2023年医院质量管理控制方案(精选18篇)

方案的制定需要明确目标和阐明执行过程，以便在执行过程中监控和评估进展。制定方案需要我们进行充分的调研和数据分析，以便做出明智的决策。下面是一些成功案例，为大家提供借鉴和灵感。

医院质量管理控制方案篇一

20__年是新世纪的第一年，是全国卫生系统继续深化改革的一年，全体护理人员在院长重视及直接领导下，本着“一切以病人为中心，一切为病人”的服务宗旨，较好的完成了院领导布置的各项护理工作，完成了20__年护理计划90%以上，现将工作情况总结如下：

1.认真落实各项规章制度。

严格执行规章制度是提高护理质量，确保安全医疗的根本保证。

1）、护理部重申了各级护理人员职责，明确了各类岗位责任制和护理工作制度，如责任护士、巡回护士各尽其职，杜绝了病人自换吊瓶，自拔针的不良现象。

2）、坚持了查对制度：

（1）要求医嘱班班查对，每周护士长参加总核对1—2次，并有记录。

（2）护理操作时要求三查七对。

（3）坚持填写输液卡，一年来未发生大的护理差错。

3）、认真落实骨科护理常规及显微外科护理常规，坚持填写了各种信息数据登记本，配备五种操作处置盘。

4）、坚持床头交接班制度及晨间护理，预防了并发症的发生。

2.提高护士长管理水平。

1）、坚持了护士长手册的记录与考核：要求护士长手册每月5日前交护理部进行考核，并根据护士长订出的适合科室的年计划、季安排、月计划重点进行督促实施，并监测实施效果，要求护士长把每月工作做一小结，以利于总结经验，开展工作。

2）、坚持了护士长例会制度：按等级医院要求每周召开护士长例会一次，内容为：安排本周工作重点，总结上周工作中存在的优缺点，并提出相应的整改措施，向各护士长反馈护理质控检查情况，并学习护士长管理相关资料。

3）、每月对护理质量进行检查，并及时反馈，不断提高护士长的管理水平。

4）、组织护士长外出学习、参观，吸取兄弟单位先进经验，扩大知识面。

5月底派三病区护士长参加了国际护理新进展学习班，学习结束后，向全体护士进行了汇报。

3.加强护理人员医德医风建设。

1）、继续落实护士行为规范，在日常工作中落实护士文明用语50句。

2）、分别于6月份、11月份组织全体护士参加温岭宾馆、万昌宾馆的礼仪培训。

3）、继续开展健康教育，对住院病人发放满意度调查表，（定期或不定期测评）满意度调查结果均在95%以上，并对满意度调查中存在的问题提出了整改措施，评选出了护士。

4）、每月科室定期召开工休座谈会一次，征求病人意见，对病人提出的要求给予程度的满足。

5）、对新分配的护士进行岗前职业道德教育、规章制度、护士行为规范教育及护理基础知识、专科知识、护理技术操作考核，合格者给予上岗。

医院质量管理控制方案篇二

建立健全质量管理保证体系，从组织上保证质量的落实，并对质量能全面检查监督、评价提出改进意见。

二、增强卫生法制观念，依法执业。

1、全院医务人员要认真学习严格遵守医疗卫生有关法律、法规，规章以及诊疗护理规范常规，尤其是《医疗事故处理条例》依法依规执业，杜绝聘请非卫生技术人员从事诊疗活动或百医师行医，杜绝执业医院跨类型，跨专业执业。

2、保证和巩固基础医疗护理质量为重点，提高医疗质量，保障医疗安全，加强连贯的医疗护理服务协调医疗服务体系。

3、完善医院的质量控制体系，强化医务人员医疗质量意识、安全意识和责任意识，严格按照自控、科控、院控三级管理，环节质量与终末质量控制相结合，定期召开医疗质量，医疗安全检查，通报并落实整改措施，提高医疗质量、保证医疗安全。

4、健全并落实医院各项规章制度，医疗质量和医疗安全的核心制度，包括首诊负责制度、三级查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度等。

5、严格按照《医疗事故处理条例》的要求，实行医疗质量与医疗安全责任制和责任追究制，落实非正常医疗问题报告制度。

6、坚持因病施治，做到合理检查、合理用药，杜绝重复检查，认真贯彻落实《抗菌药物临床应用指导原则》，坚持抗菌药物分级使用原则，严禁滥用抗生素。

三、加强职业道德和行风建设，树立良好医德医风，强化全心全意为人民服务意识，弘扬救死扶伤的道主义精神。

医院质量管理控制方案篇三

国家卫生健康委员会于2020年12月31日印发了《公立医院内部控制管理办法》，是解决公立医院高质量发展面临突出问题的重要抓手，有助于规范公立医院的经济活动及相关业务活动，有效防范和管控医院内部运营风险。但是，如何实施内部控制是公立医院管理者必须面对和解决的难题，具体实施方法如下：

内部控制建设对于公立医院来说不是选择动作而是必选动作，是通过管理流程和业务流程的设计和梳理，加强医院运营风险防范和管控。内部控制是公立医院管理者出于自身管理的需求，主动建立的一种内部制衡约束机制，只有医院主要领导高度重视，才能分清职责，明确责任，才能得到严格和有效执行。因此，医院负责人必须清楚内部控制的作用，尤其是对领导和工作人员的保护作用，要对内部控制高度重视，对医院内部控制的建立健全和有效实施负责。要坚持“一把手工程”的理念，坚持层层“一把手”负责制。

准确界定内部控制实施的范围，是制定《内部控制实施方案》的前提条件，是医院管理者的实际需求。具体包括：以经济活动为主的内部控制，以医疗业务活动为主的内部控制，以科研教学为主的内部控制，以信息化建设为主的内部控制。《内部控制实施方案》的制定首先要有针对性，再根据实施方案制定《内部控制实施主计划表》，并通知各个归口管理部门准备“资料清单”。

