2023年项目外包费用报告范文简短(通用9篇)

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项目外包费用报告范文简短篇一

根据《**省公益林管理办法》、《**省森林生态效益补偿基金管理办法(试行)》的规定，20**年度我区的重点生态公益林管理落实，补偿资金到位(详见工作总结)。按照省林业厅《关于进一步规范森林生态效益补偿资金申报工作的通知》(浙林造[2008]79号)文件精神，2010年度我区森林生态效益省级补偿资金额度申请如下：

我区区划界定建设重点生态公益林面积为200084亩，省上年核定补助面积为200084亩(含风景林10047亩)。现我区公益林数据库已按最新二类资源普查数据更新上报，确定省级补助面积为200084亩。现按照20**年公益林省定补助标准(17元/亩)和功能区位(其他地区，省级补40%的比例)，申请重点生态公益林省级补助资金1360571元。

特此报告。

附：1、**市**区重点生态公益林补偿资金到位承诺意见。

**市**区人民政府审核意见。

2、**区20**年重点生态公益林建设和管理工作总结。

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项目外包费用报告范文简短篇二

由于上海复华高新技术园区—科技创新基地a块工程合同采用的是上海九三定额进行结算的，定额人工费是采用的是当时的人工工资标准，经过十几年的时间，物价和人工工资已非比往日。上海周边的江苏以及山东等地均实行定额人工工资上调的惯例；同样在上海，大多数工程基本实行20xx定额进行结算，定额消耗量上海九三和20xx定额基本接近，但是人工工资就相差较大了。这就明显显示出本工程选用上海九三定额结算在人工费上的明显缺陷，导致亏损严重；同时现阶段人工工资的上涨迅猛，民工维权保护受到相当重视，民工工资同样受到相当的保护和重视，这就给本施工企业在经济效益上带来较大压力，特别是定额人工工资亏损事宜。

带来较大的负面影响，同时必定给民工工资的支付困难带来较大的隐患。

特此申请。

xxx有限公司。

项目外包费用报告范文简短篇三

为了加强费用管理，本着节约开支.增加效益的原则，根据有关财务制度的规定，结合股份公司的具体侠际，对费用开支实行“预算计划控制、分级归口审批控制、考核奖惩控制”相结合的管理办法。

本办法适用于公司直属份公司及控股子公司。

一、预算计划控制。

为了严格控制各项费用开支，股份公司系统内各单位全面实行费用预算计划管理。即每年的十月底之前。各单位将下半年的各项费用开支明细、预算开支计划上报股份公司，由股份公司财务部参照历史水平及具体实际.审查、核定各单位的费用开支预算计划，经股份公司经理办公会、董事会审核批准后.下达到各单位。各单位应根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的原则及实际经营的变化情况，将费用预算计划指标按月份进度明细科目层层分解到各科、部、组，并与个人的工资奖金挂钩，将控制和监督费用的开支情况落实到每个人的自觉行动中去。股份公司财务部应及时汇总、反馈各单位费用预算计划指标的执行情况，找出差距，分析原因，提出建议.采取相应措施。堵塞漏洞。对预算计划外的费用开支，应随时申报临时计划.经批准后执行。

二、分级归口审批控制。

在预算计划控制的基础上.股份公司对各项费用开支进行分级归口管理，做到层层把关，堵塞漏洞。

1、经营费用中的运杂费、包装费、保管费、差旅费及其他费用（不含保险费、广告样品费、工资及福利费）等，在预算额度内的由各单位负责人及股份公司分管经理签批;在预算额度外的由各单位申报临时计划，经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。

2、管理费用中的办公车费、邮电费、差旅费、通勤费、水电费、书报资料费、空调费、卫生费、印刷费、办公用品及零星购置费、审计费以及其他费用（不含业务招待费、修理费、低值易耗品摊销、诉讼费、长期待摊费用摊销、无形资产摊销、费用性税金、劳动保护费、工资及附加费、会务费)等，在预算额度内的由各单位负责人及股份公司分管经理签批;在预算额度外的由各单位申报临时计划，经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。集团总部的费用开支由各分口主管部门及主管经理审核，主管财务副总、总经理签批。

