最新物流公司分组管理公告范文通用(汇总14篇)

练习做一些语文类的题目，可以提高解题和思考能力。在学习中，我们应该如何培养自己的兴趣和学习动力呢？接下来，让我们一起来看看这些精彩的总结范文，相信对大家的写作能够有所启发和帮助。

物流公司分组管理公告范文通用篇一

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1产成品。

3.1.1产成品的入库。

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产汽称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库。

产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2托加工材料。

托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责托加工材料的收回。

3.2.1托加工材料出库。

应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2托加工材料完工入库。

入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少托加工材料数量，

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托加工协议价格办理。

托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资。

3.3.1采购物资入库。

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库。

生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

物流公司分组管理公告范文通用篇二

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的.管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

物流公司分组管理公告范文通用篇三

第一条 为了加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

第二条 适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。

第三条 本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

第二章 人事管理权限

第四条 总经理确定公司部门的设置和人员编制，经理、主管级的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

第五条 人力资源部工作职责

1）. 协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续；

2）. 负责管理公司人事档案资料；

3）. 负责公司人事管理制度的建立、实施和修订；

4）. 负责薪资方案的制定、实施和修订；

5）. 负责公司日常劳动纪律及考勤管理；

6）. 组织公司平时考核及年终考核工作；

7）. 组织公司人事培训工作；

8）. 协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续；

9）. 负责公司各项保险、福利制度的办理；

10）. 组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制；

11）. 根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划；

12）. 负责劳动合同的签订及劳工关系的处理。

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第三章 职员的选聘

第六条 各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进：

1）. 进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力；

3）. 各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。

第七条 上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。

第八条 所有求职人员应先认真填写《重庆润祺物流有限公司应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。

第九条 初试合格后，由人力资源部门安排与分管部门主管复试，文员、组长级以上人员由执行总经理面试。

第十条 部门主管、经理以上人员应聘要经总经理面试通过。

第十一条 复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。

第十二条 用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写《重庆润祺物流有 限公司绵阳分公司员工登记表》所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资源部门通知应聘人员到岗，并办理入职手续。

第四章 职员报到

第十三条 所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期起核算薪资。

第十四条 新聘用人员试用期为一到三个月，期满合格者方予录用为正式员工。

第十五条 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，根据实际情况延长试用期或随时停止使用。

第十六条 报到当天所有新职员须携带：两张一寸免冠照片；身份证原件、复印件；学历证明原件和复印件；填写《重庆润祺物流有限公司绵阳分公司员工登记表》（附件二）。

第五章 职员录用

第十七条 被正式聘用的新职员，由人力资源部发给《劳动聘用合同》，由人力资源部与其签定《劳动聘用合同》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期至试用期满之日计算。 第十八条 《劳动聘用合同》按公司经营年度一年签订一次。聘用期满，如不发生解聘离职情况，公司继续聘用，重新签订《劳动合同》，职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知人力资源部。

第六章 员工的考勤、请假制度

第十九条 考勤规定：公司实行打卡考勤，考勤机分别设在文泉仓库和壹号仓库。

第二十条 工作时间实行每周六个工作日。

第二十一条 迟到、早退、旷工

1）. 迟到、早退---凡超过规定上班时间5分钟以上，60分钟以内的均属迟到。迟到以五分钟为阶段考核，每迟到五分钟从当月工资中扣除5元；凡未经许可，在规定的下班时间之前私自脱离工作岗位的视为早退，每早退一分钟扣2元；一小时以上记旷工。

天、月累计旷工6天或年累计旷工7天，视为自动离职。

第二十二条 请假规定：凡因病或需请假人员，应提前半天向主管提出书面申请，经主管核实批准，并将请假申请单交至人事组后，方可视为有效，否则按旷工处理。

1）. 病假---员工因病或非因工负伤需请病假治疗者。病假以天计算，八小时为一天，不足一天(八小时）的按一天计算，不足半天（四小时）的按半天计算。请假超过一天的，应出具有效医院证明，否则按旷工处理。请假1-3天由主管签字，经行政人事签字有效，4天以上由副总级以上（含）主管签字有效，并将签字后的假单交由人事存查。

2）. 事假---员工因有事需要请假亲自办理者. 事假以天计算，八小时为一天，不足一天（八小时）的按一天计算，不足半天（四小时）的按半天计算。请假1-3天由主管签字有效，4天以上由副总级以上（含）主管签字，经行政人事签字有效，并将签字后的假单交人事存查。

3）. 婚假---员工本人结婚，可请婚假三天，符合晚婚年龄的夫妇，可以在法定三天婚假的'基础上增加婚假十二天，合计十五天。

4）. 丧假---父母、配偶或子女丧之时，可请丧假七天；祖父母、外祖母、配偶之父母、兄弟姊妹丧亡时，可请丧假五天。

5）. 产假——女性员工分娩，请假天数的计算依据绵阳市高新区社保局生育保险机构核准的天数为准，并提供有效的国家准生证明。

6）. 工伤假---符合社会工伤保险规定范畴，属因工受伤的员工，经本部门或有关单位书面证实及公司指定医院证明。

单由人事存档录入备查。

第七章 考核

第二十四条 员工的考核分为转正考核、月度考核、季度考核、年终考核。考核结果作为员工晋升、晋级（降级）、提职（降职）、奖金、罚款的依据。其中转正考核按照本规定中的第四章规定的办法执行，其他考核则按照《重庆润祺物流有限公司绵阳分公司人事考核办法》执行。

