管理思想骨干集训心得体会和方法 管理思想骨干集训心得体会和方法总结(四篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。那么我们写心得体会要注意的内容有什么呢？下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

2022管理思想骨干集训心得体会和方法一

2、材料进出库,必须严格清点,必须有进出库单,双方签字领导审批。

3.材料出库与库存必须账目相符,进出库不符部分则按进库价从管理人员工资中扣除。

4.每月必须把材料进库出库汇结一次,季度盘库一次。

5.检修用材料必须严格执行先检验,后审批再审批,后出库,交旧领新的原则,施工用材料按照工程设计方案,发放材料,应急抢修用材料,由台领导审批发放,并在出库单注明用途。

6.检修用材料必须先审批再出库。

7.局办公室各部门用材料,必须由本部门负责人出据相应的证明,由领导批准方可出库。

8、材料汇结必须在每月25日前,认真如实准确的报出,未按时又影响其他工作的开展,调离本岗位。

9.各个环节所用材料,均必须先申请后审批的办法,方可出库,不得以各种方法出库,发现一次则从工资中以成本价300%予以处罚。

2022管理思想骨干集训心得体会和方法二

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理：

出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、 远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准：

(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。

第七条 借款

(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(4) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。

5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完

成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

第十条 员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准 ：

1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。

4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

第十一条 出差相关规定

1、本市出差：

1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;

2、市外出差：

非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第五章 附则

第十二条 出差纪律

1、遵纪守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不从事危险活动;

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

7、未经部门主管批准，不得向客户借款;

8、不得接受客户的宴请和招待;

9、严禁挪用公司货款。

第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。

2022管理思想骨干集训心得体会和方法三

一、品德与行为管理(班主任、常务班长、值日班长)

(1)尊敬国旗、国徽、会唱国歌，升国旗时(或集会)行礼(少先队员行队礼、非少先队员行注目礼)，动作规范标准，不得喧哗、打闹、发现一次扣1分。

(2)课间或课外不得在校园内追逐、嬉闹，违者一次扣1分。

(3)上下楼梯不得拥挤(左上右下)打闹、故意挡道，违者一次扣2分。

(4)不得攀越栏杆，违者一次扣3分，不得双手撑着栏杆向楼下张望，违者一次扣2分。

(5)不准在楼梯道内和教室前走廊上拍皮球、打乒乓球、跳绳等，违者一次扣1分。

(6)早上和阴天能见度一定时要关上教室内日光灯，不关者一次扣1分。

(7)放晚学、集会、节假日，离开教室时各责任人要关好所有责任门窗，不关者一次扣1分。

(8)不得在厕所内墙上乱涂乱画，小便池内不得扔杂物，违者一次扣1分。

(9)学生要爱护学校财物和设施，损坏按价赔偿，有意损坏加倍赔偿，每次并扣2 ----5分。

(10)不得在校园以外的地方玩耍，发现一次扣5分。

(11)学生不得在墙壁上乱画，违者一次扣1分。

(12)校园内的一切花草不得乱摘乱扯，发现一次扣1分。

(13)不得随意进入他人花台园地，发现一次扣2分。

(14)校园内的一切文字、图画等设施，不得随意涂画、撕扯。发现一次扣1分。

(15)不随意在校园内地上、墙上写字、涂画。发现一次扣1分。

(16)上自然课时，未经允许不得随意摘取校园内的植物，发现一次扣2分。

二、纪律与安全管理(班主任、科任老师、班委全体成员)

(17)放学后走读生应迅速离开学校,不得在学校逗留,逗留(晚上放学)超过10分钟者,每人扣1分.住校生可在校园内开展适量的有益活动，不得做任何威胁自己或他人人身安全的事，不得走出校园，违者一次扣5分。

(18)出校门时不得拥挤，先左右看确认无车辆通过时方可前行，违者一次扣1分。

(19)上放学路途中，不得打骂、疯狂，违者一次扣1分。

(20)凡事假、病假需先填写“请假条”经班主任签字同意后方可离校，违者一次扣5分。

(21)凡在校期间发生打架等其他安全事故的无论双方对错先扣1分，然后根据情节轻重错误方另扣1—5分。

(22)凡不遵守《班级安全公约》及不听安全教育者，每人每次扣1—10分，造成意外伤害的责任自负。

(23)自习课因讨论问题而影响到别人者扣1分

(24)上课不准随便出入教室，如有违犯扣1分

(25)自习课上交头接耳聊天者扣2分

(26)凡违反纪律被警告一次者不予扣分，如有再犯酌情扣1分

(27)上课无故迟到、早退者扣1分。

(28)无故不上课者每节扣5分。超出4节课视情节轻重处以停课、并通知家长进行联合教育。

(29)每位班委都有责任管理班级纪律的的义务，如对违犯纪律者听之任之造成很坏影响者当天值日班长扣2分，其他班委成员扣1分。

三、卫生与环境管理(班主任、生活卫生，劳动委员)