3、财务费用中的利息支出、汇兑损益及手续费等，在预算额度内的由各单位负责人及股份公司分管经理签批;在预算额度外的由各单位申报临时计划。经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。

4、工资：包括固定工资、效益工资、加班费、夜餐费以及各种工资性质的津贴等，由股份公司人力资源部根据股份公司工资管理标准及考核分配方案进行核定。

5、工资附加费：包括工会经费、教育经费、福利费、劳动统筹保险、住房公积金等。工会经费、教育经费、福利费按国家的有关规定及核准发放的工资标准，据实提取、列支。劳动统筹保险、住房公积金按国家的有关规定。在预算额度内的由各单位负责人及股份公司分管经理签批;在预算额度外的由各单位申报临时计划。经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。

6、劳动保护费包括劳保用品费、防暑降温费，由股份公司人力资源部核定，在预算额度内的由各单位负责人及股份公司分管经理签批;在预算额度外的由各单位申报临时计划.经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后。方可列支。

7、保险费:股份公司系统内各单位的各种财产的保险。均须由股份公司统一办理。每一内由各单位在投保日到期前10日上报股份公司财务部财产保险申请，标明应保财产明细、应保险险种。由财务部将各单位上报的应保险险种及保费金额汇总，在预算额度内的报股份公司经理办公会审批后，统一投保，统一支付保费。预算额度外的由各单位申报临时计划，经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。本着“谁受益、谁承担”的原则，按各单位财产投保情况，按不同险种.分摊保险费。特殊情况除外。

8、广告样品费:各单位应事先将广告计划报经股份公司有关部门审核，公司分管副总签字，在预算额度内。由各单位负责人、股份公司分管经理签批;在预算额度外的由各单位申报临时计划，经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。企业为了扩大影响而在各种媒体上做宣传所发生的广告费，应于相关广告见诸于媒体时，作为期间费用直接进入当期营业费用，不得预提或待摊。如果有确凿证据表明（按合同或协议约定等）企业实际支付的广告费，其相对应的有关广告服务将在未来几个会计内获得，则本期实际支出的广告费作为预付账款，在接受广告服务的各会计内，按合同或协议约定的各期接受广告服务的比例分期计入损益。如果没有确凿证据表明当期发生时广告费是为了在以后会计取得有关广告服务.则应将广告费于相关广告见诸于媒体时计入当期损益。

9、存货的非自然损失:除超市商品外，单一品种损失在五千元以下且在预算额度内的.由各单位负贵人、股份公司分管经理签批.同时报股份公司备案:单一品种损失在五千元以上无论是否在预算内，均需报经股份公司财务部、主管经理审核，主管财务副总、总经理签批。超市商品损耗率应控制在4‰以内。在预算额度外的由各单位申报临时计划。经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。

10、业务招待费:各单位的业务招待费预算应控制在销售额的2‰以下。在预算额度内的、由各单位负贵人、股份公司分管经理审批;在预算额度外的由各单位申报临时计划，经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后。方可列支。

11、修理费:各单位应在上报费用预算计划的同时，上报修理项目明细计划。细写明修理的项目、理由及修理费预算额，并报经公司经理办公会审批。对于万元以下的修理费，在预算额度内的。由各单位负贵人、股份公司分管经理审批;万元以上的修理费，在预算额度内的。由各单位负责人、股份公司分管经理审批.同时支付时应附有合同、承修单位的预算，维修工程完毕。要附决算报告书。股份公司将按预算项目进行审查。预算额度外的由各单位申报临时计划，经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后。方可列支。

12、固定资产、低值易耗品的购置、摊销及报废:各单位在上报费用预算计划同时。报股份公司固定资产及低值易耗品的购置明细计划，经股份公司财务部、办公室审核后.提交经理办公会审批。在预算额度内的。由各单位负责人、股份公司分管经理审批;在预算额度外的由各单位申报临时计划。经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后.方可列支。购置后应按会计制度及股份公司的有关管理规定及时、足额提取折旧以及摊销。固定资产、低值易耗品报废无论金额大小，均需报经股份公司财务部、办公室、主管经理审核，主管财务副总、总经理签批。

