户信息应当保密，不得泄露、篡改或者损毁，不得出售或者非法向他人提供。

第五十二条邮政管理部门工作人员在寄递用户信息安全监督管理工作中滥用、玩忽职守，依照《邮政行业安全监督管理办法》第五十五条的规定予以处理。

信息安全管理制度篇十三

为统一、规范工艺安全信息管理,保证材/物料、工艺、设备等安全信息的完整性和准确性,为工艺安全管理活动提供基础资料,特制定本程序。

1.2适用范围

本程序适用于公司以及为其服务的承包商。

1.3应用领域

本程序应用于公司研究、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。

公司《工艺安全信息管理规范》

《工艺危害分析管理办法》

《设备完整性管理程序》

《新设备质量保证管理程序》

《技术和设施变更管理办法》

《事故事件管理规定》

《培训管理程序》

3.1工艺安全信息:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化的信息资料。

3.2工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述,包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。

3.3设备设计基础:是指设备设计的依据,包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。

3.4化学反应性:物质进行化学反应的趋势。

3.5化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况,并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害,通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。

3.6失控反应:因为放热化学反应产生热量的速率超过冷却能力而使得反应失去控制(如以温度和压力的快速增加为标志)的情况。

3.7自反应物质:能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的(如热力或机械能量)或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。

3.8本质较安全工艺:应用无危害或危害较小的设备、原料或工艺步骤的工艺流程。

3.9化学反应矩阵:是一种系统的`、定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵,列出工艺中和有关公用工程中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质,材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列,然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料,系统地评估可能发生的危害反应。

3.10psm关键设备:因失效可能导致或促使工艺事故的发生,造成人员死亡或严重伤害、重大财产损失或重大环境影响的设备。

3.11标准操作条件(soc):温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满足工艺调整要求的最大值、最小值、设定值,以及偏离的后果和预防或纠正偏离的操作。

4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。

4.2生产运行处负责工艺安全信息的管理,并为基层单位提供工艺设计基础方面的技术支持。

4.3机动设备处负责设备设计基础的管理,并为基层单位提供相关技术支持。

4.4质量安全环保处负责材/物料的危害性的管理,并为基层单位提供相关技术支持。

4.5工程管理部负责向业务主管部门和使用单位提供新改扩建项目中所涉及的工艺安全信息资料。

4.6电子商务部负责向使用部门提供所采购化学品的msds和设备的技术说明书、操作手册等资料。

4.7人事处负责组织本程序的培训。

4.8综合服务中心档案室负责公司工艺安全信息的储存管理。

4.9各相关单位负责本单位工艺安全信息的收集、建立、维护与更新。

5.1工艺安全信息的构成

5.1.1 材/物料的危害性数据至少包括:

5.1.1.1 物理性质数据通常可包括:分子量、热容量、蒸气压、燃烧热、粘度、电导率和介电常数、凝固点、相对蒸气密度、水溶性、比重、颗粒度、ph值、熔点、物理状态/外观、沸点、气味(一般情况和嗅觉极限)、表面张力、临界温度/压力汽化热、稳定性、不相容性、分解性等。

5.1.1.2 化学反应性数据通常可包括:

c) 热力学和反应动力学数据:反应热,不稳定开始的温度和能量释放的速率;

d) 反应活性大或不稳定的中间产品、产品或副产物的生成;

e) 确定意外混合或失控反应产生的毒性或易燃易爆性物质的种类及其生成速率。

5.1.1.3 易燃性数据通常可包括:

a) 易燃性特征(如,闪点、燃烧下限、燃烧上限和自燃温度);

b) 适用时,燃烧所需最低氧气浓度;

c) 热力学和化学稳定性(如自燃、自氧化、绝热压缩);

d) 粉尘特性(如颗粒粒径分布、最低点燃温度、最低点燃能量、最低爆炸浓度);

5.1.1.4 毒性数据通常可包括:

a) 时间加权平均容许浓度;

b) 短时间接触容许浓度;

c) 最高容许浓度。(参见gbz2.1-20xx《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》)

5.1.1.5 腐蚀性数据。腐蚀性以及与施工材质的不相容性。

5.1.2 工艺设计基础至少应包括以下数据:

a) 工艺流程、工艺原理及化学品相关反应的说明书;

b) 工艺流程图;

c) 设计确定的工艺物料的最大储存量;

d) 主要控制参数(温度、压力、液位、流量和组分等)的安全操作范围;

e) 非正常工况的后果评估,包括对员工健康安全的影响;

f) 物料和能量平衡。

5.1.3 设备设计基础应当包括以下数据:

a) 工艺设备的建造材质,包括工艺管道、设备的材质;

b) 带控制点的管道仪表流程图;

c) 电气设备危险等级区域划分图;

d) 泄压系统的设计及设计基础;

e) 通风系统的设计;

f) 设计所依据的标准、规范;

g) 安全系统,如联锁、监视、监测、控制系统等;

h) 设备的设计依据、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等;

i) 工程图、工程数据等;

j) 关键设备清单等。

5.2工艺安全信息的移交

5.2.1 对于新改扩建项目:

5.2.1.1 工艺安全信息资料,由工程管理部收集,项目竣工后向专业主管部门移交,双方保留交接证据。

5.2.1.2 竣工资料, 由工程管理部向综合服务中心档案室移交,双方保留交接证据。

5.2.1.3 专业主管部门及时向使用单位移交工艺安全信息资料,双方保留交接证据。

5.2.2 对于技改技措项目和装置检修项目,由项目施工主管部门(机动设备处或工程管理部),及时向使用单位移交工艺安全信息资料,双方保留交接证据。

5.2.3 对于日常采购的化学品和成套设备,由电子商务部向使用单位移交工艺安全信息资料,双方保留交接证据。

5.3工艺安全信息管理

5.3.1 各单位应针对工艺过程中所使用或产生的物质,包括:原料、中间产品、催化剂、添加剂、产品和废弃物等,结合5.1条款的要求和msds,收集、识别并建立工艺安全信息文件和物资间化学反应矩阵,以便供使用者查阅。

5.3.2 各单位应根据装置物料的变化,工艺设备变更等情况,随时更新相关工艺安全信息文件和化学反应矩阵。

5.3.3 工艺安全信息管理管理范例参见附录1。

5.3.4 专业主管部门每年至少对各单位工艺安全信息管理情况进行一次检查,针对存在的问题监督整改,并保留相关证据。

5.3.5 各单位应组织工艺安全信息以及更新后的工艺安全信息的培训,具体执行《培训管理程序》。

5.3.6 各单位应将更新后的工艺安全信息,以及传递到相关部门,并保留相关证据。

5.4工艺安全信息文件管理

5.4.1 各相关单位应确保本单位所有工艺安全信息文件都有专人或岗位负责管理,建立相关工艺安全信息清单,并以清单的形式进行受控管理,详见《技术文件和资料管理办法》。

5.4.2 工艺安全信息文件以电子文档、纸制或两者的组合形式进行存档,以便员工使用。以电子文档形式存档的工艺安全信息,应进行备份,每半年进行一次校对,确保信息的完整性。

5.4.3 工艺安全信息文件的防护、复制、过期信息的销毁和保留,具体执行《记录控制程序》。

6.1资源支持

公司现有资源都是协助实施本程序的可利用的资源。

6.2管理记录

企管法规处负责本程序各版本的留存记录和修改明细。

6.3审核要求

公司主管部门、所属单位和部门都应把工艺安全信息作为审核的一项重要内容,必要时可针对工艺安全信息组织专项审核。

6.4复核与更新

本程序应定期评审和必要时的修订,最低频次自上一次发布之日起不超过3年。

6.5偏离管理

本程序所发生的偏离应报公司主管领导批准。偏离应书面记载,其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次偏离的有效期不能超过一年,逾期须重新申报。

6.6培训和沟通

本程序由人事处负责组织培训和沟通。

6.7解释

本程序由公司企管法规处负责解释。

信息安全管理制度篇十四

1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统。严禁暴力使用计算机或蓄意破坏计算机软硬件。

2、未经许可，不得擅自拆装计算机硬件系统，若须拆装，则通知信息科技术人员进行。

3、计算机的软件安装和卸载工作必须由信息科技术人员进行。

4、计算机的使用必须由其合法授权者使用，未经授权不得使用。

5、医院计算机仅限于医院内部工作使用，原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的，需书面向医务科提出申请，经签字批准后交信息科负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。

6、医院任何科室如发现或怀疑有计算机病毒侵入，应立即断开网络，同时通知信息科技术人员负责处理。信息科应采取措施清除，并向主管院领导报告备案。

7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件，尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。

1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。

2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。

3、未经允许，不得擅自修改计算机中与网络有关的设置。

4、未经允许，不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。

5、未经允许，不得进入医院网络或者使用医院网络资源。

6、未经允许，不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加。

7、未经允许，不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。

8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。

9、不得进行其他危害医院网络安全及正常运行的活动。

1、各职能部门、各科室应妥善保管安置在本部门的网络设备、设施及通信。

2、不得破坏网络设备、设施及通信线路。由于事故原因造成的网络连接中断的，应根据其情节轻重予以处罚或赔偿。

3、未经允许，不得中断网络设备及设施的供电线路。因生产原因必须停电的，应提前通知网络管理人员。

4、不得擅自挪动、转移、增加、安装、拆卸网络设施及设备。特殊情况应提前通知网络管理人员，在得到允许后方可实施。

1、计算机及外设所配软件及驱动程序交网络管理人员保管，以便统一维护和管理。

2、管理系统软件由网络管理人员按使用范围进行安装，其他任何人不得安装、复制、传播此类软件。

3、网络资源及网络信息的使用权限由网络管理人员按医院的有关规定予以分配，任何人不得擅自超越权限使用网络资源及网络信息。

4、网络的使用人员应妥善保管各自的密码及身份认证文件，不得将密码及身份认证文件交与他人使用。

5、任何人不得将含有医院信息的计算机或各种存储介质交与无关人员。更不得利用医院数据信息获取不正当利益。

信息安全管理制度篇十五

第一条根据xx集团公司下达的集科[]83号文件《xx集团公司多媒体广域网络系统管理办法及信息技术规范的通知》的要求。制定网络安全管理制度，适合在大同发电有限公司内的管理信息网络中使用。

