2023年加工厂岗位职责(汇总9篇)

写一份好的总结，可以让我们更好地认识自己。在写总结时，我们可以运用一些修辞手法，如类比、对比和引用等，使文章更具吸引力。在总结的过程中，我们不仅可以参考自己的经验教训，还可以学习他人的总结成果。

加工厂岗位职责篇一

2、负责货品贮存期间品质监控及加工过程中动态监控工作。

3、负责货品退返检验工作。

4、负责工作现场的环境管理及检验工具的校正工作。

5、负责编制及修改相应质量标准。

6、完成领导交办的其他工作。

1遵守化验室各项规章制度和技术法规，按照有关的质量标准和检验操作规程及时准确地完成检验任务，服从经理工作安排，保证安全生产。

2负责物料、中间产品及成品的分析检验工作。

3在检验过程中，发现质量问题或异常现象，应及时汇报，并协同查找原因，妥善处理。

4按规定定期做好各种试剂、试液的配制和仪器、器具的维护、校正等工作。

5及时、准确、真实地填写检验原始记录和出具的检验报告单。

6对出现的质量问题或检验事故，不汇报甚至弄虚作假而造成的后果负责。

1负责化验室的管理和各生产车间部门的衔接，对化验室工作合理分工，明确责任，严格把关，按时完成检验工作。

2负责按照化验规则，组织化验人员对肉类制品厂原辅料、半成品、成品和生产操作等方面微生物、理化指标进行监测，检验并及时出据《检验报告单》。

3负责化验室仪器、设备的管理与维护、保养工作。

4负责化验室药品、化学试剂、危险品的管理工作。

5负责组织化验人员定期搞好化验室清洁卫生，保持地面、墙壁、玻璃、门窗、工作台案及仪器、设备的卫生清洁。

1负责肉类制品厂原辅材料、半成品、成品及生产操作中微生物、理化指标的监测、检验，做到准确无误。

2负责本岗仪器、设备的使用及维护保养，严格执行仪器、设备的操作规程，保证仪器、设备正常运转。

3负责认真填写《检验原始记录》。

4负责认真填写《检验报告单》，（化验结果核对后填写，一式五份）。

5负责本岗药品的使用管理。严格执行药品、化学试剂、危险品管理制度，按照程序标准使用，确保化验工作的安全。

6负责化验室的清洁卫生，按照要求搞好本岗的日常卫生，（包括地面、墙壁、门窗、桌案及仪器、设备）。

加工厂岗位职责篇二

4、受理申请后，依照法律、法规、规章、规范性文件和卫生标准、卫生要求的规定，指派2名以上卫生监督员对申请人提供的材料进行审核，并根据需要进行现场卫生审查，提出审核意见。

5、区卫生局卫生监督所审核符合要求的，报区卫生局审批，发放卫生许可证。

申请卫生许可证所需材料。

材料目录：

2、生产经营场地场所的使用证明（房屋产权证明和租赁协议）；

4、生产经营场所地理方位示意图一份（应表明方向、街道名称和周围相邻单位的关系）；

5、卫生制度一份；

6、法人或负责人食品卫生知识培训证明；

7、卫生许可证申请书一份（填写要求见示范文本）；

9、卫生行政部门认为有必要提交的其他资料。

食品生产加工企业应补交以下材料：

1、产品或试产样品全项目卫生检验报告和产品质量标准（含企业标准）；

2、产品配方、生产工艺流程图和说明，产品包装材料、标签、说明书样稿。

3、企业卫生管理的组织和制度、质量保证体系剂质量控制的相关文件；

4、实验室设置情况和可检测项目；

6、生产加工学生营养餐的企业还需提供以下资料：

（1）制定学生营养餐的依据及标准；

（3）合理烹调，防止营养素损失的措施；

（4）保证学生营养餐卫生安全的管理措施及食品留样制度；

（6）营养工作人员资料（营养师资格证明）；

“并联审批”审批流程：

申请人在工商窗口领取并填写卫生许可审批申请书并备齐相关申请资料。

•经工商审核资料无误后，交卫生局。

•卫生监督员现场审核。

•不合格者作出不予批准文书，在规定时限内，通知工商，退件。

加工厂岗位职责篇三

真的，在实习的头一天，我就太有挫败感了。我是在质检所实习，那里的人就太tm牛了，似乎有意种优越感，我很讨厌别人的那种居高临下的势气。我一般和二般情况下是不说脏话的，但现在是三般情况。

