最新材料员管理制度及职责优秀(通用11篇)

通过总结，我们可以发现自身的不足和问题，并寻找解决的方法和途径。总结要有自己的感悟和思考，不要只是机械地堆砌素材。一起来看看这些总结范文，或许能够给我们写作带来一些新的思考和灵感。

材料员管理制度及职责优秀篇一

各单位、各部门：

今年以来，在集团党委、董事会的正确领导下，集团的社会地位和经济实力迅速提升，集团的工作得到了市委市政府的一致认可，同时，市委市政府也赋予了集团更多的项目建设任务。在项目的建设中，各类材料报送的完整性和时效性也显得尤为重要。

为进一步改进工作作风，提高工作效率，经领导研究，决定严肃工作材料上报纪律要求，现将要求通知如下：

一、各单位、各部门的工作计划、工作总结等常规材料以及领导交办的各类应急信息、表、卡、册、情况汇报材料，务必按规定时间上报。

二、报送材料必须按要求、内容上报，不得有缺项、漏项现象或上报数据不真实、内容不翔实等质量不高的材料。

三、报送材料的各单位、各部门必须安排专人负责按要求和规定时间及时准确上报材料；明确以单位或部门名义上报的各项材料均要求主要负责人签字认可并加盖单位或部门印章后上报。

四、请各单位、各部门认真执行材料报送纪律，对各项所需报送材料超出规定报送时间的，由集团纪委对责任单位或部门主要负责人诫勉谈话，并与相关责任单位和责任人的年终考核挂钩。特此通知！

材料员管理制度及职责优秀篇二

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、确定计划。

所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序。

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的原材料入库单，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的原材料领料单报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的.统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

材料员管理制度及职责优秀篇三

第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

第4条：职责。

（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划。

第5条：明确来料检测要项。

（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：确定来料检验的项目及方法。

（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)。

（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）。

第3章来料检验的程序。

第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。

第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。

材料员管理制度及职责优秀篇四

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3 )、发货明细表。

4 )、质保书。

5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6 )、使用说明书。

7 )、公司领导批准的采购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或m 3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：

1 )、无公司领导批准采购的。

2 )、与合同订货单计划不符的。

3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4 )、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符

2 )、凭单字据不清或被涂改

3 )未验收入库物资

4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5 )、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

1、确定废旧物资回收范围

1 )、各种包装物的回收

2 )各种容器的回收

3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4 )不能再修复的工具、量具等

5 )其它各种有用物资的回收

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3 )报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

材料员管理制度及职责优秀篇五

规定：

一、 入库管理：

1、 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、 对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、 对于外加工的材料，仓库管-理-员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4、 半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、 出库管理：

联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、 对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

三、 仓库管-理-员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。

四、 每月月底终结仓库管-理-员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

五、 仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

六、 定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、 可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

现场施工材料管理制度

一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

(一)材料进场

1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量

和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

3、验收单原件交公司工程管理部备案。

(二)材料的`储存与管理

1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

3、材料领用要办理材料出库手续,(来自http://)出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。

5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。

7、总公司财务部每周进行清查、盘点

1、管理范围:原则上是谁使用谁管理,谁保养、谁维修,包括检查排除故障,更换等

难题者除外。

第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。

第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。

各单位不得擅自调换、拆套设备,确因生产需要需拆除和移交设备的,提前通知动力部,并到设备组办理拆除手续、移交手续,否则按设备管理奖罚制度执行。br 第十九条:各工区要加强设备的润滑管理,建立润滑“五定”(定人、定质、定点、定量、定期)制度,严格执行加油、换油制度,并有记录。确因设备润滑不到位,造成设备损坏者,按设备管理奖罚制度执行。