13、预算额度内的折旧费、费用性税金、长期待摊费用摊销、无形资产摊销由各单位财会部门按会计制度、税法及公司的有关规定据实提取、列支。在预算额度外的由各单位申报临时计划、经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。14,预算额度内的会务场包括会议费、各种协会会员费等，无论金额大小均需经股份公司分管经理、主管财务副总、总经理审批。在预算额度外的由各单位申报临时计划.经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。

15、预算额度内的坏账损失:无论金额大小.均需报经股份公司财务部、分管经理审批，经股份公司经理办公会审批、同意后，方可列支。在预算额度外的由各单位申报临时计划.经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后，方可列支。

16、差旅费:股份公司所有人员的境内公出均需报股份公司总经理签批。境内公出:公司副总经理公出由总经理签批;基层单位经理公出由股份公司财务审核分管经理及总经理签批;公司各部室负责人公出由主管经理签批;经营单位其他人员公出由各单位负责人签批;公司各部室人员公出由所在部门负贵人及主管经理签批。差旅费的开支标准详见股份公司《关于工作人员差旅费开支的暂行规定》。在预算额度内的，由各单位负责人、股份公司分管经理审批;在预算额度外的各单位申报临时计划。经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后.方可列支。

17、预算额度内的诉讼费原则上报经股份公司有关部门、主管经理审核、总经理签批。在预算额度外的由各单位申报临时计划，经股份公司经理办公会审批、同意追加预算计划后、方可列支。

18、劳动保险费中的离退休人员的医药费、各种补贴、经费等，按股份公司的离退休人员有关管理规定执行。

19,赞助费、扶贫款等公益性支出，无论金额大小，均需由股份公司统一安排。经股份公司经理办公会审批、同意后，方可列支。

三、考核奖惩控制。

对费用采取总额管理控制目标与分项目管理控制目标兼顾考核的办法，奖惩以总额管理控制目标考核为主。各单位每月应上报股份公司财务部费用开支预算计划执行情况表，由股份公司财务部进行汇总、分析、考核。对费用开支预算计划执行情况的考核。作为对各单位的经营业绩考核的重要内容之一。直接与奖金分配挂钩。对费用指标的考核主要突出对总额管理控制目标的考核，既考核预算计划完成情况，也考核比同期增减的幅度，根据不同的权数综合计算总分值.通过总分值来综合评价各单位的经营业绩，详见《绩效考评办法》。

四、股份公司直属分公司及控股子公司均须按本办法执行.凡不按本办法执行的将视情节轻重.对财务负责人、企业负责人给予经济或行政处罚。

五、本规范经公司经理办公会通过后颁布执行。

六、本办法解释权归股份公司财务部。

项目外包费用报告范文简短篇四

一、展会说明：

展会名称：20xx北京国际道路建设养护技术与机械设备展览会。

展会时间：20xx年5月13日至15日。

展会地点：北京展览馆。

主办单位：中华人民共和国交通运输部。

承办单位：交通运输部科学研究院。

中国公路学会。

中国国际贸易促进委员会北京市分会。

展会展品分类：

1、沥青材料制备设备。

2、路面机械。

3、压实机械。

4、路容路貌养护设备。

5、道路检测设备。

6、路面养护机械。

7、路基建设、维修设备。

8、道路应急救援设备。

9、路面材料。

二、标准展台提供物品如下：

1、提供参展公司的中英文门楣(300毫米)高;。

2、铝合金框架;。

3、地毯。

4、一张咨询台，两把座椅;。

5、一个电源插座、两盏日光灯。

三、价格说明：

展厅分为a(粉红)、b(绿)、c(黄)三个区域，按不同的标准收费。

注：目前与其商谈的价格为上表价格的9折。

展厅布局图如下：

四、方案申请。

方案一：a区，36m2，位置11033，特装。

费用预估：1、展台费用：1,580×36×0.9=51,192元。

2、装修费用：估30,000元。

说明：相比较而言，a区无疑是最理想的展区位置。从展厅的布置来看，a区分为36m2、48m2、72m2,因为公司展示的产品不是很多，及展位的价格太贵，所以选择36m2的展位比较合适，从两个主通道所影响的人流量来看，11033展位最为合适，加上特装效果，能有效提高公司竞争力。