但是还好，经过几天我们班的大部分同学都适应了这实习的生活，休息之余会到各个宿舍去串门儿，然后打打扑克，嗑个瓜子儿，再就是说说当天的新鲜事，或者是八卦谁。

总之在学校都是各忙各的，来实习也没什么事，所以大多情况还是和同学之间调侃。

（二）今天本来是要去实习单位的，但是这几天没什么实验要做，所以我既没给老师说也没请假就开溜了，所以确切的说我应该算是旷工？我其实也是想乖乖的呆在实验室里，但是我没实验要做，所以俺就逃了。

我的实习快划句号了，我不敢说圆满，因为它本来就不圆满,不过我的实验指导老师可帅了，长的属于那种很干净的帅，让人觉得他有一种过目不忘的魔力。哈哈，我才知道我也很花痴。

差不多三周的实习我发现我有一毛病——喜新厌旧。真的是喜新厌旧，我以前就一直有这毛病，现在觉得越发严重了，有点脑疼我这毛病。我什么都不喜欢做，我既不想整天做实验，也不想别人忙着我闲着，我同学拿我开玩笑说我“喜新厌旧的程度将来要三天换一老公，就以我这对事情的热衷程度，他们对我很是担心。”我也挺讨厌我这毛病的，但是已经根深蒂固了，似乎改不了了。

再说说我这实习的体会吧，其实也谈不上是体会，就是感慨而已。我是在食品一室实习，我同学在微生物室实习，他们就是检验食品中有没有有害的细菌，前些天送来一批五谷杂粮类的粉。其中的绿豆粉中培养出来好多霉菌，满培养基就是。大致数了一下，大概就是20平方厘米的培养基上竟有400多措霉菌在繁殖。我觉得我食欲还算好，一般东西都影响不了我的食欲，可是看了那细菌我还真就恶心了。其实所有食物里都有细菌，只要没超过一定的数量都不会危及到健康。

下周二我的实习就结束了，我的所有生物钟才刚刚适应就有得再次调整了。不过俺很兴奋也很激动，因为终于快解放了，呵呵。在学校吧老觉得学校不好，不在延安吧，还真有点想念那老区，我是不是有点矫情了？呵呵，俺很期待大四的首堂课。

食品加工厂实习日记的延伸阅读——餐饮服务食品安全整顿工作实施方案_。

2010年餐饮服务食品安全整顿工作实施方案。

为深入贯彻落实《国务院办公厅2010年深入开展食品安全整顿工作安排的通知》(国办发〔2010〕17号)精神，进一步巩固前一阶段整顿成果，全面落实餐饮服务食品安全整顿各项任务，圆满实现为期两年的整顿目标，确保公众饮食安全，制定本实施方案。

一、整顿目标。

查处，学校食堂、建筑工地食堂、农家乐、小型餐饮单位食品安全水平得到明显提高，人民群众饮食安全得到切实保障。

二、整顿任务及措施。

(一)强化许可管理，严查无证经营。

加工厂岗位职责篇四

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

加工厂岗位职责篇五

1、在包装任务轻松情况下每天根据车间包装任务制定包装计划，由一人完成零星包装任务。

2、在包装任务紧张情况下每天根据车间包装任务、提前做好包装计划，安排人员领取包装材料，组长本人必须亲自领取产品，并在库房对包装产品进行按客户要求区分，同时领取想配套的附件。3、领料后应对客户打码、铆牌、附件、包装要求领悟清楚后按照客户包装要求进行配套附件，包装要求打包。由此原因客户退货的每次处罚50元。