第一是“全面性原则”。涵盖医院运营的全部业务和流程，贯穿于医院经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制，要做好全面、细致、深入的调查研究工作。

第二是“重要性原则”。在全面控制的基础上，内部控制应当关注医院重要经济活动和经济活动的重大风险，要确定重点事项的风险防范和管控措施。

第三是“制衡性原则”。不相容职务不能一个人做，内部控制应当在医院内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。依据“分事行权、分岗设权、分级授权”的要求，加强内部流程控制。如果管理中出现的问题是轻微的，就采用梳理手段，如果出现的问题是比较严重的，就采用流程再造来实现。

第四是“适用性原则”。内部控制应当符合国家有关规定和医院的实际情况，并随着外部环境的变化、医院经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。虽然由于公立医院的公益性，内部控制中并未过分强调成本效益原则，但是，在适应性原则中也包含着成本效益原则，要求医院结合实际情况进行考虑，坚持每年至少一次的“风险评估”和定期“自我评价”。

公立医院内部控制包括根据调研访谈记录，设计12个业务的具体流程图，细致描述流程办理过程，从哪里开始，如何执行，谁来执行，在哪里结束，提交医院主要领导审核。

调研报告可以保证内控手册与客户业务的高度一致，是内控手册有用性的基础，也是高标准内控手册质量的基础措施。内控调研报告必须和医院的管理现状相吻合，不能由1个人办理经济业务的全过程。经济内控和医院的整体内控是一致的，需要首先梳理医院的业务流程。

在保证内控手册质量的前提下，要对手册的内控流程、控制节点、风险防控措施进行优化和简化，防止由于手册中的内容众多、业务繁杂，医院无法贯彻执行，以及执行的效果不好。

虽然财政部和卫健委没有标准范本和模板，但是医院的内控手册也应该有一个基本内容规范。一般应该包括总章、风险评估、单位层面控制、业务层面控制、评价与监督等几个部分。

总章包括：医院基本情况、建立手册的目的和意义、手册适用范围、手册编制的基础和原则、内控框架、内控的局限性、手册使用说明、手册解释及应用内容。

风险评估包括：风险评估工作机制、风险评估程序、风险坐标图、风险发生概率、风险应对等内容。

单位层面控制包括：医院议事决策机制、内控关键岗位职责、监督与评价、会计机构与财务报告、信息系统。

业务层面控制包括：预算管理控制、收支管理控制、政府采购管理控制、资产管理控制、建设项目管理控制、合同管理控制、医疗业务管理控制、科研项目和临床试验项目管理控制、教学管理控制、互联网诊疗管理控制、医联体管理控制、信息系统管理控制。

评价与监督：责任主体、基本要求、评价原则、评价类型、评价内容和标准、评价程序与方法、评价报告处理等内容。

《内控手册》编写完成后，编者要对医院的各个部门及人员就内控设计的基本理念、制衡方法、主要业务控制流程、具体操作要求等内容进行讲解和培训。并且根据实施情况在一定时期内对手册进行个别调整与修改，指导修改完善与内控相关的管理制度，以及内部控制流程。

总之，要想建立公立医院高质量发展的新模式，达到一定的规模和效率，必须靠制度的构建和流程的梳理才能完成。

医院质量管理控制方案篇四

内部控制制度是指在本单位内部建立的连接和约束各项经营活动的措施、方法和程序。现代企业管理的产物。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

为深入贯彻落实省财政厅、市财政局、县财政局关于加强财政内部控制工作的文件精神，切实提高我局风险防控能力和内部管理水平，现提出如下实施方案：

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效管理中存在的各类风险，建立健全内部约束机制。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进内部控制制度体系建设、内部控制执行体系建设、内部控制信息化建设为目标，与依法理财、廉政建设、城乡建设管理事务紧密联系，努力提高工作质量，提升管理水平，保证干部队伍廉洁高效。

1.与依法治国相结合的原则。

在履行行政职责、实施行政行为过程中，严格遵循有关法律和行政法规。

2.与廉政建设相结合的原则。

贯彻落实《准则》、《条例》等党纪党规，从源头上落实党风廉政建设主体责任，进一步推进一岗双责，建立廉政警戒防线。

3.同日常管理相结合的原则。

在城乡建设规划与管理、新闻宣传、政务公开、公文处理、档案管理、保密、安全保卫等日常工作中，建立、完善和执行相关规定。

深入梳理预算编制、预算执行、城乡建设规划与管理等业务重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2.推进内部控制执行体系建设。

建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。

3.加强内部控制信息化建设。按照“统一规划、分步实施、逐步完善”的原则，建设覆盖业务系统的内部控制监督管理工作平台，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入业务生产系统、专项业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监督，对内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现内部控制的信息化、程序化和常态化。

按照省、市、县财政要求，清涧县环境保护局要于12月底前完成内部控制制度的建立和实施工作。

(一)成立内部控制组织管理架构(10月)。

加强组织领导，建立内部控制组织管理架构，成立内控委员会(以下简称内控委)、明确内控委领导和委员构成，明确内控委下设的办公室(以下简称内控办)、内控办成员的职责分工;建立分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构。

(二)加强学习、宣传和培训(10月中旬)。

领导班子要带头认真学习制度，带头严格执行制度，带头自觉维护制度，要牢固树立内部控制理念，加大宣传教育力度。

(三)推进各项制度建设工作(11月底)。

局属各单位、各股室要安排专人对职责范围内的法律法规和政策制度分别进行梳理，局属各单位、各股室要进一步梳理岗位职责和业务流程，做好基础准备工作。由内控办负责制订《清涧县环境保护局内部控制工作的实施方案》、《清涧县环境保护局内部控制领。