方案二：b区，36m2，位置11055，精装修。

费用预估：1、展台费用：1,280×36×0.9=41,472元。

2、装修费用：估30,000元。

3、参展差旅费：估15,000元(以6人计算，包括车费)总计：41,472+30,000+15,000=86,472元。

229m面积太小，在展会中显得公司实力竞争性差;48m有点大，性价比不够高，18m2及36m2大小比较合适。从主通道所影响的人流量来看，11005位置虽在主通道上，但因为位置稍偏，所以在人流量影响上，b区18m2及36m2的几个位置会差不多。但若考虑到装修问题，36m2所需装修费不会比18m2高多少。所以综合而言，11005位置展位比较合适。

方案三：b区，18m2，位置11,042，精装修。

费用预估：1、展台费用1,280×18×0.9=20,736元。

2、装修费用：估20,000元。

3、参展差旅费：估15,000元(以6人计算，包括车费)。

总计：20,736+25,000+15,000=55,736元。

说明：选择11042展位的原因在于以下几点：

1、此位置为18m2，合理安排的话，面积也足够公司产品展示。

2、从人流量上来说，11042位置靠近a区域展位，一般选择a区域基本上就是会选择做特装，所以会吸引的人流量也会更多。

3、从价格来说，较之36m2区域，展位的费用会省下20,000元左右。但需说明的是，较之36m2区域，装修费用不会下降太多。

(备注：因为展会规定特装区域是36m2起租的，所以考虑此方案，还需展会主办方进行商讨)。

******。

20**年**月**日。

项目外包费用报告范文简短篇五

第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本开支标准。

第二条出差借款规定。普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差由主管副总经理审。

批。各部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借款单，经审批后到财务部办理借款手续。

第三条住宿费、差旅费。

（一）各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。

住宿费标准：一般普通员工，150元/天以下；部门经理、副经理及经理助理，230元/天以下；高级管理人员，400元/天以下。

到直辖市、省会城市、经济特区出差，住宿标准可适当上调，具体标准如下：普通员工，200元/天以下；部门经理、副经理及经理助理，300元/天以下；高级管理人员，500元/天以下。

对因公外出人员均对号入座按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的40%计发给个人（不适用由客户负责食宿的各级人员）；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。

（二）工作人员出差一律按以下有关规定执行：

1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时。

间超过12小时的，可购硬席卧铺票。

2.公司正、副董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理、副总经理、总会计师等高。

级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用，如高管人员乘坐硬卧，则按如下标准给予途中补助：乘坐时间在8~12小时，每人补助200元；乘坐时间在12~18小时的，每人补助300元；乘坐时间在18小时以上的，每人补助400元。部门经理及以下人员出差时应乘坐火车硬座或硬卧（6小时以内应乘坐火车硬座）。如部门经理、副经理及经理助理乘坐硬座时，则给予一定途中补助。补助标准为：4~8小时，补助60元；8~12小时，补助100元；12~18小时补助150元；18小时以上的，补助200元。一般人员乘坐硬座时，补助标准为：4~8小时，补助50元；8~12小时，补助80元；12~18小时，补助130元；18小时以上的，补助180元。

3.乘坐火车符合本条。

（二）第1项规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。

（1）乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。

（2）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但。

改乘硬卧的，不执行上述（1）款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。

4.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和交通费。

5.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座。

票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。

6.工作人员调动工作，核发差旅费按其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除按照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。