4、在包装过程中应对产品做出货前质量检验，对外观、安装孔、油漆等有明显缺陷的要剔除并及时反馈给生产，严禁将残次品包装出货。由此原因客户退货的每次处罚50元。

5、打包过程会出现同一个客户产品不全的情况，组长应按照客户订单将库存有的产品优先打包并将包装好的产品按照以客户为单位码放到托盘上。托盘应整齐的排在成品区。

6、包装过程严格按照订单时间顺序进行包装，严禁徇私舞弊插单等情况，确遇需要提前出货的请示车间主任同意后方可。

7、负责对新包装工的业务培训，每次新招新员工必须认真带训新员工指导工作，不能冷落、故意刁难。

8、每天上下班前必须将包装台、电脑、备件货架、包装区域卫生、清理干净，多余的包装材料码放整齐。区域内严禁出现包装物乱放、地面杂物等。

9、在打包任务不紧张情况下应积极配合车间主任参与到公司其他岗位辅助工作。严禁在包装区域结堆聚群的闲聊与工作无关的事项，在上班时间发现处罚当事人各5元。

10、严格按照公司考勤制度打卡上下班，下班前以下班铃声响后才可打卡。

11、认真及时完成公司领导交办的其他工作。

江西荣越汽车零部件有限公司。

2017年8月。

加工厂岗位职责篇六

大人物的悲哀在于他们需要不停地做出选择；而小人物的悲哀在于他们从来没有选择的机会。男人因沧桑而成熟，女人因成熟而沧桑。男人有了烟，有了酒，也就有了故事；女人有了钱，有了资色，也就有了悲剧。开食品加工厂，需要办理“食品卫生许可证”、“个体工商户营业执照（当然你可以申办企业形式的营业执照）”、“组织机构代码证”、“食品生产许可证”、“税务登记证”。

食品卫生许可证在当地卫生局办理（同时办理健康证），个体工商户营业执照在当地工商局或工商所办理，组织机构代码证、食品生产许可证在当地质量技术监督管理局办理，税务登记证在当地国税局办理。必须一个一个挨次序办理。但是无论如何，第一步必须先到工商局，为你的店子核准一个名称，核准通过的话工商会出具一份《名称预先核准通知书》，然后你才能去办其他证照。

4.《名称预先核准通知书》复印件手续备齐后填表办理即可。

办理营业执照所需手续如下：

1.经营者的有效的身份证的复印件2.经营者的一寸照片一张。

3.经营者的有效的计划生育证的复印件4.经营场所的场地租赁合同备案。

5.经营场所的食品卫生许可证的复印件6.《名称预先核准通知书》原件手续备齐后填表办理即可。

办理组织机构代码证所需手续如下：1.营业执照复印件。

2.营业执照法人代表的身份证复印件3.营业执照法人代表的一寸照片手续备齐后填表办理即可。

办理食品生产许可证所需手续如下：1.经营场所的营业执照复印件。

手续备齐后填表办理即可。

办理税务登记证所需手续如下：

手续备齐后填表办理即可。

加工厂岗位职责篇七

印刷厂各岗位职责（通用要求）。

1.认真严格执行机器的各项安全操作规程，严禁违规违章操作。2.坚持每日按要求对机器进行加油.3.严禁机器带病运行。

4.操作工需穿紧身缩口的衣服，女工工作期间禁穿高跟鞋，头发需盘起，带工作帽。5.车间禁止吸烟。

6.负责责任区的卫生清扫工作，做到日清。

7.严格按任务单和样书的质量、数量、工期的要求，完成印刷任务。8.认真填写传递卡，必要的记录清楚明了。

1.印刷网点清晰，正反面无明显的色差、无脏点。

2.养成良好的设定统一规矩面和尺寸的习惯，并作明显的标识，为下道工序创造条件。3.严格按任务单的要求控制印刷数量，在保证定额的同时根据实际情况为下道工序预留必要损耗。超任务单的消耗，需照价赔偿。