第八章 晋升与调动

第二十五条 公司根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。

第二十六条 在各项工作中取得优异成绩，有突出贡献的员工公司将给予嘉奖或晋升职位。

第二十七条 本公司基于工作需要，内部调动工作的员工，原则上其薪金待遇按调往所在岗位的有关薪资待遇标准执行。工作需要而变动的岗位（职务）、薪金的员工，若无正当理由，不接受岗位（职务）、薪金变动者，自发出通知之时起，2个工作日不到岗位，扣减月薪的50%；3个工作日内不到岗位视作员工自动离职，解除劳动合同。

第二十八条 部门主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可向总经理提出建议，进行派调。

第九章 奖惩

第二十九条 提高员工士气，严正公司不正之风。制定本规定，具体事宜见《重庆润祺物流有限公司绵阳分公司奖惩管理办法》（附件三）。

第十章 离职与解聘

第三十条 员工要求调离本公司的，应提前十五天向部门主管提处书面离职

申请，且填写《离职申请表》，在未得到主管批准前，应继续工作，不得自行离职。

第三十一条 公司根据员工的表现或因公司经营策略变动，需要解聘员工，应提前十五天通知被解职人员。 员工违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所属部门主管填写《解聘员工申请表》，报人力资源部批准。 第三十二条 上述各种原因结束聘用或使用关系的员工，在接到正式通知后，均向人力资源部领取《移交工作清单》，按清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续。

第十一章 福利

第三十三条 凡在公司工作的所有优秀员工，都有机会获得年终奖金。年终奖金将随公司经营业绩而定。

第十二章 颁布与实施

第三十四条 本制度呈总经理核准签字后，公布实施。

批 准： 审 核： 制定人：

重庆润祺物流有限公司绵阳分公司

二零一零年十二月一日

物流公司分组管理公告范文通用篇四

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。

2.适用范围。

本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。

3.职责。

3.1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批;。

3.2公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

3.2.1负责制定销售、采购合同统一文本;。

3.2.2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查;。

3.2.3负责本规定的监督执行。

4.合同的签订。

4.1合同的主体。

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

4.2合同的形式。

订立合同，除即时交割(银货两讫)的`简单小额经济事务外，应当采用书面形式。

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

4.3合同的内容。

4.3.1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

4.3.2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

4.3.3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。

4.3.4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定。

所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

4.3.5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

4.3.6履行期限、地点和方式。

履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式;。

买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

4.3.7合同的担保。

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

4.3.8合同的解释。

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

4.3.9保密条款。

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

4.3.10违约责任。

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

4.3.11解决争议的方式。

解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

4.4签订合同的工作流程。

4.4.1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本规定4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

4.4.2审查通过后，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同草稿报总经理、法务部等审批及修订。

4.4.3审批和重新修订好的合同由业务人员与对方当事人进行商谈，确定正式合同条款。

4.4.4正式合同必须由双方签字和盖章后生效。

4.4.5合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司一份备案。

物流公司分组管理公告范文通用篇五

文件编号：

发布日期：

1、目的。

规范公司车辆的使用。

2、范围。

公司服务部的全部车辆。

3、职责。

物流部经理负责车辆的全面管理。

物流部司机负责车辆的日常保养。

4、工作程序。

车辆在执行运输任务需要进行停车作业时，一定要按照规定注意选择好停车地点和位置，不能再不准停车的路段或危险地点停车，注意车辆被盗或受损失。

驾驶员要注意休息，不准开疲劳车严禁酒后驾车。酒后驾车或私自用车所造成的一切违章或交通事故责任费用和后果，均有驾驶员本人承担，公司概不负责，并将对司机给予处罚500元每次。

驾驶员行车时，应认真遵守交通法律，法规条例规定，严禁违章行驶（酒后驾驶。闯红灯开斗气车高速行驶，抢道逆行开霸王车等不文明和违章行为），凡属于违章驾驶而产生的罚款交通事故和费用全部由当事驾驶人员自行承担，公司概不予以报销。

驾驶员对工作安排有意见，不准借故拖延或拒不上车，待完成任务后，向上级部门领导说明情况，不得带情绪和冲动态度出车。

公司实行车辆一车一驾驶员责任制，每车责任驾驶员应对公司交予自己负责的车辆严格管理，认真爱护，保持车容整洁，车辆运行正常，其车辆规定驾驶员如下：

以上公司车辆成员调配，各责任驾驶员要求严格遵守各项交通法规和公司的规章制度，在保障安全的情况下认真的完成公司所下达的运输任务。对不爱护车辆，无视各项交通法规和公司规章制度，造成交通事故，车辆的损伤，车容车况不整洁，零配件（附属件）的缺失和造成违章罚款行为者，公司将追究车辆的责任人的责任和罚款。对不遵守交通法律法规，造成违章罚款和交通事故的责任后果，其责任自负。

公司车管人员每月将公司车辆运行情况，车辆爱护，车辆车况的整洁，车辆的维修，耗油，费用等行车实务进行严格检查，对检查中所出现的问题，将积极进行监督整改，本根据实际情况对违反者实行责任处罚。

交通事故和其他违章责任的处理。

车辆在行驶过程中发生交通事故，驾驶员应立即通知公司车管人员和公司领导，并保护好现场，积极配合交警和保险公司做好事故处理工作，严禁破坏和逃离现场。

根据《xxx道路交通法》和保险公司相关法律法规定，发生交通事故后的责任承担，当事驾驶员应当依据交警部门对发生交通事故责任划分进行承担，该交通事故经交警部门对责任划分后，有保险公司根据承担责任进行审核赔付。对保险公司根据事故责任进行赔付后的不予赔付的费用，按责任大小，公司和当事驾驶员进行分摊，其分摊赔偿比例如下：