7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证。

明，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不报其他费用。

8.伙食补助费、市内交通费均按出差自然天数计算。以火车票或长途汽车票和住宿发票确。

认到达时间，以出发当天算起；一般地区出差每人每天补助60元，经济特区、直辖市、省会城市出差每人每天补助80元。

9.根据需要临时完成某项任务、行程6个小时以上、乘坐公司小车或购票乘车当天返回、无住宿发票的，按以上标准补助。经批准有业务招待，返回后据实报销招待费，不再补助。

第四条经批准出国人员住宿费、飞机票据实报销；按因公出国人员管理办法，对伙食费按。

不同国家和地区的包干补助标准执行。

第五条出差人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导。

签字批准，经总会计师审核后方可报销。

第六条出差人员返回后必须在7天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门。

负责人和主管副总经理要认真核实报销金额及出差天数，经公司财务部审核无误后报销。特殊情况下，由总会计师加签。

第七条未婚或夫妻有一方在外地的，公司每年可报销一次探亲路费。已婚夫妻每四年可探。

亲一次（探亲期间无伙食补助）。因工作较忙，无法按时探亲的，公司允许父母亲探望职工。其差旅费用按该职工标准报销。

第八条家属在京内的各级别人员派往京外工作时给予一定的生活补助。补助标准为：一般。

人员每月600元；部门副经理每月800元；部门经理每月1000元；副总经理以上每月1500元。京外工作人员的住房、交通、差旅等由京外单位解决（不含由各加盟店发放工资的本公司各分店的派出人员）。

第九条派往境外工作人员的补助标准将视情况另行制定。

第十条市内交通费规定。

（一）室内工作交通费。

1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。

2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干5年。5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。

（二）员工上下班交通费。

摩托车），可按公共汽车月票收据金额报销。

2.符合第1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。

3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后。

七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。

4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责。

人批准，发给每月10元的自行车修理费。

第十一条加班、夜班、值班和误餐费的规定。

（一）加班费规定：

1.法定节日因工作需要加班，按下列公式计发加班费：

本月工资-浮动工资×300%×加班天数。

21.83。

2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：

本月工资-浮动工资×200%×加班天数。

21.83。

（每月实际工作日按21.83天计算）。

3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修、节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。

4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。

5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。

6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。

（二）夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。

（三）值班费，市内员工到特区范围内工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。

第十二条外勤津贴规定。

（一）生产人员从事露天、井下、高空施工作业，按出勤天数每人每天津贴2元。当天出。

工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。

（二）管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。

（三）工程管理的基建办及业务部室外勘察人员、基建办安装人员、基建管理人员、财务。

部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元（有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴）。

（四）汽车司机的各类补贴另行规定。

第十三条本规定解释权在公司财务部。

项目外包费用报告范文简短篇六

尊敬的公司领导：

我是xxx年x月进入公司的，首先感谢公司领导对我的关心和重视，为我提供了这么好的工作环境。使我迅速的融入到工作中去，跟同事们打成一片。

我自入职以来，在公司良好发展氛围和优秀企业文化的感召下，由一名刚入行的新手逐渐成长为一名合格的财务会计，从简单的事务性工作的处理到逐渐接手和适应复杂工作的应对，顺利为公司管理团队所接受并成为其中一员，并且在职业生涯规划和成长的过程中体现我自身的价值。

另一方面，尽心尽职，协助处长做好分管工作，当好助手，协助处长主要做了以下工作：一是做好年终收入预算调整和收入组织工作，圆满完成上半年的财政收入任务。

随着我公司的不断发展，我个人的能力也在不断的提升和进步。这段共同成长的岁月里，我对公司的同事们产生了感情，同事们给予了我很多。我感谢公司领导对我的栽培和帮助。在这里我不用说自己工作做的怎么样、工作态度怎么样，因为您是我的直接领导，这些您应该非常了解，您甚至可以从员工们那里得到对我的评价。我相信，只要付出，就会有收获，因此我向您提出加薪请求，现在我的基本月薪是20xx元，每个月要还住房贷款20xx元，工资也就所剩无几，经济方面有了困难，希望领导对我的申请能够加以重视。

如果公司领导认为我现在的工作内容及质量还未能达到加薪的要求，我诚恳的希望您能提出宝贵意见或建议，让我今后有一个努力的方向和目标，在提升自己能力的同时将工作做的更好，向更高的目标迈进。