4.严格按任务单要求领用油墨板材纸张等原材料，精细操作、合理使用，避免不必要消耗与浪费，超任务单需照价赔偿。

5.请示经理同意后负责整理下机的版，并与保管做好数量的交接工作。6.在坚持打领料单的基础上，大的配件的更换实行以旧换新的办法。

7.对每次合压、离压后印的3-5张需单独取出，进行筛选。及时发现并处理印刷过程中发现的双张或百页。

8.做好每日或每班的印刷台帐。折页机。

1.页码顺序准确，一折页不能偏斜，误差不超1mm，四折页需用刀放气。2.上机纸张保持齐整准确。

3.根据纸张情况，定数量使用捆扎机，挤压捆扎后摆放齐整，并做好标识。（包括品种和数量）。

4.及时发现并处理折页过程中发现的白页。若发现白页，前后三张需取出筛选。5.熟练掌握折页机的操作技能及各种开本的折发，严格控制折页过程中的损耗，原则不超0.5%。

6.做好每日或每班的折页台帐。大刀及三面切书机。

1.严格按任务单中的尺寸要求裁切白纸和成品，误差不超1mm。

2.裁切封皮需认真核对规矩面，反复闯皮，精确裁切，为下道工序创造条件。3.对刀条的使用应合理。

4.发现纸张与成品尺寸有偏斜、带毛或刀花等现象应及时调整、处理或更换，不许带病运行。5.严格按操作规程的要求安全地更换刀片与使用机器，切勿野蛮操作。6.应充分利用切纸台的宽度，确保刀片磨损均匀。

1.严格按任务单和样书的要求调整机器尺寸与规矩，做到书本平整、无野胶、书脊平直。2.及时清理机器上的野胶，铣刀上的脏物等。

3.及时清理吸风、吹风系统里纸屑、粉尘，保证气路的畅通。4.及时清理上封系统上的杂物，保证出封的顺畅与压痕的清晰准确。5.保证上胶系统顺畅，成品胶层薄厚适中、均匀。

6.经常观察铣刀、吸嘴等易损件，发现问题及时处理和更换。

7.经常观察机器正常运转时各部件的相对状态，做到心中有数，经常检查出封系统螺丝等的松动情况，发现问题及时处理。

1.认真保管公章。财务章、法人章。

2.需法人代表签字后单据可入账，费用、资金可支出。特事可沟通后补办手续。3.现金及时送存银行，确保资金安全。

4.对资金收入、支出、余额一月做一汇总报表报法人代表和各股东。5.对入账票据每月列一清单，报法人代表和各股东。

6.积极与税务、工商、银行的沟通与协调，职责范围内本着有利公司的原则予以处理。7.遇事早计划、早预判、发现问题及时汇报。8.做好销项、进项平衡工作，在原则范围内做到合理避税，以免不必要的支出。

9.每一季度会计、出纳、保管需对账一次，做到帐帐相符、账款相符、帐实相符，并出一对账单，三人签字报法人代表和股东。

1.负责原辅料和成品的保管工作。

2.对进厂的原辅料进行检验清点并做好账务登记。

3.对车间完成的成品及时办理入库手续，入库时要核对品名、数量、规格等，验收合格方可入库，并做好帐物登记。对客户需要的产品及时办理出库手续，并做好帐物登记，做到规格、品种、数量准确无误。

4.对业务户的来料要办理临时入库单，并做好帐物登记。

5.对原辅材料和产成品的不同物资要分类存放，做好标识，如原辅材料出现缺少，应按规定及时提供购买计划。

6.做到帐，物，卡相符，对回公司的发票要做到数量，金额，单价的核对，发现问题及时报告。

7.对生产中所需的原辅料，根据库存情况做出采购计划报经理并安排采购。

1.员工须按时上下班，不准迟到早退。早：8：00—12：00，下午：2：00—6：00，倒班另行安排时间。迟到早退一次罚款30元。

2.员工上班实行签到制度，暨每天上班需在签到单上签名，由经理核实签字后交保管员保存，月底由经理汇总作为工资核算的依据，并填写汇总单交公司。

3.原则上实行每月四天休假制度。暨一周休息一天，如公司因工作需要需加班，无特殊原因服从公司安排。公司按其月工资额核算给予加班补偿或安排轮休。4.原则上实行每天8小时工作制度。暨每天工作8小时，如公司因工作需要需加班，无特殊原因服从公司安排。公司按其月工资额核算给予加班补偿或安排轮休。