根据交通法规定：司机因违反交通法律条款规定而所产生的罚款责任应由司机全额承担。（酒后驾驶不按规定行使乱停乱放逆行战线行驶压线行使超速和随车证件不齐等违章行为）。

以上十八条为四川世杰美家具有限公司，根据公司驾驶员和车辆的实际情况制定，要求公司全体驾驶员认真遵守交通法规和公司规章制度，遵章守纪保安全，认真做好行车安全工作，完成公司下达的各项运势任务而努力工作，公司将对优秀员工每季度、全年进行安全奖励。根据四川世杰美家具有限公司驾驶员和车辆管理责任书，对公司驾驶员和车辆进行规范化管理增强驾驶员在驾驶车辆的行车安全意识和爱护自己所驾驶车辆的责任心，对有以下违反本公司管理规定者，公司将根据公司的规定进行处罚：

对违反《xxx道路运输交通法》规定条例驾驶车辆，被公安交警部门处罚所产生的责任，罚款，扣分行为者，其责任罚款扣分均自行承担。（公司视特殊情况行为除外）。

对违反公司车辆运输所规定而未经公司同意而私自用车，谋私利，拉私货罚款100元，并承担由此产生的邮费，车辆损失和交通事故责任及费用。

5、相关表格。

《行车记录表》。

请各位司机确认无误后签字，并按此制度执行！

物流公司分组管理公告范文通用篇六

记得我是在夏日炎炎的七月末进入本公司的，那时对本工作的工作流程不熟，不精，也很生疏，但经过这几个月的，并在和同事们的悉心指导和下，使我取得了很多进展。这份工作虽然技术性不高，但需要勤劳细心，每天的工作都有很多新问题发生，需不断，并在第一去解决问题，这就需要向有的同事虚心学习，经验来不断提升自己的业务平和技能。还要借助有关不断给自己“充电”，以增加库管员方面的知识，并在日常中认真贯彻落实以备后用。现将我以来的工作做如下总结：

一、主要工作总结：

1、明确目标，理清思，干好本职。作为一个仓库管理员的工作可以用收、管、发三个字来概括。这三个字看似简单,但是要真正做到位,做齐全.做完善。就需每个仓管员在工作当中一定要保持清晰的头脑,认真,仔细的核实每张单据上的内容,以及根据单据准确核对，做到单据与实物一一对应。为此杨主管为了提高我们仓管的工作技能水平,每天对我们进行仓库技能.为了我们能更快,更好的做好本区域的工作,每次都是亲自带领以身作则，现场指导，随时让我们对所有实物进行整理清点，所有物资按要求分区放置,归类摆放,尤其注重发货过程中的相关问题，为了让我们能快速准确无误的找到实物,以此来提高我的工作效率。使所有物资都做到有帐可查，有据可依。随时要求我们进行库存盘查，为了做到时刻对货物心中有数，我们要随时回答任何一种钢材型号的件数，以及支数，并指定在哪里存放。随时做好库存的盘点工作，准确无误的把数据记在脑海里以方便工作。

2、遵循原则，先装后卸，先出原则。这两原则始终贯彻在我们每天的工作流程中，也是我们每必须遵循的原则。当然为了工作需要有时也可以灵活应运，对与货场的货物我们都是把先进来的货物最先发完，在对新货物按新旧程度分先后发货。

3、恪尽职守，坚持高标准，提高服务质量。装卸货时，我们必须核对各钢厂的单据，并核实单据上每项内容与所发实物一一对应，公司公章与经办人签字等手续齐全方可进行下一步奏的工作。再装卸货前，必须对货物所放地点、型号、数量明确。以便派吊车时有明确目标，装卸货时才会井然有序，也要明确告知客户要装卸货物的具体，以便客户心中有数。装卸货完毕，检查单据上的装卸手续是否齐全，若各项盖章签字手续齐全方可交与客户安全离开。做到让客户高兴而来，满意而归。

二、经验教训：

1.要对每天的工作进行归纳总结。这一点很重要，记得刚来的时候我很迷茫，对每天的工作感觉很混乱，于是主管建议我每天写，把每天的工作流程和不足做个总结，这真的帮了我很多忙，是我在以后的工作中受益匪浅。在繁忙的工作中，不仅要有忘我，还要回过头随时做好归纳总结。对已做过的工作进行回顾，精心核对每一个细节，对工作经验进行总结，归纳出怎样才能有效利用时间，提高效率，使工作程序化、系统化，条理化，流水化。从而使百尺竿头，更进一步，达到新层次，进入新境界，开创新篇章。以便在以后的工作中有利于加快自己前行的脚步。

2.多听，多问、多学、多想、多沟通，学会换位思考。我们每个人都处在一个的大家庭里，要想时刻过的开心，就必须建立好一个良好和谐的人际关系。这也是我们做好每项工作的一个关键环节。遇事不公可以换位思考一下，以便达到相互理解融洽相处，最终达到心灵与效益的共赢。

3.加强安全意识，并随时保持库房卫生清洁，给自己创造一个良好的工作环境。库管工作，首先要做好库房货物的存储和安全工作，要详细的记录货物的进出以及库存情况，注意货物的大致走向。确保库存货物的安全性存放。随时做身与财产安全的检查工作，确保在安全的环境中工作，在工作中注意安全，安全不保何谈效益。

4.工作中还有很多缺陷，性格优柔寡断，缺乏果断性，不够细心，缺乏警惕性。由于粗心犯了很多失误，比如开门不拿钥匙，锁门不关窗。自己拿不中的事情没能及时向领导请教，失误层出。专业知识欠缺，综合能力不强。今后我将竭力学习并改正，努力打造完美的自己。

三、明年主要工作：

1、今后我将继续落实贯彻公司的各项管理制度，并继续脚踏实地、勤勤恳恳、认认真真、努力完成各项工作。自觉主动地做好每一项工作，正视自己的工作，勇于担当，无论工作是繁忙还是清闲，都要适时提醒自己不忘本职工作的职责。.平时同事，维护公司利益。

每天都保持一种朝气蓬勃的精神面貌面对工作。

2、继续学习完善。学习专业知识，不仅要向有经验同事请教，还要通过书本知识，掌握更丰富的理论知识，并用运与。打破单一的学习方法，向着多元化综合化的高素质人才能发展，以适应社会的现代化需求。总之，回顾过去，是为了更好地面对未来。在这段时间的库管员工作中，我得到不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合。对过去的不足，我将会不懈努力争取做到更好，我会用行动来。为适应企业的发展，努力提高自己技能和业务水平，认真学习公司的各项管理制度，以积极的态度做好领导交给的每一项工作，是自己在普通的上发挥自己的光和热!