一、 库房管理制度：

1. 物品管理：

1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐；

1.3 定品名、定数量、定位置；

1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。

1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

差，要经调查落实后书面报告公司负责人。

1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，

货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强

而造成的损失，由保管员负责。

2. 入库管理：

2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、

2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。

2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及

单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、

核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）

2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示

上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。

2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可

采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管-理-员必须及时

通知采购人员进行退货/补货事宜。

3. 出库管理：

3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责

人签署同意的《物品领用申请》。

3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，

如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。

3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员

批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

4. 物品数量管理：

4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺

货、货物呆滞的情况出现。

4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》

上报部门负责人。

4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部

门负责人及财务部门。

4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申

请》上报部门负责人及财务部门。

4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

5. 服务与沟通协调：

5.1 库房管-理-员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以

生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。

5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以

积极的态度来面对直至问题解决。

6. 人员变动与移交：

6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，

写明情况，双方签字，领导审批。

6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、

档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。

二、 库房管-理-员岗位职责：

1. 严格执行《库房管理制度》。

2. 熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

3. 保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。

4. 商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

5. 经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。

6. 严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

7. 树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。

一、岗位职责：

1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管-理-员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。

交销售部、一份交财务、一份留底做账。

售部、一式财务部。

相符，如有问题及时查明原因。

二、管理制度：

1、成品库管-理-员上班时间不得擅自离开工作岗位2、成品库管-理-员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

3、成品出库时，仓库管-理-员必须在岗发货。

4、 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。

否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5、 严格《出门证》制度，仓库管-理-员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管-理-员必须签字。

门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。

日后查账。

7、成品仓库管-理-员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

8、仓库管-理-员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管

理更加完善。

材料员管理制度及职责优秀篇六

为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。

材料员管理制度及职责优秀篇七

1.0总则。

配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。

2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。

后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。

2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

3.1提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。

不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。3.3谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。3.4积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。

3.5服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

第二部分高值周转材调拨管理。

防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。

库主管组织以上人员参照1.2进行盘点入库并确认。

收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

费用由封存项目负责。3.0集团对下架材料的评估与检查3.1从两个渠道确定检查时间：

下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保及时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和及时性。

量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。

管副总裁，抄送地产副总。

第三部分设备调拨管理。

1.0设备拆除前工作。

1.1项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。

拆除时间及接收项目。

中心核实。

设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），

登记缺失零部件。

件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。

下架材料调出申请本项目第次申请。

申请人。

申请日期

项目经理。

申请项目。

针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。

材料员管理制度及职责优秀篇八

为降低员工流失率，规范离职管理，特制定本制度。本制度适用于**酒店各部门。

一、定义：本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。

二、离职程序。

（一）主动辞职：

1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。

2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写《员工离职申请表》，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。

3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。

4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

5、离职交接：辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。

6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。

（二）辞退。

1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：

1）工作能力不适合职位要求；

2）酒店经营机构调整；

3）严重违反酒店规章制度。

2、辞退审批：员工所在部门申报《酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。

4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的不足一年者补偿半个月工资；不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月基本工资为参考。

5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。

6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。

（三）开除。

1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：

1）严重违反酒店规章制度；

2）严重失职给酒店造成损失；

3）违反社会公德影响酒店声誉；

4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。

2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。

4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。

（四）自动离职：

1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。

2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。

三、离职申报。

1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未及时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人承担。