5.有事有病需填写请假条，经经理签字后方有效，无请假条或请假未获批准或到期未归者，按旷工论处，旷工一天罚款80元。

6.一月累计请假不得超过俩天，超过二天者无全勤奖。

7.公司设全勤奖制度，暨员工本月满勤可享受每月100元的奖励。

加工厂岗位职责篇八

总经理岗位职责04月12日星期四22:07总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权。具体来说，本公司总经理主要履行以下职责：

1、代表公司参加重大的内外活动；

2、审核以公司名义发布的各种文件；

3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；

4、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；

5、批准公司的年度财务预算；

6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；

7、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；

8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；

9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；

10、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向；

11、定期组持召开公司质量分析会。

1、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

3、制订销售计划。

4、确定销售政策。

5、设计销售模式。

6、销售人员的招募、选择、培训、调配。

7、销售业绩的考察评估。

8、销售渠道与客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

销售计划、组织与客户管理。

1、营销范围的把握与市场现状调查。

2、决定新设客户的交易条件。

3、与客户人际关系的确立。

4、搜集竞争者情报。

5、销售目标与定额的设订和管理。

6、科学而有效的营业分析。

二、客户的计量管理。

1、客户的销售统计和销售分析。

2、客户的经营分析指导。

3、客户资金运转指导及信用调查。

三、客户营销参谋。

1、客户销售方针的设定援助。

2、支援客户的计划方案。

3、从客户处做市场观察。

4、为客户做销售促进指导。

四、推销技术。

1、技术研讨会的举办。

2、商品及销售基础知识的传授。

3、陪同销售及协助营销。

4、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。

五、专业推销。

1、接受订单的业务‘。

2、销售事务与公司内部联络。

3、帐款回收。

4、每日、周、月销售总结、汇报。

1、完成上级下达的销售回款与工作目标；

2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作；

3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表；

4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系；

5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导；

6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；

7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；

8、完成上级领导交给的其它工作任务。

二、业务员入职要求：性别不限，22岁以上。

2、要求责任心强，肯吃苦耐劳，做事富有激情和主动性，诚实可信、富有团队合作精神；

3、乐于学习、敢于创新，追求卓越，敢于接受挑战，有一年以上业务工作经验者优先。

一、财务负责人岗位。

和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位。

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交她人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位。