物流公司分组管理公告范文通用篇七

1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

第二章物流物品运营流程。

2.1.1产成品的入库。

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

2.1.2产成品出库。

产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低。

价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

2.2.1委托加工材料出库。

应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

2.2.2委托加工材料完工入库。

入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

2.3公司经营物资。

2.3.1采购物资入库。

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

2.3.2采购物资出库。

生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

2.4考核办法。

2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。

2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。

3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。

3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。

3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。

4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。

4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。

4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。

4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。

4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。

5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。

5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。

5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。

5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。

5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。

第三章附则。

6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。

物流公司分组管理公告范文通用篇八

1、订单处理工作包括接受转单、输单、分单、开出发货单和跟单反馈等业务。

2、订单业务员在接到销售计划部转来的订单后，应及时完成输单业务。对于存在缺货的请购单，订单业务员应进行分单，即根据库存情况，逐批次地完成该订单的发货。分单处理应及时反馈到销售计划部，以利于销售计划部及时与办事处或客户沟通。

3、所有开具的。发货单在交由储运之前，应报物流部经理或储运主管进行复审，确定无误后签字，办理发运。

4、订单业务员应对进入发货程序的每一订单，进行跟踪管理，知悉订单所处的程序环节，以督办订单发货业务及时处理，并反馈到销售计划部。

二、储运管理。

1、储运主管应组织仓库全体员工，严格按公司的仓库管理制度，管理好仓库的各项工作（参阅办事处仓库管理制度）。

2、仓管员按生产部门开具的入库单，对成品进行入库前的检查，核对好品种、数量与包装完好后，开具入库单，同时调整库存记录。

3、仓管员根据发货员的发货单（仓库联）审核无误后，开具出库单，出库检验员协助备货员清点发货数量与品种后，由备货员在出库单上签字确认。

4、备货员备妥货物后，编号员及时对该批次货物的编号与客户名称记录清晰，留作备查。

5、发货司机接到备货员转交的货物与出库单据后，办理运输手续。办妥后将发货凭证转交订单管理员或销售计划部的市场管理员。

6、储运主管应逐月按上月平均日发货数量，测算出各品种的安全库存定额（以周出货量计算）。每天向销售计划部报送达到或低于补货点点的品种与数量（注明产品的abc属类），或按销售计划部的要求上报库存情况。

三、退货管理。

1、物流部收到退货后，及时反馈到货信息，根据随箱所附的退换货申请的`批准表和清单对该批货物清点、验货，进行入库或其他适当的处理，将处理结果反馈到销售计划部或客户服务部。

2、如箱内未附退换货申请的批准表或清单，则对该批货物不予处理，并将信息通知销售计划部或客户服务部。

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物流公司分组管理公告范文通用篇九

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

二、物资验收入库

1．物资验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。

2．物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按《待检验入库通知单》的要求签字，以明确承担物资保管的经济责任。

3．材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》，并按照规定向有关部门报账。

4．不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，混入生产，保管员应负失职的`责任。

5．验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职的责任。

三、物资的储存保管

1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。

2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3．仓库保管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物资的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，保管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．库存物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应报经供应部负责人批准。

6．仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。

四、物资出库

1．按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物资。

2．车间领料按照以下方式处理：

（1）正常性领料单应填制《领料单》填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，车间负责人和领料人签字。

（2）非正常性领料应另行填写《领退料单》说明领料原因，采用“交旧领新”的方式办理领料手续。对车间交回的不合格配套部件，纳入不良品库统一管理：属于配套单位质量原因的，通知供应部及时与配套单位办理退货手续；属于生产过程中形成的通知生产部门按照有关责任考核办法处理。

3．成品、物资出厂，保管员要核对单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可办理物资出库手续。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

4．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

5．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

五、其他有关事项

1．出入库台账要及时输入，不得压账。

2．允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

4．对保管员失职造成的物资短少损失，除原价赔偿外，还要给纪律处分

物流公司分组管理公告范文通用篇十

主要是按客户要求进行收货或者是公司的业务员联系的业务，一般一个大型的物流公司都是有自己长期合作并且货量较大的客户的。一些零担的客户一般是自己找到后送货上门的。

提货。

这个也是按客户要求，大宗货物一般都会要求物流公司上门提货。

装车。

主要由操作部进行操作，会按照客户要求的时效进行相应的安排。装车的原则就是车辆空间运用的最大化。注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔。

运输。

主要是司机开始走车了，这个应该不用解释吧。要和司机沟通好，你要什么时候到达，以免司机偷懒。

到达集散地。

到达后就要卸货了，卸货的速度一定要快。最好有自己的搬运工，随到随卸。如果没有的话，也要有长期合作的搬运工，一般物流园里都会有这样的人的。卸载的时候可以按照不同地方的货物放在一起，有些货物也可以直接装车（过车，直接由达到车辆装载到派送车辆上）。注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔。