导小组议事规则》、《清涧县环境保护局关于成立内部控制工作机构的通知》，由办公室制订《清涧县环境保护局内部控制基本制度(试行)》等制度。分别由相关股室牵头组织制订《法律风险内部控制办法》等八个专项内部控制办法，并由股室负责人把关，报主管领导审签，上报内控委研究决定并发布。具体分工：《法律风险内部控制办法》由内控办牵头制订;《政策制定风险内部控制办法》由内控办制订;《预算编制风险内部控制办法》由财务组牵头制订;《预算执行风险内部控制办法》由财务组牵头制订;《公共关系风险内部控制办法》由办公室牵头制订;《机关运转风险内部控制办法》由办公室牵头制订;《信息系统管理风险内部控制办法》由办公室牵头制订;《岗位利益冲突风险内部控制办法》由办公室牵头制订。

(四)督导检查、验收总结工作(12月底)。

根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控委将对制订的操作规程进行审核验收。

由局办公室牵头，组织建立内控考评体系，与现有年度工作考核有机结合，建立公平有效的内部控制考评机制，报内控委商定后下发执行。由内控办组织，通过工作实践进一步明确、细化各级内控管理机构的责任，督促局属各单位、各股室坚持不懈抓好内部控制制度实施，对出现的风险及时整改、留案备查，对存在的问题进行问责。由内控办牵头，内外结合，建立内控有效性验证机制，内控办利用对外监督检查、外部审计的结果和财政内部监督的检查评价结果，发现和验证局属各单位、各股室内控存在的问题，与问题整改相结合，促进内部控制制度进一步完善。局属各单位、各股室在职责范围所涉及的法律法规、政策制度、岗位设置、岗位职责等发生变化时，要将有关情况报市内控办，并进一步完善内部控制制度，报内控委审定同意后，将此项工作形成制度执行。

1.充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的十八届四中全会精神建设法治政府的客观要求，也是从源头上落实。

党风廉政建设主体责任，贯彻《准则》和《条例》的重要抓手，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政策制定和城乡规划与管理过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。县环境保护局要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控住建业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2.加强组织领导，落实责任，顺利推进内部控制工作。局属各单位、各股室主要负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。局属各单位、各股室，结合实际业务，参照我局《实施方案》，按步骤要求加快各项制度的建立，顺利推进内控工作，并将有关制度上报局内控办。局属各单位、各股室要无条件服从内控办和牵头股室的工作安排，按一个基本制度和专项控制方法要求，积极谋划自身内控工作，科学合理制订方案。要组织专人负责内部控制工作，工作要认真、仔细和负责，按时保质完成各自工作任务。

3.加强统筹协调，合力推进内控工作。构建环保系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，是县环境保护局各部门的共同责任。我局将结合编制“十三五”规划，科学筹划内部控制建设工作，根据当地实际，积极进行差别化探索和创新，支持先行先试，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。县环境保护局将适时组织调研、座谈，在全系统范围内交流好经验、推广好做法，全面提高环保各部门的内部管理水平。内控办、局各科室、办公室要在内控委的领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按一个基本制度和专项办法的要求，将每一个细节落实到单位、股室和人，确保内部控制工作的完整、科学和有效。

各科室：

为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知如下：

组长：陈进贤。

副组长：赵守成袁伟。

成员：王新春魏凤红陈丽红魏震陶煜。

惠晓丽季文龙温童辉宋丹丹。

领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。各成员负责本科室内部控制工作。

内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。

内部控制领导小组职责：研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。

内部控制领导小组办公室职责：牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求;制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。

内部控制领导小组各成员职责：协助内控领导小组及办公室做好本单位、本科室内部控制相关工作，落实内控领导小组的部署和要求，按职责分工开展相关工作;定期向内控领导小组及办公室汇报工作落实情况等。

通过实施“月审月促”监督法，强化对财政所履行财政管理职责、预算、财务、资产管理、内部控制等情况的日常监督检查，及时查找并督促整改乡镇财政管理中存在的问题，发挥财政监督的预警、纠偏、评价、监管职能，推动乡镇财政管理更加规范、科学、高效。

乡镇财政资金监督检查的范围：各级政府安排和分配用于乡镇以下的各种财政资金，以及部分乡镇组织的集体经济收入等，全部纳入乡镇财政监管范围。包括：对人员和家庭的补助性资金，支农惠农的项目建设资金;乡镇财政本级安排资金，上级财政部门、主管部门下达到乡镇的资金。

监督检查的重点：各乡镇财政所在财政收支、业务审批、制度建设和日常管理等工作中，执行有关法律、法规、规章和内部管理制度及履行财政监管职责情况。

(一)召开动员会议。10月11日召开财政所全体人员参加的会议，安排布置乡镇财政监督有关事项。会议内容：1、传达学习《关于开展乡镇财政‘月审月促’监督工作实施方案》(x财[2010]17号)，《关于印发xx县财政局财政内部监督暂行办法的通知》(x财监[2010]7号)，《关于印发xx县乡镇财政监督检查办法的通知》(x财监[2010]8号)。2、学习乡镇财政监督八项要领和财政监督检查办法，安排本乡镇财政监督检查工作组织实施办法步骤。

(二)提报工作方案。根据中央、省、市、和县局印发的文件和通知精神，结合本乡镇实际，制定本乡镇财政内部监督工作实施方案，并按时报县财政局审批。

(三)具体组织实施。自10月份开始，对2010年1月以来我镇政府、计生委、民政所的会计账务开展检查。具体时间安排如下：10月份重点检查2010年1-6月份各单位的会计账务;11月份重点检查2010年7-10月份各单位的会计账务;12月份重点检查2010年11-12月份各单位的会计账务。检查时认真编制财政检查工作底稿，做到内容完整，格式规范，情况摘要部分的陈述客观真实、条理清楚、重点突出。并按县局要求时间及时将监督检查情况报送县财政监督办公室。