第二条安全管理制度须从以下几个方面进行规范：物理层、网络层、平台安全，物理层包括环境安全和设备安全、网络层安全包含网络边界安全、平台安全包括系统层安全和应用层安全。

第四条机房工作人员进入机房必须遵守相关工作制度和条例，不得从事与本职工作无关的事宜，每天下班前须检查设备电源情况，在确保安全的情况下，方可离开。

第五条为防止磁化记录的破坏，机房内不准使用磁化杯、收音机等产生磁场的物体。

第六条机房工作人员要严格按照设备操作规程进行操作，保证设备处于良好的运行状态。

第七条机房温度要保持温度在18±5摄氏度，相对湿度在50%±5%。

第八条做好机房和设备的卫生清扫工作，定期对设备进行除尘，保证机房和设备卫生、整洁。

第九条机房设备必须符合防雷、防静电规定的措施，每年进行一次全面检查处理，计算机及辅助设备的电源须是接地的电源。

第十条工作人员必须遵守劳动纪律，坚守岗位，认真履行机房值班制度，做好防火、防水、防盗等工作。

第十一条机房电源不可以随意断开，对重要设备必须提供双套电源。并配备ups净化电源供电。公司办公楼如长时间停电须通知信息主管部门，制定相应的技术措施，并指明电源恢复时间。

第十二条网络系统的主设备是连续运行的，网络信息处每天必须安排专职值班人员。

第十三条负责监视、检查网络系统运行设备及其附属设备(如电源、空调等)的工作状况，发现问题及时向网络信息处领导报告，遇有紧急情况，须立即采取措施进行妥善处理。

第十四条负责填写系统运行日志、操作日志，并将当日发生的重大事件填写在相关的记录本上。负责对必要的数据进行备份操作。

第十五条负责保持机房的卫生及对温度、湿度的调整，负责监视并制止违章操作及无关人员的操作。

第十六条不准带电拔插计算机及各种设备的信号连线。不准带电拔插计算机及各种设备。不准随意移动各种网络设备，确需移动的要经网络信息处领导同意。

第十七条在维护与检修计算机及设备时，打开机箱外壳前须先关闭电源并释放掉自身所带静电(可摸一下暖气管或接地线)。

第十八条公司网络与信息系统中，在网络边界和对外出口处必须配置网络防火墙。

第十九条未实施网络安全管理措施的计算机设备禁止与internet相连。

第二十条任何接入网络区域中的网络安全设备，必须使用经过国家有关安全部门认证的网络安全产品。

第二十一条在计算机联入企业信息网络之后，禁止一其他任何方式(如拨号上网、isdn、adsl等)与internet相连。

第二十二条对于公司企业内部网路应当根据应用功能不同的要求，必须进行网络分段管理，以防止通过局域网“包广播”方式恶意收集网络的信息。

第二十三条禁止下载互联网上任何未经确认其安全性的软件，严禁使用盗版软件及游戏软件。

第二十四条密码管理：密码的编码必须采用尽可能长并不易猜测的字符串，不能通过电子邮件等明文方式传送传输，密码必须定期更新。

第二十五条登陆策略：仅给经过授权的用户暴露账号，不得设置多人共用的账号，连续登陆三次失败，须暂时禁止此账号并通知该账号用户。

第二十六条普通系统用户：未经相关部门许可，禁止与其他人员共享账号和密码;禁止运行网络监听工具或其他黑客工具;禁止查阅别人的文件。

第二十七条系统管理员：不得随意在系统中增加账号，随意修改权限，未经管理部门的许可，严禁委托他人行使管理员权利。

第二十八条外来软盘或光盘须在没联网的单机上检查病毒，确认无毒后方可上网使用。私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。

第二十九条网络系统的所有软件均不准私自拷贝出来赠送其它单位或个人，违者将严肃处理。

第三十条实行专人负责检测病毒，定期进行检查，配备相应的实时病毒检测工具。

第三十一条严禁随意使用软盘和u盘等存储介质，如工作需要，须经过病毒检测方可使用。

第三十二条严禁以任何途径和媒体传播计算机病毒，对于传播和感染计算机病毒者，视情节轻重，给予适当的处分。制造病毒或修改病毒程序制成者，要给予严肃处理。

第三十三条发现病毒，应及时对感染病毒的设备进行隔离，情况严重时报相关部门并及时妥善处理。

第三十四条实时进行防病毒监控，做好防病毒软件和病毒代码的智能升级。

第三十五条应当注意保护网络数据信息的安全，对于存储在数据库中的关键数据，以及关键的应用系统应作数据备份，数据备份应当满足《电力大同发电公司数据备份管理制度》的要求。

第三十六条本办法从公布之日起实施。本办法由总经部网络信息处负责解释。