进行货物的分配。

按照到达地以及时效什么的进行具体的安排然后装车，先送的货物后装，以免拿不出来。

派送。

这个过程很重要，其实物流里面时效和诚信是最重要的。到达地的操作人员要根据具体的到达货情况进行具体的分析，有些需要中转的货物要及时得中转。自己派送的货物要及时的按时效派送（时效），如果不能及时派送的话要及时和收货方和发货方进行沟通（诚信）。

客户收货。

送货之前客服或者送货司机要及时和客户联系，沟通送货时间和到达后是否有人卸货或者是有无卸货的工具等等，甚至是路线方面的事情。这个很重要，有时候司机货送过去太晚了，收货方货拒绝收货，那么就浪费了、送过去的货物都是卡板的，到了却没有卸货的车，那就非常麻烦了。还有客户的签收也很重要，要看清客户在签收单上面有没有写其他的什么情况，以免发生不必要的纠纷。

物流公司分组管理公告范文通用篇十一

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写"产成品入库单"，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖"检验合格"章后，仓库管-理-员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填"委托加工赔偿清单"交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明"暂估入库"，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明"冲×年×月×日暂估"，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制"月份主要材料( )领用明细"报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

为加强公司车辆管理，规范日常业务操作，做到节约开支，明确责任，确保安全行车，结合公司实际工作的需要，特制定本规定。

一、    车辆购置的管理：

5、新车购进后必须及时及时登记，建立登记卡，将车辆型号、牌号、车况等各项数据逐一按编配用途和技术性能使用。

6、购置旧车必须经上级主管部门批准，按上述购车程序办理；

7、车辆内部调拨必须经公司主管业务副总批准，并填写车辆调拨清单，由交换双方负责人签字，连同车辆登记本及相应的随车技术档案一并调拨。

二、    车辆使用的管理：

1、新车投入使用在磨合期内应做到减载、限速行驶；

2、对车辆管理实行司机负责制，未经公司主管业务副总批准，不准擅自调换车辆使用。

3、严禁司机将车辆交给无证人员驾驶或练习驾车，严禁公车私用。

4、经批准在外停放的车辆，必须做好安全防范措施。若晚上19：30以后工作用车，必须报车辆管理（调度）员备案，十一时前必须返回指定停车场停车，否则按私自用车处理。特殊情况须同时报车辆管理（调度）员及主管业务副总同意。

5、分公司各营业部因工作用车驶离特区时，必须提前向分公司业务部报告并保持与车辆管理（调度）员联系，以便车辆管理（调度）员掌握车辆动向。车辆在外发生交通事故或其它事件，应及时报告车辆管理（调度）员，并妥善处理。

6、公司所有员工因私需使用货车时，必须报主管业务副总批准后，由车辆管理（调度）员安排车辆及司机。

7、严禁将公司车辆交由外单位人员驾驶，特殊情况必须经公司主管业务副总书面同意。

8、分公司应根据所辖车辆的数量、业务生产情况合理调度车辆，车辆的日常调度由分公司总经理或指定车辆管理（调度）员负责。

三、车辆技术档案的管理

4、车损事故处理结案后，必须填写损修情况和处理结果存档；

6、保修情况记录由车辆管理（调度）员负责填记在保修技术卡片上，重点写清保养类别、日期、间隔里程、重大技术情况等。

四、车辆保养的管理

1、为保证车辆在任何条件下使用的可靠性，减少燃料和材料的消耗，延长车辆大修间隔里程，必须及时地进行车辆的修理和保养，车辆的技术保养分为一级保养、二级保养、三级保养。

2、一级保养是检查车辆外露部位的螺栓、螺母，检查各总成内润滑油平面，加添润滑油，排除发现的故障，每周由正班司机负责。

3、二级保养除执行一级保养的作业项目外，主要清洗各个空气滤清器，检查、调整发动机、底盘及电器设备的工作状况，并完成一些附加小修项目。

4、三级保养是以总成解体、清洗、检查、调整、消除隐患为中心，以改善其技术状况，可与车辆季度审同时进行。

5、每年5月及11月须进行一次换季保养，检查蓄电池、冷却系统的变化，夏季蓄电池电液容易蒸发，每日收车后必须检查液面高度并及时补充。

五、车辆维修的管理

1、零件修理：为节约原材料，降低保修费用，应对磨损、变形或损伤而不能继续使用的零件修理。

2、汽车小修：主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤，对自然磨损或总成的外部征象能预先估计的小修项目，应集中组织计划性的小修作业并结合一、二、三级保养进行。

3、总成大修：总成经过一定使用里程后，其基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。

4、汽车大修：车辆行驶一定里程后机件严重磨损，技术性能下降并经过技术鉴定，对各总成进行一次恢复性的修理。大修必须严格按计划进行，并报总经理批准后实施。

5、车辆维修由各正班司机写好维修项目，按公司汽修申报流程报批后，在定点厂维修。

6、进厂维修的车辆司机应监督按报修项目维修，如发现报修项目与维修项目不符，额外部分由报修人自负。未经批准，不准私自将车辆送厂维修。

六、车辆用油管理

1、广州、深圳地区车辆用油统一由公司按一车一卡的方式，实行加油卡的管理，广梅汕分公司、珠海分公司、怀化分公司实行实用实报的管理。

2、严禁司机携带另外容器加油。

3、对汽车用油确定定额指标，按不同类型的车辆，每百公里定额用油指标，以单车核算，按月统计行车公里和汽油的消耗情况，在定额之内的按实际节约数提取10%作为司机节约奖金。

4、公司车辆管理（调度）员为车辆用油的管理责任人，对各汽车的耗油标准应随时掌握，确定每百公里的耗油定额指标，实行节约有奖，超额受罚的办法以调动驾驶员节油降耗的积极性。