乡镇实施“月审月促”监督工作后，财政所财政监督员分工负责，组织实施日常监督检查工作。每月5日-15日为财政所财政监督检查工作日，定时对上月各单位的会计账务进行监督检查。每月20日前，将上月的内部监督检查情况报送县财政监督办公室，接受县财政监督办公室的再监督。对在监督检查中发现的财务管理中存在的问题，及时整改，建立动态预警监控，完善有关制度，规范财政管理，保障财政健康运行。

《内控规范》将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

20xx年1月1日起，全县党政机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检查机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防、提高公共服务的效率和效果的总体目标。

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责、分管局领导牵头实施，局内相关股室、县直各单位、咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

全县《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

(一)组织发动(20xx年5月)。

20xx年5月，召开全县行政事业单位内部控制规范实施动员和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。

(二)各单位内控规范建设(20xx年5月-20xx年10月)。

各单位按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施。具体要求如下：

1.准备阶段(20xx年6月底前完成)。

一是各单位做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围，二是按照本通知的要求，制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动此项工作，并在20xx年6月底前将单位的内部控制规范实施工作方案报送县财政局会计股备案。

2.建设阶段(20xx年10月底前完成)。

各单位以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作，具体工作步骤如下：

(1)流程梳理：各单位以本单位的经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。

(2)风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

(3)内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的.防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

(4)管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

(5)制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。

业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我县投资评审工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。

(6)组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

(7)信息化落地：根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

(三)总结(20xx年11月-20xx年12月)。

全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后，及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告，经本单位负责人签字后于20xx年10月底前报送县财政局会计股备案。

20xx年11月起，财政、审计部门组织相关人员、各单位财务负责人、内部控制咨询委员会成员等对各单位的内部控制体系建设情况进行督导检查、考核评估，对《内控规范》实施工作进行总结、归纳、提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，为单位更好地实施《内控规范》提供指导。

乡镇政府、县直行政事业单位的考核评估结果纳入20xx年度单位财务管理绩效评估和单位财会人员年度业务工作考核的重要内容。

(一)认真学习。

各单位要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、本单位管理制度应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。要把认真学习《内控规范》、本单位管理制度贯穿于施行《内控规范》的全过程。

(二)加强领导。

各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。

各单位作为《内控规范》实施的主体，要建立健全单位“一把手”任组长负主要责任的内部控制领导小组，确定内控牵头部门和参与部门，建立单位内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各《内控规范》单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确保《内控规范》施行取得实效。

(三)跟踪服务。

为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导，由县财政局聘请高级会计师、注册会计师、县直内控实施重点联系单位财务负责人组成“澧县贯彻实施行政事业单位内部控制规范咨询委员会”(具体成员名单见附件)，负责《内控规范》贯彻实施的政策指导、培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

(四)按时推进。

各单位要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。

(五)着力保障。

《内控规范》是行政事业单位的一项重要管理活动，是一项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障《内控规范》实施的需要。

(六)加强沟通。

《内控规范》涉及到单位制度建设、业务流程、评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管;也需要单位与单位之间、上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。

内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。

（一）基本概念。

内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

（二）适用范围。

《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。

（三）实施目标。

行政事业单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

（四）主要内容。

根据《内控规范》的要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。

单位层面的主要内容：

1、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。

2、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

3、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。

4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。

5、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告；决算编报是否真实、完整、准确、及时等。

6、其他情况。

业务层面的主要内容：

1、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。

2、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

3、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

4、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。

5、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

6、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况；是否建立合同纠纷协调机制。

7、会计控制情况。包括会计凭证、账簿、报表审核；会计凭证填制和传递；会计账簿登记；财务报表编审和披露。

8、其他情况。

（五）建立和实施内部控制体系的步骤。

行政事业单位应当根据《内控规范》的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤：

1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节；

2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略；

3、根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度；

4、督促相关工作人员认真执行。

（一）建立联合推进的工作机制。

区财政局、监察局、审计局对本区《内控规范》的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等工作。各镇人民政府、各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区、本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。

（二）加强宣传培训。

各单位应广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将《内控规范》作为20___年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。

（三）有序推进内控建设。

各单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。

（四）构建考核验收体系。

按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。

各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进：

（一）前期准备阶段。

各单位作为内部控制建设主体，应将《内控规范》实施作为“一把手”工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展《内控规范》宣传培训，营造良好的内控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。

（二）试点阶段。

为确保《内控规范》顺利实施，选择区财政局、区监察局、区审计局、区教育局、方松街道社区卫生服务中心、水务建设质量监督站台以及九亭镇、新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施《内控规范》提供可借鉴的经验和模式。

（三）全面实施阶段。

各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面、业务层面内控制度。一级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。20___年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进一步扩大内控试点范围。

（四）验收评价总结阶段。

各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。

（一）加强组织领导。

各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。

（二）形成制衡机制。

在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行；二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线；三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。

（三）强化内外监督。

内外监督是内控规范的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。一是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。二是财政、监察、审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。

（四）加强沟通协调。

实施《内控规范》是一项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。一是财政、监察、审计和预算主管部门要通过专题调研、交流座谈等方式，全面系统了解掌握《内控规范》实施工作进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时，积极探索建立时时监控、及时核查、整改反馈、跟踪问效的内部控制评价工作机制，使《内控规范》在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。二是各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会《内控规范》精髓，全面学习《内控规范》内容的同时，积极向财政、监察、审计部门及预算主管部门反馈情况，提出意见与建议。

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

一、内控管理制度原则的宣导。

1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯。

3、对宣贯结果的跟踪。

计划实施时间3—4月份。

二、制度系统的整理。

1、自查阶段。各部门应于20xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

三、20xx年的预算跟踪工作。

根据集团批准的20xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

四、集团考核指标评估工作。

1、搜集各部门考核指标及考核标准。

2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。

3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。

4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。

5、建议考核指标的调整及升级。

以上为内控工作规划及20xx年工作计划，请领导指正。

医院质量管理控制方案篇五

为了实施项目管理，加强项目质量管理工作，创建优质工程，提高我集团公司经济效益和社会信誉，特制定本办法。

工程质量是企业素质的综合反映，是项目管理水平的重要标志。工程质量的优劣，直接关系国家财产和人民的利益，关系到企业的兴衰荣辱。项目管理中必须牢固树立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益、以质量求发展的质量管理经营观念，使项目全体职工都认识到质量是企业的生命线。