1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

四、1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用。

计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位。

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

4、根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位。

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位。

1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、工资核算岗位。

1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

九、固定资产核算岗位。

1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。

2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。

4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

十、基建会计岗位。

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

十一、成本核算岗位。

1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

十二、往来结算岗位。

1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

十三、档案管理岗位。

1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。

2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。

3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。

十四、票据管理岗位。

1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

3、严把票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。

6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十五、办税员岗位。

1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。

2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。

3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。

十六、药品核算岗位。

1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。

4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。

5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

十一、材料核算岗位。

1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。

3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。

一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。

二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时员工的工资发放工作。

四、负责中心各类文字处理工作。

五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。

六、负责中心电话记录，转达工作。

七、完成领导交给的其它临时性工作。

加工厂岗位职责篇九

忠于职守1.严格遵守工作时间，不早退、迟到或无故缺勤，不私调班次，班后无事不在经营部逗留。

2.在工作时间内，保持良好的工作状态，不做与工作无关的事情，不窜岗闲谈，不擅自离岗。

3.各管理人员需做到尽心尽职，现场督导，同时关心下属，严于律己，为人表率，不以情乱发，不得利用职务给亲友特殊优惠或对员工打击报复。

二、请示报告。

1.员工应服从上级的工作安排，对上级布置的工作不得随意改变，无故拖延拒绝或终止工作。

2.员工应遵循请示报告的原则，有特殊重大情况须报告主管人员。

三、工作态度。

员工须有认真、尽职、勤奋、高效协作的工作态度。

四、仪容仪表。

1.员工须以饱满的工作热情进入工作岗位。

2.员工须安规定穿工作衣、工作帽、鞋，佩戴铭牌。3.员工工作或销售过程中须举止端庄，用语文明，与客人要有礼貌，不得讽刺，辱骂或对客人发脾气！！切忌！！

4.员工工作或销售过程中不得拉手、搭肩、手插口袋、酒后、吸烟、嚼吃东西等不礼貌的动作和行为。

5.员工须遵守仪表、仪容规范标准。

（1）工作服须得体，整洁，个人卫生高标准。（2）员工除结婚戒指外（小型），不得佩戴其他任何饰物。

（3）男员工不得留胡须，留长头发或鬓角或其他怪异发型，发式要大方且梳理整洁。

（4）女员工须化淡妆，长发须理成型，不得留长指甲，涂抹指甲油。

五、录用标准和应聘证件。

（1）申请人应如实提供求职表上的各项资料，本公司就其是否符合要求及体检结果决定是否录用，被录用者须缴纳工作衣物等保证金250元。（正常离职可以退还）(自行离职不退还250元押金，并扣除本月工资)（2）员工被本公司录用时，应向负责人出示或缴出有关证件，如身份证、毕业证、健康证等原件或复印件，须真实有效。

六、工作服。

（1）工作衣是卫生的先决条件。员工上班时应着装工作衣，凡上班未穿工作衣、鞋、围裙、帽的员工扣款，如有遗失或损坏应立即向管理人员报告补发并支付衣物等款项。（本身质量问题除外）（2）员工应保持工作衣等物品的干净卫生！！经常洗涤。

(3)员工下班后应将工作衣物等放回更衣柜内。（带回清洗除外）。

（4）员工离职时，应到管理人员办理手续，结清工资。并将本部衣物等归还，（工作衣、围裙、冒、等）如有损坏或遗失或破旧不堪，应折旧费用或按原价赔偿。

七、上下班。

（1）员工必须遵守作息时间，因急事请假，要及时报告同意。

(2)员工上下班是不准携带物品出厂部，须管理人员同意方可带出。违者罚款。

（3）下班后无事请不要逗留与厂部。

（4）严禁酒后上班【违者罚款】。

（5）上下班必须签到，必须要如实签到。【月底将以签到表结算】。

八、更衣柜。

（1）经营部为非住宿员工提供更衣柜，员工应保持衣柜的清洁与整齐。

（2）衣柜应常紧锁，不得将贵重物品或钱财存放在衣柜，本部不负责任何财物损失的责任。

（3）任何员工不得擅自更换衣柜，请对号入座。

（4）本部管理人员有权随时检查衣柜。

（5）员工离职须将衣柜钥匙交回经营部。

九、安全生产。

（1）员工必须接受安全生产教育，遵守有关的规章制度和操作流程。

（2）员工在任何情况下都不能违章作业，并有权拒绝违章作业的命令。

（3）员工因工负伤或发现事故隐患应立即报告。

（4）员工在下列情况下方可操作经营部的机器和设备。1.已接受过操作培训，或持有该工种上岗证者。2.被分配到该岗位上。3配有适当的安全装置。4穿着安全防护用品。

十、治安消防。

火警：119。

匪警110。

急救120。

十一、公共区域。

（1）员工有责任保持本公司环境卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮、纸屑、烟蒂及杂物，发现以上杂物应立即捡起扔进指定的废物箱，或想法擦干净，不准乱涂乱画，保持厂部环境整洁。

十二、保守秘密。

（1）员工不得以任何方式泄露有关本公司的资料、图片、事情等，不得来访，不得发表有关本公司的有关言论。特别是闲聊不要提及本公司，后果自负！！！！！！对本公司的计划和业务都要保密！！！