七、司机管理

1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及当地有关交通安全管理规章规则，安全驾驶，并遵守本公司其他相关的规章制度。

2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，按时完成规定的保养作业，经常保持车况良好，车容整洁，工具附件无丢失损坏；每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

3、出车前认真检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，正确地起动和预热发动机，低档起步平稳加速，逐渐增加发动机负荷，发现不正常时，要立即加补或调整。

4、出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

5、遵守驾驶员操作规程，根据气候、道路和交通流量，掌握适当的车速和车距，避免不必要的紧急制动。

6、行驶中注意各仪表指示情况，随时掌握车辆性能状况，途中发生故障应及时检查排除，不会检修的应立即报告车队长，不带故障行车。

7、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取适当的停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。

8、司机离开车辆时，必须锁好门窗保险锁，防止车辆被盗，对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

9、遵守交通规则和操作规程，注意休息，并严禁开疲劳车、“英雄车”、“堵气车”和酒后开车；文明开车，行驶中要做到礼让“三先”（先让、先慢、先停）。

10、不论什么时间，司机身上必须带通讯工具（手机或传呼机），对公司的传呼应尽快回复。

11、努力学习业务知识，遵守公司各项规章制度，树立为客户服务、为xxxx服务的精神。

12、热爱本职工作，努力钻研业务技术，熟悉车辆性能，掌握在各种条件下的'驾驶操作要领和常见故障排除技能。

13、自觉遵守交通规则，服从交通民-警指挥，接受交通民-警的检查，谦虚谨慎，不骄不躁，确保行车安全。

14、司机的业务学习、考评和日常工作由车队统一安排，随车司机做好行车记录。

八、安全管理

1、车辆是公司的主要生产设备也是公司的贵重固定资产，任何交通事故和其他事故，都会给国家及公司财产造成严重损失，给受害者及其家庭造成不幸和痛苦。因此，车队的安全管理必须从思想上予以高度重视，在实际工作中采取强有力的措施，防范各种事故的发生。

2、综合部要把安全管理做为一项经常性工作来抓，并制定具体的安全措施，定期检查。

3、加强思想教育工作，每月召开一次司机安全学习分析会，运用正反两方面的事例，反复讲明事故的危害性和防止事故的重要性。

4、定期组织学习各项安全规章及交通规则，每半年进行一次安全知识考试。

5、定期总结安全工作，每月一小结，每季一大结，年终全面总结。

6、车辆以防机械事故为主，要求手脚制动器灵敏，后视镜齐备，各种仪表健全，并配备干粉灭火器。

7、车辆应坚持出车前、行驶中、返回后的“三查”工作，出车前主要检查油水电系统是否畅通，有无跑漏；查安全设施是否齐全；查制动机件是否灵敏。行驶中检查，长途行驶一百公里即应停车检查主机和各零配件情况，及时排除故障。返回后检查车辆的完也状况，及时进行保养维修。

8、司机应做到“四不出车”：（1）油电水系统有故障不出车；（2）制动设备性能不良不出车；（3）安全设备不齐不出车；（4）司机身体状况不好不出车。

9、车辆管理（调度）员应组织经验丰富的司机和维修人员，对短途车辆进行定期的安全技术检查，对长途车辆进行出车前检查，及时排除故障，保证安全行驶。对每次安全技术检查结果，应建立档案。

10、鉴于汽车驾驶作业分散、单人操作、上下班时间不正常、生活不够规律等特点，应给予司机充足的休息时间；特别对于出远途司机的家庭生活，应予关照，解除他们的后顾之忧。

九、交通事故处理

1．凡发生交通事故，必须立即保护现场和抢救伤者，并及时报告交-警部门和车辆管理（调度）员及本单位领导。

2．对发生交通事故，逃离现场或伪造现场，没有保护好现场或私下解决的，所造成的一切后果，由当事人负责。

3．交通事故发生后，当事人必须在十二小时内如实写出事故经过的书面报告，分别送总经办和车辆管理（调度）员备案，当事人必须积极协助处理该事故。

十、    赔偿责任

1、发生车辆被盗的，除向保险公司索赔部分赔偿外，其余部分由当事人分别下列情况给予承担相应的赔偿责任：

（2）驾驶员擅自将车借给他人使用或私自用车，赔偿车辆全部的实际损失；

（3）经批准的私事用车，赔偿车辆实际损失的80%；

（4）因工外出办事或班后不按规定地点停放，赔偿车辆实际损失的50%。

2．各种情况发生车辆损坏，除向保险公司索还部分赔偿外，其余部分当事人分别承担赔偿责任：

（1）班后不按规定地点停放车辆，由当事人全部承担；

（2）擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担；

（3）车辆因公停放在指定停车场地或在公司内停车场地，发生相互碰撞损坏。由当事人或肇事者赔偿百分之十。

3．发生各类事故造成的所有经济损失，除向保险公司索还部分赔偿外，其余部分由当事人根据不同原因和责任承担：

（2）经批准的私事用车，由当事人全部承担；

（3）驾驶员擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担；

（4）凡发生交通事故私下解决者，由当事人全部承担；

（5）驾驶员不严格执行车辆例行保养检查，违反车辆驾驶操作规程，导致车辆发生机械事故，造成的经济损失，由驾驶员全部承担。

十一、奖惩

1．因工作需要驾驶车辆发生事故司机有过错的，扣发司机当月安全奖及年终安全奖，根据情节写出书面检讨，视情节严重情况可调整岗位，并扣6-10分。

2．私自出车、公车私用或未经批准将车辆交与他人驾驶的扣除当月安全奖及年终安全奖，写出书面检讨，并作行政处罚。发生责任事故的，司机应负全部责任，产生的经济损失，保险公司赔偿后的差额部分由司机负责赔偿，并扣10-60分。