项目施工必须严格执行有关工程建设的法律、法规、技术标准和规范，严格执行合同要求。

坚决执行“质量第一，预防为主”的方针，向社会提供更多更好的优质工程。项目质量管理的基本任务是制定项目质量方针目标，成立项目质量管理组织机构，建立项目质量管理制度以及项目质量体系，编制质量目标计划，实施过程质量控制，实现项目质量目标。

项目质量管理工作是涉及各专业、各部门、各班组的综合性系统工作。因此，项目质量管理人员应选配事业心与责任感强，有较高专业技术水平和丰富管理经验的技术人员担任。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

第二章项目质量管理体系。

项目应按iso9000，iso14000，ohsas18001三个标准要求建立健全质量保证体系，使其有效运行。

项目应配备与工程质量管理相适应的组织机构和资源，其一般机构设置为：工程部、经营部、物设部、行政部等部门。管理层应进行程序化管理，对施工过程进行有效控制。

项目工程部是质量技术主管部门，从事专业技术质量试验检测工作，部门直接受总工程师领导，全面履行质量技术管理工作。

项目部的经营部、物设部、行政部是质量工作的相关部门，其部门职能人员是质量工作的相关责任者。

项目经理是企业法人代表在项目上的代理人，对项目工程质量实行全面管理。项目总工程师在项目经理授权下，代表经理对质量管理实施组织、领导和质量决策，并接受上级总工程师的指导。项目内部监理工程师在总工程师或工程部的直接领导下行使其质量工作权利，项目管理层应支持内部监理的工作。

操作层生产班组（或工段）设质检员，从事自检、互检、交接检等质检工作。项目质量质量管理体系应有效配合“政府监督”、“社会监理”工作，确保“企业自检”环节的有效性。应及时收集质量信息，并采取有效的纠正和预防措施。

第三章项目质量管理职责及权限。

一项目经理的质量职责。

1．项目经理是工程质量第一责任人，对工程质量负全面领导责任。2．负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，工程建设法律、法规、技术标准和规范。

3．负责组织建立质量管理体系，使其有效运行，并在运行中不断改进。4．根据集团公司质量目标控制计划要求，组织编制质量目标实施计划和具体实施措施。

5．组织编写项目施工组织设计，并合理进行资源配备（人员、设备、资金等）。

6．指定并授权总工程师负责质量管理日常工作。

7、负责加强全面质量管理，处理好费用、进度与质量的关系，在确保质量的前提下抓好进度和费用管理。

1．在项目经理的领导下对工程质量负全面技术责任。

2．贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针、政策、法律、法规、制度、办法、技术标准和规范。

3．负责建立项目质量保证体系，协调质量相关部门的接口工作，检查质量职责的落实情况，定期向项目经理报告质量体系运行情况和改进措施。4．主持编写施工组织设计和项目质量目标实施计划，并进行宣传和贯彻。5．项目总工要严把审核关，确保技术管理的工作质量。

6．负责计量管理工作，贯彻国家计量法规和局计量管理办法，确保设备满足预期使用要求，确保数据准确可靠。

7．审定检测成果和试验报告。

8．认真执行“预防为主”的方针，组织定期进行工程质量检查，落实三检制度（自检、互检、交接检），发现问题及时采取纠正和预防措施，避免质量问题或质量事故再次发生。

9．代表项目经理部发布质量信息，并及时处理来自内部及外部的质量信息，定期向上级汇报工程质量情况。

10．组织工程质量事故的调查与处理。

11．负责开展精品工程及优质工程活动，制定实施措施，并根据上级有关规定，制定项目的具体奖励办法。

12．组织项目技术质量总结和交流。三内部监理工程师质量职责。

1．内部监理工程师对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关。2．认真贯彻执行国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、施工合同技术条款等规定。

3．认真研究设计图纸和文件，熟悉施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查、指导操作层施工。

4．协助项目经理和总工建立健全项目质量保证体系，认真执行和落实质量管理的有关规章制度。

5．负责监督指导操作层质检员的工作。

6．对工段或工班自检合格的分项工程或重点工序进行抽检，对分部工程或关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报业主或业主委托的外部监理工程师检查签认。

7．发生下列情况之一时，在业主或者外部监理要求之前，行使纠正、停工、返工等质量否决权。

a、不按图纸施工，变更设计未经审批的工程。b、不按批准的施工工艺和操作规程作业。

c、工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求。d、未经检查的工序交接和施工质量不合格。e、隐蔽工程未经检查签认。f、临时工程未经检查签认。

8、负责操作层工程计量资料报驻地工程师的签认工作。9．积极配合经理部或外部质量检查及检测工作。10．建立监理工作日志，按时上报质量月报，周报。11．参加质量事故的调查、分析和处理。

12、对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故的人员、班组（或工段），及时提出行政处罚和经济处罚建议。

13．对工程质量有突出成绩的人员，提出表彰和奖励建议。14．负责建立项目质量事故及返工损失台帐。

15．有权越级向分公司或者集团公司上报工程质量情况四项目工程部的质量职责。

1．全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。

2．在项目总工的领导下，负责项目质量管理的具体事务。

3．根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，下发各相关部门和施工工段，并定期检查落实情况。

4．向工段技术人员提供施工所需的技术规范、质量标准、操作规程、施工图纸等，并检查其执行情况。

5．研究编制项目各分部或分项工程的施工技术方案、施工工艺、质量保证措施，制定冬、季雨季施工方案和质量保证措施。

安排专人负责试验检测及外委试验工作，并对工程定位、工程标高、沉降观测等测量记录进行复核，保证工程质量达标。

6．监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况，及技术人员质量职责的落实情况。复核施工图纸和技术资料，根据项目提出的变更设计要求，整理并向社会监理或业主报送相关资料。7．及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，应确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。