2、离职申报必须以书面形式，即《酒店离职申请书》为准。

3、各部门必须在每月2日前上报《部门人员编制及损益表》和《酒店离职人员汇总表》。

四、离职员工档案管理。

离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。

五、附则。

1、本制度从发布之日起生效。

2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。

3、本制度由人力资源部负责修订。

材料员管理制度及职责优秀篇九

1感染性材料由科主任指定专人负责保管;保管员应具有高度责任心和熟练操作技能,监控感染性材料外流。

2建立感染性材料登记册,详细填写感染性材料名称、编号、来源、使用、污染、销毁等情况。

3按照感染性材料保存要求,严格无菌操作。

4感染性材料不得随意对外使用;确需使用者须经科主任审批。

5感染性材料的请购与销毁须经科主任审批;销毁时必须经过彻底灭菌处理。

6在准备及实验过程中,必须严格执行无菌操作规程,定时、定点、安全、妥善放置;一旦发现污染情况,必须及时采取有效消毒措施,消除污染。

7实验完毕的感染性材料,必须先经灭菌、消毒处理后再进行清洗。

材料员管理制度及职责优秀篇十

为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

1、包装物和低值易耗品；

2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；

3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。

周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。

（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

2、建立动态帐制度。

xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

3、周转材料的回收维护。

（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

（2）周转材料的维护。

a要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

b螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。

c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。

第六条附则。

本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。

本办法最终解释权归xxx。

材料员管理制度及职责优秀篇十一

1、综合办负责人、义务消防队队员，每半年进行一次义务培训。

2、综合办每半年要对职工进行一次消防教育。

3、每季度组织物综合办职工收看一次关于消防的电教片。

4、每半年组织一次消防演习活动。

5、各防火部位要有明显的防火标志。

6、消防有关制度按规定上墙，并认真执行。

火险隐患整改制度

1、火险隐患的整改是消防工作重要组成部分，一经发现的隐患就应立即整改。

2、在检查中发现的隐患，应按整改要求及时整改。

3、对需要一定时间整改的隐患，要明确时间整改，及时复查验收。

4、对一时不能整改的隐患，要及时报告有关领导，采取适当的措施。

5、对较大的隐患要下发隐患整改通知书，督促其在规定的时间内按要求整改。

6、对无法整改的大问题、大隐患，要报防火委员会处理。

7、对所发现的隐患都要复查整改情况，并做好记录。

灭火和应急疏散预案演练制度

1、每年五月和十一月前组织仓库人员开展灭火和应急疏散演练活动。

2、警报器一拉响，仓库全体人员以最快的速度投入演练活动中。

3、任何人不得以任何理由拒绝参加演练活动。

4、仓库人员必须全身心投入演练活动，不准漠不关心或敷衍了事。

5、演练必须严格按预案操作，做到合理组织灭火、合理疏散人群。

6、演练结束后，要彻底清楚灰烬，防止死灰复燃。

7、做好演练记录。

防火措施

1、场内无杂物，库外5米无杂草，及时处理易燃易爆垃圾。

2、严禁携带易燃易爆物品入库，严禁在库区吸烟、点火，违者罚款50元，造成严重后果的要追究法律责任。

3、严禁使用电炉，经常检查电路，发现问题，及时处理。

4、经常检查、补充、更换消防器材，保证各种消防器材时刻处于良好状态。

5、消防负责人及保管员必须掌握“四懂四会”

四懂：懂生产经营中的火灾危害性

懂预防火灾措施

懂抢救火灾方法

懂自救逃生方法

四会：会使用消防器材

会扑灭初期火灾

会报警（火警电话119）

会逃生自救

消防工作评比奖惩制度

1、本矿每年对所属单位在年底进行一次考核评比，奖优罚劣。

2、每季度要进行一次评比工作，对所属的部位和人员进行核评、登记，年底一并奖惩。

3、对单位和个人的奖励在年底考核评比后一并进行。

4、凡违反《中华人民共和国国消防法》、《山西省消防管理处罚试行规定》及集团、矿消防管理制度和有关规定的，根据原因情节、后果、认识态度等按《中华人民共和国国治安管理处罚条例》的有关条文起先处罚。

5、造成消防设施损坏，消防器材丢失或挪做他用的，除按规定进行处罚外，还要照价赔偿全部损失。

消防器材管理制度

1、凡存放易燃易爆物品或用火用电可能发生火情的部位，均需配备消防器材，配备的各种数量根据情况决定。

2、所有配备的消防材料要经常检查，定期更换灭火器材，严禁将过期或失效的灭火器存放在爆破器材库内。

3、严禁将消防器材、工具挪作他用，确保材料、工具齐全完好。

4、爆破器材库内应保持清洁，材料、工具摆放整齐。