3．未按指定位置停放车辆，防盗措施不力，责任心不强或保管不当造成车辆丢失，除按第五条第一款规定标准赔偿外，扣除全年安全奖，写出书面检讨，并作行政处罚，扣3-10分。

4．司机将车辆交给无证人员驾驶或借给他人学开车的，扣发司机三个月的安全奖及年终安全奖，造成的经济损失由当事司机负责，情节严重发生交通事故的送交公安机关处理，并扣6-60分。

5．深圳地区车辆离开特区未向车辆管理（调度）员报告的，扣发司机三个月安全奖；如发生责任事故由部门经理与司机各负50%责任，并扣6分。

6．违反本规定其他条款的，视情况由司机所在部门与车辆管理（调度）员共同提出处理意见后报综合部审核再报公司领导审批。

7．工作时间及所有外出的司机未经批准，不得做与工作无关事情（睡觉、办私事、兜风等），一经发现，视情节轻重，给予罚款、降级，直至开除处理，并扣6-60分。

8．所有司机必须严格遵守交通规则，违规造成的闯红灯、超速等各类罚款，由驾驶人自负。

9．驾驶员每个季度内未发生任何交通事故且遵守本规定和公司制度，未被公司考核，公司发给安全奖100元。

10、司机全年安全行车未发生交通事故的，未被公司考核，给予年终安全奖励500元。

物流公司分组管理公告范文通用篇十二

对物流过程进行控制，规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作，确保向客户提供完好无损的最终产品。

使用于公司物流管理中各项工作，并规范各项工作，适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。

3.1职责。

3.1.1物流部经理负责公司物流管理，对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。

3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付，负责库存物资的统计和分析，负责库房的“6s”工作。

3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。

3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表，建立一个不断完善的生产计划保证体系，负责生产计划完成情况的统计和分析，负责公司的在制品的控制、统计和分析。

3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划，编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

3.2工作内容。

3.2.1接收。

仓管员拿到供应厂家的《送货单》后，首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

经审查无误后，仓管员须自己主动找栈板，不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货，要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识，特殊料件要求“挂卡”标识，如没有标识，应及时通知相关采购人员进行解决，并暂停验收，且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目，以便于辨认、查看。

仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的，不得点收不得入库，厂商填写完整后，方可进行正常的点手工作。

如出现同一规格不同定单号的料件整体包装，没有分开包装，仓管员将立即通知采购相关人员进行处理，并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。

供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时，要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

对以上手续准确无误后，方可进行正常的点收工作，验收工作的标准是:。

(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时，抽点比率为5%:。

(b)进料为小件物品须用称量工具测数时，抽点比率为10%:。

(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件，抽点比率为100%。

根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时，应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认，以便采购及时跟踪补进。

((送货单))上有跟改内容，必须将所有联次同时跟改，不得在单张或缺联上跟改。

若出现有送货明细而无相应实物料件时，应在((送货单))上的实收数量栏填写0，不得将送货明细划掉，同时仓库开出((延款通知单))，要求采购在其上面签名确认，将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付，交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。

3.2.11对生产车间急需的料件，急料到货经品管判定合格后，应在第一时间内通知生产车间领用，不得延迟。

3.2.2搬运。

在整个公司里的原材料，半成品和产成品，用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员，应指定专人进行操作，应持相关操作证书。

在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。

被搬运的原材料，半成品，产成品如有规定使用的工位器具，按规定的工位器具合理存放，要求有一定的仿护措施，搬运时需要平稳，防止撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏。

被搬运的产品须按规定进行堆放，并要求摆放整齐。

搬运，交付过程中的产品必须附有产品标示，没有标示的产品不得搬运，交付。

在搬运过程中因撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品，须及时按((不合格品控制程序))执行。

3.2.3储存。

料件入库前，仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全，若有丢失，损坏或内容不清的，则重新跟换，并粘贴产品的包装两端。

及时将进入库房的料件进行整理摆放，摆放的要求是按类别进行定位摆放，不同的类别不得混放，同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙，但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙，间隙的距离在6厘米以上，存放的标准是上轻下重，上小下大。

入库的料件必须存放在栈板上或料架上，不得将料件直接放置于地面上，以防止受潮，变质。

料件存放标示必须朝外，以便于辨认，查找。

存放最终要做到存放合理，存取方便，摆放有序，并保持消防通道和运输通道的畅通。

料件存放完毕后，应及时在((进仓单))上登记储位号。

当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库，不得托到晚上集中入库或第二天。

原材料，半成品，产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内，存放屈货位或货架必须编号，并记录在手工台帐中。

储存场所和。

仓库必须符合规范要求，有保持原材料，半成品，产成品的安全环境。

凡经验收合格入库的原材料，产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账，建卡，进行计算机管理，定置摆放，做到帐，物，卡一致。并按先进先出法原则进行发料。

仓库里的物质按要求妥善保管，摆放整齐，标示清楚，定期检查储存情况，根据不同要求，采取防锈，通风，降温，保养等措施，发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查，对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品，应隔离存放，对超过存放期的库存物资，应及时通知品管检验，以保证库存物资的品质。

物流主管应负责库存物资的管理，组织月末库存物质的盘点工作，做好统计工作并编制成((月末盘点报表))，对出现盈亏情况，须及时办理盈亏处理手续。

对属于品管人员判定不合格的物料，则不准入库，并对此物料进行隔离存放，并加以标示，具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放，不准超高，若包装上无明确规定，一般不得超过iso规定的高度，以保证物资安全。

3.2.4包装。

资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装，且要求纸箱规格，大小一致，每箱包装数量一致(零头除外不)。

产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。

按包装工艺进行包装和检验。

3.2.5记账。

对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账，包括正常料件的进出，车间退料，不合格退回，今日事，今日毕。