(30)讲桌及课桌摆放整齐(以记号为准)，桌上物品收拾有序，违者一次扣1分。

(31)教具、学具及张贴物规范，否则每一处扣1分。

(32)地面(含走廊)拖洗干净、湿度适中，地上无乱扔乱丢弃物，若发现一处扣1分。

(33)门窗、玻璃干净无破损、无灰尘，否则一处扣1分。

(34)墙壁(包括走廊)无划(画)痕、无蜘蛛网，违者一次扣1分。

(35)班上备一字纸箱，由专人负责，所有废纸不得搓成纸团，须抹平叠放抽屉内(每周五收缴一次放入指定纸箱)，若随意乱丢，发现一次扣2分，

(36)扫把、簸箕、铁锹摆放在教室右后角且摆放整齐有序，违者一次扣2分。

(37)黑板下方不得积有粉笔灰，否则扣1分。

(38)不得在教室内吃零食，违者一次扣3分。

(39)学校晨扫按规定时间打扫(起床铃响后至上早自习之间)，不打扫者一次扣3分。

(40) 课间操、早上、中午及下午饭后派值日合作小组对清洁区卫生进行维护，发现不干净及时打扫，若不打扫者一次扣1分。

(41)地面干净，无纸屑，杂物，积水，若违反一处扣1分。

(42)厕所冲洗干净，池内杂物及时清理，无异味，违者一处扣1分。

(43)打扫完毕后应检查是否还有垃圾未撮，发现一处扣1分。

(44)卫生区、厕所内的杂草、污物应及时清理，不清理或清理不彻底一次扣1分。

(45)每天清扫的垃圾应倒在横门外坑里，不得倒在走道上，不按规定乱倒者一次扣1分。

四、学习与考试管理(班主任、科任老师、学习委员)

(46)上课无故缺席或迟到者一次扣1分。

(47)做与上课无关的事(吃零食、闲聊、看杂书、睡觉、听耳机、玩手机等)一次扣1分。

(48)校内无故讲方言，给予提醒，若严重者扣 1分。

(49)手机或玩具不得带入教室，若发现用手机、玩玩具者予以没收，一次扣1分。

(50)在指定时间内无故未能交上作业者每人次扣2分。

(51)不交作业者每人次扣3分。

(52)抄作业者每人次扣1分(各科最后五名者可放宽)

(53)各组长每周工作认真者加2分。

(54)各组长因监督不力而导致同学不交作业，每缺一人次，组长扣1分。

(55)上课不认真听讲(或听录音机)、看课外书或打盹睡觉者酌情扣1---10分。

(56)影响课堂纪律受到老师点名批评者扣0.5分——5分。

(57)上课积极举手发言者每发言一次加0.2分，一节课累计最多加2分。不举手而发言者不计分。

(58)上课积极思考、踊跃发言、富有创新而受到老师表扬者加0.5分——3分。

(59)在校为班级争得荣誉或维护班级荣誉加5分，为班级做出贡献加3分。

(60)班级活动积极参加者一次加2分，表现突出者加倍加分。

(61)对班级的好人好事视具体情况给予加分，主动拾捡垃圾加1分，主动承担劳动任务并认真完成加2分，任务大的加倍加分;拾金不昧加1分，数额较大的加倍加分;看见不文明行为及时制止或上报老师的加1分;主动帮助有困难的同学(如：辅导学习、借给学习用品等)加1分。

(62)作文在校外发表或获奖加15分，校内加10分，班级优秀作文加5分。

(63)学校或者年级举办的各种比赛(或竞赛或活动)代表班级参加的加5分，获奖的加倍。

(64)在小考中取得满分，每次加5分，大考中取得满分，每次加10分;考试前进5名加2分,10名加5分,15名加8分，前十名加10、9、8、7、6、5、4、3、2、1分，单科优秀者加2分。

(65)思想、纪律等方面进步大，为老师、同学们所认可加2分;一周内没有违纪者加2分。

(66)班队干部、课代表、小组长、承包任务者工作认真负责，受到老师同学好评的每周加2分。

(67)凡正式考试中，有作弊者视其情节轻重酌情扣2—5分，然后依据考试纪律给予一定处理。

(68)各科单元考试班前五名者加3分，班前六名到前十名者加1分。

(69)期中期末考试比上一次大考凡前进5个名次者加2分，凡前进10个名次者加3分。

(70)期中期末考试考试在班前五名者加每人5分，班前六名到前十名者加3分。

(72)期中期末考试考试在全校前十名者加每人10分

(73)每次合作小组均分第一该组每人加5分，前5名依次类推。

附则(班主任)

(74)对每月单项扣分在20分以上的合作小组在公开栏显示黄旗予以警告。

(75)特殊加分：全体学生要向模范人物学习，积极为社会、为学校做好人好事，助人为乐，拾金不昧等等。凡是对社会对学校有益的好人好事报班委会经班主任核实根据具体情况可给予加分1～5分。

(76)凡敲诈、欺骗他人钱财的，扣10分。

(77)凡参加赌博等违法活动的扣10分。并移交学校及相关部门处理。

(78)被班主任老师点名批评扣2分;被学校以上点名扣5-10分;在学校扣分者予以10倍扣分。

(九)说明

(79)有其他违反学校和班级纪律的，视具体情况酌情扣分;违反上述纪律较严重的(如不尊敬老师和学校职工，甚至顶撞教职工等影响班级形象、损害班级荣誉等行为)视具体情况加倍扣分和处理。

(80)一般同学的加分或扣分，由值日班干部参照上述标准执行落实，每天由值日班干部做好登记并公布;值日班干部的加分或扣分由班主任提出并由值日班干部登记。

(81)一周内得分最多的五位同学给予班级奖励并颁发班级优秀学生奖品;得分最少的三位同学要自找差距、书写反思材料并承担一定的劳动任务。每周评选一个优秀小组。

(82)未尽事项由班主任临时决定，本管理规定解释权在班主任老师。

加分。

2022管理思想骨干集训心得体会和方法四

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。