十三、客人投诉。

(1)全体员工必须高度重视客人的投诉和建议。(2)有客人反应情况须向管理人员报告请示。

(3)管理人员和员工一起开会讨论是否接受建议或改进。

十四、服务车。

（1）任何人不得占用服务车私用，去作私事。！（2）服务车销售期间严禁带人，（如发现，后果自负）！（3）服务车销售期间不得借机开服务车回家。（如发现，后果自负）！

（4）员工要爱护本公司的服务车，尽量保持服务车清洁卫生，要勤擦洗。

（5）如果服务车有问题要及时向管理人员报告。服务车的正常运行需要我们一起努力！

（6）严禁酒后驾车上班，违者罚款！

员工福利。

一、集体福利。

（1）可以给个人适当的忙假，但是须经过批准。（2）有特殊情况可以报告请假，但是须经过批准。（3）过重大节庆给员工相应的福利。【临时工无此待遇】（4）为员工提供更衣柜。

（5）婚、丧、孕、产等均按国家有关规定执行。

（6）对成绩和表现优异者发放年终奖。【临时工无此待遇】。

二、社会保险。

（1）据市有关规定，本公司为签订劳动合同的正式员工参加办理各项社会保险。员工个人应缴纳的各项社会保险费，由本公司在月工资中代为扣缴。

员工奖惩。

一。、奖励：凡符合下列条件之一者，将酌情给予嘉奖，或表彰。

（1）对改革本公司管理，提高服务质量有重大贡献者。（2）对工作中，创造出优异成绩者。

（3）发现事故苗头及时采取补救措施，防止重大事故和损失者。

（4）提出合理化建议，并实施有效果者。（5）严格开支，节约费用，降低成本有成绩者。（6）其他有特殊贡献，成绩显著者。

三、处罚。

1.警告处分：（口头警告并轻罚处分）：用于轻微过失。2.严重警告处分：（罚款处分）用于一般过失。3.最后警告处分：（重罚处分）用于严重过失。4.解除合同：用于重大过失。（或多次犯过失）。

处罚细则。

（1）上班迟到（30分钟之内）或早退的，月累计三次。（2）上班时不着装工作衣、帽、围裙等。（3）擅自离岗或闲逛。

（4）在禁烟区域抽烟。（食品加工车间）。

（5）上班时聊天、大声喧哗、吃零食、打电话、上班干私事、（6）随地吐痰，乱扔垃圾及其他有碍环境卫生的行为。犯有以上过失者，给予警告处分，并同时扣本月工资总额的百分百之五的经济处罚。

罚款处分。

（1）无故旷工，无告知旷工。（30分钟以外）。

（2）私吃、私用、私拿、私带厂部物品或食品。（并处以标准价3倍罚款）。

（3）借故怠工或无故不完成规定的工作量。（4）私用我厂部服务车，去干私事。（5）发现偷盗经营部物品、原料、或食品等。

犯有以上过失者，给予严重警告处分，同时处于本人工资额百分之十的经济处罚。

最后警告处分。

（1）迟到30分钟以上视为旷工半日，迟到当天工作日的一半时间视为旷工一天。（旷工一天罚款100元）（早退一样对待）。

（2）未经同意擅自更换班次。罚款50元。

（3）因粗心大意或不安规定操作损坏本公司部的财产或伤到员工。

（4）工作表现差或效率差。

（5）在禁烟区域抽烟。（食品加工车间）多次！！罚款100元。

（6）或酒后上班。

解除合同。

（1）在禁烟区域抽烟。（食品加工车间）多次！！（2）工作表现差或效率差。

（3）因粗心大意或不安规定操作损坏本公司的财产或伤到员工。

（4）无故旷工3天以上者。或迟到多次者！

（9）随意离职【如违者将扣除本月工资，100元押金不退】正常离职除外。

有以上过失的给予处分，立即解除合同，并扣除当月的全部工资！

最后祝大家：工作顺利，事事顺心！

以上条款所有解释权归：