登记的内容要全面，主要有:编号，订单号，机型，品名，规格及型号，颜色，数量，供应商名称等。

登记的数据必须真实，每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证，每一次的收料，发料和退料或报废后必须有相应的原始单据，不得在收料，发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。

书写要规范，做到字迹工整，数字清晰，页面整洁，不得在上面直接涂划，如需涂改，应在原数字上划两条平行线，在原数字旁边重新填写正确的数字。

保证帐，物相符。

对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

仓管员严格保管好自己手中的所有单据，并及时归档，如有单据丢失不，应立即上报部门主管，不得隐瞒不报。

3.2.6发料。

根据生产计划排程表的按排，仓管员应提前三天进行备料，如发现缺料情况，应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管，具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

发料要求数量准确，品名及规格型号无误。

发料要严格按照先进先出原则进行。

对于仓库发料给生产车间，数量须与车间领料员当面点清，并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。

其他部门领料，必须有其部门主管签字，并经相关采购人员认可方可发料。

发料过程中，若发现料件质量不合格等原因，应及时通知相关采购人员和部门主管。

急料到货经品管判定合格后，应在第一时间通知车间零用。

发料时要认真仔细，不能造成所发物资破损，造成料件因质量原因而浪费。

物流公司分组管理公告范文通用篇十三

对物流过程进行控制,规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作,确保向客户提供完好无损的最终产品。

使用于公司物流管理中各项工作,并规范各项工作,适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。

3.1职责。

3.1.1物流部经理负责公司物流管理,对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。

3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付,负责库存物资的统计和分析,负责库房的“6s”工作。

3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。

3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。

3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

3.2工作内容。

3.2.1接收。

3.2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

3.2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应及时通知相关采购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。

3.2.1.3仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的,不得点收不得入库,厂商填写完整后,方可进行正常的点手工作。

3.2.1.4如出现同一规格不同定单号的料件整体包装,没有分开包装,仓管员将立即通知采购相关人员进行处理,并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。

3.2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

3.2.1.6对以上手续准确无误后,方可进行正常的点收工作,验收工作的标准是:。

(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时,抽点比率为5%:。

(b)进料为小件物品须用称量工具测数时,抽点比率为10%:。

(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件,抽点比率为100%。

3.2.1.8根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时,应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认,以便采购及时跟踪补进。

3.2.1.9((送货单))上有跟改内容,必须将所有联次同时跟改,不得在单张或缺联上跟改。

3.2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时,应在((送货单))上的实收数量栏填写0,不得将送货明细划掉,同时仓库开出((延款通知单)),要求采购在其上面签名确认,将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付,交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。

3.2.11对生产车间急需的料件,急料到货经品管判定合格后,应在第一时间内通知生产车间领用,不得延迟。

3.2.2搬运。

3.2.2.1在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。

3.2.2.2在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。

3.2.2.3被搬运的原材料,半成品,产成品如有规定使用的工位器具,按规定的工位器具合理存放,要求有一定的仿护措施,搬运时需要平稳,防止撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏。

3.2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。

3.2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。

3.2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。

3.2.3储存。

3.2.3.1料件入库前,仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全,若有丢失,损坏或内容不清的,则重新跟换,并粘贴产品的包装两端。

3.2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放,摆放的要求是按类别进行定位摆放,不同的类别不得混放,同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙,但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙,间隙的距离在6厘米以上,存放的标准是上轻下重,上小下大。

3.2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

3.2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。

3.2.3.5存放最终要做到存放合理,存取方便,摆放有序,并保持消防通道和运输通道的畅通。

3.2.3.6料件存放完毕后,应及时在((进仓单))上登记储位号。

3.2.3.7当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库,不得托到晚上集中入库或第二天。

3.2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

3.2.3.9储存场所和。

仓库必须符合规范要求,有保持原材料,半成品,产成品的安全环境。

3.2.3.10凡经验收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账,建卡,进行计算机管理,定置摆放,做到帐,物,卡一致。并按先进先出法原则进行发料。

3.2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。

3.2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。

3.2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

3.2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。

3.2.4包装。

3.2.4.1资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装,且要求纸箱规格,大小一致,每箱包装数量一致(零头除外不)。

3.2.4.2产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。

3.2.4.3按包装工艺进行包装和检验。

3.2.5记账。

3.2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。

3.2.5.2登记的内容要全面,主要有:编号,订单号,机型,品名,规格及型号,颜色,数量,供应商名称等。

3.2.5.3登记的数据必须真实,每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证,每一次的收料,发料和退料或报废后必须有相应的原始单据,不得在收料,发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。

3.2.5.4书写要规范,做到字迹工整,数字清晰,页面整洁,不得在上面直接涂划,如需涂改,应在原数字上划两条平行线,在原数字旁边重新填写正确的数字。

3.2.5.5保证帐,物相符。

3.2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

3.2.5.7仓管员严格保管好自己手中的所有单据,并及时归档,如有单据丢失不,应立即上报部门主管,不得隐瞒不报。

3.2.6发料。

3.2.6.1根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

3.2.6.2发料要求数量准确,品名及规格型号无误。

3.2.6.3发料要严格按照先进先出原则进行。

3.2.6.4对于仓库发料给生产车间,数量须与车间领料员当面点清,并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。

3.2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。

3.2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。

3.2.6.7急料到货经品管判定合格后,应在第一时间通知车间零用。

3.2.6.8发料时要认真仔细,不能造成所发物资破损,造成料件因质量原因而浪费。

物流公司分组管理公告范文通用篇十四

第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。公司发货审核程序：，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。本制度自发布之日起执行。

二、发货流程。

第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成erp系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：

2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

第四步快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；

第五步订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。