也请您放心，如果公司不予考虑，我仍然会像以前一样，用积极的、认真负责的态度去做好每一件事，不会因此怠慢工作，这是我的修养要求我应该做到的。

经满xx年，符合公司规定的奖金发放的规定，在实际工作中我完成很多项目，为公司创造经济价值600000元，严格遵守公司的纪律，没有出现过违纪现象和行为，现特提出奖金。

姓名：

日期：年月日

项目外包费用报告范文简短篇七

xxx市政府：

xx路街道办事处成立已有大半年时间，半年来为配合我市创xx家级卫生城市，和迎接“天山杯”竞赛，我处协助市直各部门做了很多的工作，投入大量的精力、物力、财力。加之今年办事处前期的筹建准备、初始运行，和创建市级文明单位等创建工作，以及各类众多的文体活动，目前我处经费严重不足，财政收支存有很大缺口，已影响了我处正常的办公。

现xx路街道办事处特向市政府申请经费2万元，望有关领导能解决为盼!

申请人：

项目外包费用报告范文简短篇八

第一章总则。

第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二条公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。

第三条公司同时授予副总经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章审批权限及程序。

第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请；2.部门经理审查确认；3.授权分管副总或总经理审批。

第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章行政费用管理。

第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：

1办公室根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，办公室批准；（2）单价在50元以上，或总价在500元以下，分管副总批准。购买后，提交发票、实物，经办公室查验入库单及入帐报销。3.原则上不报销办公用品之装卸费用。第八条车辆使用费报销：

1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。2.办公室在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由办公室根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经办公室主任签字验核。4.路桥费由驾驶员每月汇总报销一次，由办公室根据派车记录复核，经办公室主任签字验核。

5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由办公室根据车辆维修情况复核，经办公室主任签字验核。6.如有公司内部私人用车者，需提前请示，并按公里数自负油费。第九条交通费报销：

1.交通补贴见公司补贴津贴标准。2.交通补贴在员工工资中发放。

3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。第十条应酬招待开支报销：

1.根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2.公司公务接待原则上应当在景区安排接待，3、应酬应事先向总顾问申请并得到批准。

4.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

5.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章报销时间及报销凭证的规定。

1.所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报总经理审批后，财务予以报销。

2.所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。3.所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。4.凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。

附件:差旅费报销规定。

1.公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

2.差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。3.住宿标准及差旅补助标准：单位：

人员住宿标准食杂补助120/天。

出差当日12：00前离××，补助按一天计算；12：00后离××，补助按半天计算。出差返××之日8：00前到××，无差旅补助；8：00----12：00到，补助按半天计算；12：00后到×，补助按一天计算。

4.往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。

5.宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐）。

6.返程车票或机票在22：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在22：00之后的应在18：00前退房。

7.出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。

8.两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。加班交通费及误餐费。

公司按级别每月补助燃油费。

1.总顾问油费及过路费用实报实销。

2.董事长及总经理4月—10月燃油补助500元/月，11月—3月燃油补助300元/月。

1.购置办公用品及支付办公费用，需有办公室指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

2.办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

项目外包费用报告范文简短篇九

举办单位(盖章)。

举办单位法定代表人(签名或盖章)。

申请日期**年**月**日

中华人民共和国国家工商行政管理局制。

举办单位需提交的有关材料或证明。

根据国家工商行政管理局《商品展销会管理办法》第十条规定，申请办理商品展销会登记手续时，应当提交下列文件：

名称，起止日期、地点，参展商品类别，举办单位银行帐号，举办单位会务负责人名单，商品展销会筹备办公室地址、联系电话等;3、商品展销会场地使用证明;4、商品展销会组织实施方案;5、其他需要提交的文件。

依照国家有关规定需要经政府或者有关部门批准方可举办的商品展销会，应当提交相应的批准文件。

两个以上单位联合举办商品展销会的，还应当提交联合举办的协议书。

填报说明。

1、请用钢笔填写，要求字迹清晰。

2、参展经营者的资格由举办单位负责审查。审查的主要内。

容包括：参展经营是否持有工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》或《营业执照》，参展商品是否符合工商行政管理机关核准的经营范围。3、此表格请于展销会开幕前送交登记管理部门。

******。

20**年**月**日。

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