8．对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

9．参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制订处理方案，报项目总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。

10．对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向项目有关领导建议给予相应的经济处罚。

11．参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。12．配合驻地监理工程师或者业主进行工程质量检查和中间交工验收。13．负责建立项目“质量通病档案”、“质量事故档案”、“返工损失档案”、“交工验收档案”。

14．负责计量管理工作，做好计量器具管理，正确使用法定计量单位，确保项目质量检测和经营管理工作中单位统一，量值准确。

15．组织项目质量管理工作经验交流和总结。

16．工程部自行制定其内部各业务口相应的质量职责。五行政部的质量职责。

1．对从事各种质量活动的人员进行质量宣贯，提高职工的质量意识，并对其进行考核评价，实行效益工资与质量指标挂钩的分配办法。

2．合理安排特殊（重要）工作和新工艺岗位人员的培训、岗位新人员的业务培训、不合格人员的再培训。以提高其技能、技术和质量管理素质。

1．根据合同文件、施工组织设计和经营部提供的材料供应计划进行市场调查、取样试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。负责选择和配置本项目适用的各类生产设备。

2．对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。同时，要保存合格供应商的有关资料，并对其进行有效的质量控制。负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能，杜绝因设备故障而造成质量事故。

3．加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场，确保进货符合规定要求。

4．做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。5．认真做好材料的发放和使用，避免发生错误，影响质量。

6.负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的考核，坚持岗前培训和资格认可制度。

7．参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。六经营部的质量职责。

1．经营部是项目的合同管理部门，在签订合同时必须明确质量要求和质量保证金。

2．负责对操作层的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的操作层队伍，并与其签订承包合同。

1．现场技术人员必须加强工作责任心，敬岗爱业，提高质量管理水平。2．负责对原材料、半成品或成品的质量进行检查，制止不合格材料、半成品或成品用于工程实体中。

3．认真做好施工现场质量质量把关工作，对施工过程中的工程质量进行有效的控制，尤其对关键工序更要采取合理的方案和措施，以保证工程质量。

4．负责对已完工程进行自检，自检合格后要及时向监理工程师或业主报验。5．严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，发现和解决质量问题。6．认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷要及时上报。

1．认真学习和掌握本工种的基本知识和应知应会要求。积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。

2．参加技术交底。掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准。严格执行岗位操作规程，接受施工技术人员的指导。

3．积极参加技术革新、质量改进、民主管理活动。

4．熟悉设备的基本原理和操作规程，实行规范化操作。并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病工作。

5．发现有关质量方面的异常情况时，及时向技术人员报告。6．注意保护现场施工标志。7．按规定要求保护施工成品。

项目管理层应对施工过程进行合理的资源配备，以保证满足施工过程中质量控制的要求。

项目各有关部门应严把各自的质量关，并对操作层施工过程进行控制，对重要环节和工艺严格监督检查。

项目施工过程实行叁级质量控制，即工班实行质量自控自检，工段（分部）实行专控互检和工序交接检，项目经理部实行专控专检。

1．工班是施工的基层单位，应按规定要求进行施工操作，当一道工序结束时，工班质检员组织质量自检，并填写“质量自检表”，自检合格后，向工段（分部）申报互检和交接检。工班未进行自检或自检资料不全，不准申报互检后交接检。

2．工序完工后，工段（分部）技术负责人在自检的基础上，组织上下工序进行互检和交接检，并填写“互检和交接检表”检查合格后向项目经理部专职质检员申报专职检。工段未进行互检和交接检或检验资料不全，不准报专职检。

3．项目经理部专职质检员在互检和交接检的基础上进行专职检查和验收。检查合格后，方可报驻地监理工程师或者业主进行检验和确认。

项目每周进行一次质量问题汇总，并且每月进行一次全面质量大检查，把检查的结果真实的向公司报告，对检查的情况进行分析评价，对出现的质量问题要及时加以纠正。

3．工程质量事故（或质量问题）报告；4．业主联合检查的信息；5．工程交、竣工验收结论；6．优质工程获奖证书。

制定本方案后，请各项目认真执行落实，建立健全质量监督体系，为确保工程质量，集团公司质量和hse部将对各项目的落实情况进行抽查。具体评分细则请看附件7。

医院质量管理控制方案篇六

该方案在目的、要求、方式、方法、进度等方面具体、周密、可操作性强。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实。

施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度。

行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；

南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部。

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成。

组长：xxx。

卫生院院长。

副组长：xxx。

卫生院副院长。

成员：xxx。

卫生院纪检员。

xxx。

卫生院公卫科长。

xxx。

卫生院医务科长。

xxx。

卫生院药械科长。

xxx。

卫生院健扶办主任。

xxx。

卫生院感控组长。

内控办公室设在副院长办公室，由xxx负责日常事务。

（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财。

会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提。

供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单。

位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风。

险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措。

施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负。

责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每。

季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题。

会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

xxx医院。

2018年3月1日。

为进一步做好我院内部控制基础性工作，根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我院有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好我院内部控制基础性评价工作，结合我院实际，特制订以下实施方案。

一、

指导思想。

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

二、工作目标。

1、要结合我院实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2、形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

三、工作要求。

1、提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2、加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。

3、加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。

四、工作内容。

1、制定内部控制基本制度。

结合我院实际情况做好相关设计明确重点领域、重点业务将主要业务、流程进行分类研究制定各项风险内部控制办法为推进内控机制建设打好基础。

2、制定专项风险内部控制办法。

要逐项分析风险来源、风险点提出有效的风险控制措施紧密结合工作实际做到风险点不落项、内控环节全覆盖。

3、(三)制定内部控制规程。

按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求各部门要认真梳理业务流程研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

五、方法步骤。

1、成立内部控制领导小组，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门，制定、启动相关的工作机制。

2、梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，建立健全我院各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

3、开展内部控制宣传教育，针对国家相关政策，以及我院内部控制拟实现的目标和采取的措施，人员在实施过程中的责任进行专题培训。

4、督导检查和验收总结根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对我院各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。我院属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评价报告。针对存在情况，提出改进方向和采取的措施。

为认真贯彻执行行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，全面推进医院内部控制建设，加强廉政风险防控机制建设，3月24日，自贡市第一人民医院内部控制领导小组正式成立，并举行了的第一专题会议。会议由党委副书记、院长丁中印主持。

党委书记姜晓燕强调，内部控制对进一步提高内部管理水平、整体运营、廉政风险防控建设有着举足轻重的作用。医院将通过分析内部控制短板、补充修订管理制度、职责分工和业务流程等方式，建立以防范风险和提高效率为重点，涵盖决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。这将有效保证我院运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进医院健康可持续发展。要运用信息化手段，将内部控制与日常工作、“经济管理年”等专项活动相结合，做好监管与评价形成合力，不断提升医院治理能力。

党委副书记、院长丁中印指出内部控制是医院精细运营管理的重要组成部分，是一项系统工程，内部控制体系建设工作涉及我院运营管理的全过程。为确保内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，内控领导小组务必按照内控建设工作的整体部署，严把决策、管理、执行、监督关节点，在全院范围内建立并逐步完善统一、规范、行之有效的内部控制体系。各部门更要强化学习，不断完善制度，优化流程，打造医院内部控制新模式。

据悉，此次会议主要明确了内部控制领导小组与办公室的职能职责，为下一步的工作开展打下坚实基础。

医院质量管理控制方案篇七

各科室：

为进一步加强医院内涵建设，不断提高医院管理水平，建立健全医疗质量管理控制体系，促进医疗质量持续改进，根据卫生部《三级综合医院评审标准实施细则（2011版）》、《三级综合医院医疗质量管理与控制指标(2011年版)》等相关要求，结合我院实际，制定本方案。

一、建立健全医疗质量管理体系和相关制度(一)医疗质量管理体系。

实行医疗质量管理委员会领导下的三级医疗质量管理体系，进一步明确医疗质量管理体系中“决策、控制与执行”三个层次的功能与职责，有效地促进医疗质量的持续提高。

医院医疗质量管理委员会由院领导、职能部门领导和科室主任组成，院长任主任。其职责如下：

（1）全面负责医院医疗、护理工作质量的监测、控制和管理；

（4）定期对医院医疗质量问题进行讨论分析，总结经验教训，制定改进建议与措施。

2、医院医务部。

（3）每月向医院提供医疗质量量化考核结果，纳入科室综合目标，与绩效考核挂钩。（4）定期反馈医疗质量信息。

科室医疗质量控制小组由科主任、护士长、质控医师及其他相关人员组成，科主任是科室医疗质量的第一责任者。具体职责如下：

（3）定期组织科室医务人员学习医疗、护理常规，强化质量与安全意识；

（4）定期组织科室医疗质量管理小组会议，讨论分析科室质量问题，制定整改措施；

1、住院死亡类指标：死亡病例数。

3、医院感染类指标：医院感染发生例次。

6、合理用药指标：药占比、抗菌药物比率、清洁手术预防用抗菌药物比率。

1、完善覆盖医疗全过程的医疗质量管理制度；

2、规范各专业的临床技术操作规程、临床诊疗指南；

3、完善医疗技术管理制度，加强新技术准入与风险管理。

4、建立医疗技术意外损害处置预案和医疗技术风险预警机制。

二、完善医疗质量考核评价体系。

实行院科二级医疗质量考核评价体系。院级医疗质量考核部门为医务、护理、院感等相关职能部门，考核对象为各临床医技科室。各科室质控小组对本科室医疗质量进行自查评价，并对科室成员进行考核，形成“医疗质量考核部门——各科室质控小组”为层级的医疗质量考核体系。

院级医疗质量考核内容主要包括：诊疗质量、病历质量、护理质量、院感控制、药物合理使用、临床用血质量等，考核指标详见《科室综合目标达成明细》。医疗质量考核结果与科室绩效、年终评优等挂钩。

医疗质量监管部门按季度、统计各类医疗质量监测指标，统计分析医院医疗质量与安全的总体情况。根据医院医疗质量与安全管理目标，将医院医疗质量与安全的薄弱环节设置为考核指标，纳入每医疗质量考核内容，强化医疗质量持续改进。

（二）医疗制度与“三基”培训开展医疗制度规范和“三基”知识的培训、考核与督察，不断强化医务人员医疗质量与安全意识，规范临床医疗行为，防范医疗风险。

（三）重点部门和关键环节管理。

制定和完善重点部门和关键环节的管理标准和措施，不断加强急诊室、手术室、血液透析室、导管室、产房、重症病房等重点部门的规范化管理，强化医务人员对急危重症患者、围手术期患者、输血和抗菌药物应用、有创诊疗操作等关键环节的安全意识。

制定和完善各类突发事件应急预案，优化突发事件处理流程，提高医院整体应急能力。加强急诊管理，保障急诊设备及药品处于备用完好状态，完善急救技能培训及演练机制，提高危重病人抢救成功率。

（五）医疗技术管理。

严格按照相关法律、法规开展医疗技术服务。实行医疗技术分级、分类管理，对高风险技术操作实行授权管理，对新技术、新项目实行准入与风险管理，建立医疗技术风险预警机制与医疗技术损害处置预案，有效地防范、控制医疗风险，保障医疗安全。

（六）患者安全管理。

严格执行查对制度、手术安全核查、危急值及不良事件报告等制度，严格执行手卫生规范，加强特殊药物管理，防范与减少跌倒、坠床等意外事件及患者压疮的发生，保障医疗安全。加强患者健康知识教育，并采取积极措施，让患者参与到医疗安全，协助患者理解和选择诊疗方案，鼓励患者参与医疗安全活动。

落实医院感染的相关规章制度，将医院感染的防控贯彻于所有医疗服务中。开展院感知识培训，加强手卫生依从性监管，强化医务人员院感防控意识；开展目标性监测，降低医院感染风险；加强多重耐药菌管理，完善细菌耐药监测及预警机制，指导临床合理使用抗菌药物；落实医院消毒与隔离工作制度；监测医院感染危险因素、医院感染率及其变化趋势，改进诊疗流程。

根据临床用血需求制定合理的用血计划和安全储血量，确保抢救和急诊用血。落实临床用血管理制度，规范临床用血管理流程，加强输血质量监控，保障用血安全。加强输血知识培训及临床用血考核，促进临床合理用血。

深化病历质量控制管理，坚持严格终末质量把关和适度奖惩的原则，将院级质控和科室质控有效的结合起来。强调终末质量的同时，采取一系列措施提升环节质量，如：加大病历书写培训力度，对病历书写时限进行刚性管控，加强运行病历的检查考核力度等。

（十二）临床路径与单病种管理。

推进临床路径与单病种质量管理工作，临床路径开展工作覆盖率达到相关要求,并建立临床路径统计工作制度,对路径实施过程和效果进行评价分析，改进临床路径与单病种质量管理。

四、监督医疗质量持续改进过程。

（一）医疗质量考核部门每月对全院医疗质量进行考核评价，将检查中发现的突出问题列为持续改进的对象，对其进行重点督查。

（二）科室质控小组根据每月科室医疗质量考核结果，制定医疗质量持续改进计划，定期对科室存在的突出问题进行检查。

（三）医疗质量监管部门每季度通报医疗质量指标监测情况，统计分析监测结果，提出针对突出问题的持续改进措施。

（四）医院医疗质量管理委员会每半年组织召开专题会议，研究医院质量和安全管理工作，分析医院质量和安全中存在的问题，为医院制定下阶段的总体质量管理目标和计划提供依据。

医院质量管理控制方案篇八

一、完善各级管理组织职能，强化组织管理。

1、加强医院领导对医院感染管理工作的重视力度。

2、强化培训，加强科主任的责任心、重视度。

3、明确职责，加强质量控制医师、护士的责任感。

4、继续强化各级各类人员在医院感染管理工作中的责任。

二、强化法制观念，提高依法执业的认识度，加强制度落实过程中的执行力。

1、强化各个职能管理部门对自身在医院感染管理工作中的所承担责任的认识度。

2、完善、细化各项医院感染控制措施，使其具有可操作性。

3、加强后勤保障部门的管理力度，使医院感染的控制措施在落实的过程中可以得到有力的物质保障。

三、加强医院感染管理知识的培训力度，使相关制度在落实时具有明确、有效的指导作用。

1、每制定可操作的院感知识培训计划，申请一定的资金，按照计划认真落实，使院感知识的培训有计划、有组织、有目标、有保障地进行。

2、制定切实可行的培训制度，保障医院感染的控制制度能有效地落实到位。

1、医院感染发病率的监测逐步由被动、回顾性监测，发展为主动、前瞻性监测。及时发现并处理医院感染的散发，杜绝医院感染的暴发流行。

2、根据全面基础调查的结果，根据我院实际情况有计划、有目的地开展目标监测。

3、加强科室管理小组的工作力度。强化其对医务人员的管理力度，要求科质控小组成员对临床住院病人进行动态观察，提高诊断率，做到早发现，早控制，杜绝暴发及流行，同时可有效控制漏报率。

4、加强医务部门对终末及运行病历的管理工作，降低医院感染漏报率，提高诊断率。

5、加强检验部门对微生物实验室、中心实验室的建设，有效实施对致病菌的监控，为合理使用抗生素提供有力的依据。

6、药剂部门要加强对临床药学的管理，开展血药浓度监测，认真做好抗生素的管理工作。

7、我院将继续加强环境卫生学监测，确保投入临床使用的室内环境质量真实可靠。

8、继续加强消毒药械的监测工作，确保投入临床的诊疗用品质量有保障。

五、根据监测资料的评价结果，针对易感人群、感染途径、感染源等几个关键环节及时调整医院感染的控制措施，通过强有力的质控组织，保障控制措施落实到位，做到主动有效地控制感染的暴发及流行。

1、加强医院各级各类人员的管理。包括：严格的实施病人安置原则；严格正确的工作人员的防护；提高护理质量，有效控制陪探视人员。

2、加强医院室内环境的管理。通过兴建新住院楼、门诊楼，使医患分流，门诊部、住院部分流，洁物、污物分流。地面、物表的清洁做到制度化，通过护理管理有效实施对该项工作的落实。

3、按照国家规范实行物品供应由中心供应室提供，并做到所有无菌物品下收下送。逐步将全院临床的医疗器械、治疗用物，收归中心供应室管理，确保医疗质量，控制医院感染的暴发流行，同时控制恶性医院感染的发生。医院内设置高温、低温两套灭菌设备，使所有重复使用的诊疗用品严格执行一人一用一灭菌一更换。并且使进入人体无菌组织的器械达到灭菌水平，接触无破损的皮肤黏膜组织的诊疗用品达到高水平消毒，生活用物（包括：床单元用物、餐具、洁具等）达到清洁或中水平消毒。

六、建立、完善质量控制的质量管理体系，并启动该组织的职能。

1、依据国家法律、法规及时修订符合我院实际、并具有可操作性的质量控制标准。

2、质量控制组织与质量标准实施的组织分离，查的人不做，做的人不查，保障质量标准实施到位。

3、加强质量控制检查人员的素质及责任心，使责、权、利三位一体，质量考核结果与当月奖金挂钩，同时不断提高医院感染管理工作在全部质量考核工作中的权重，用经济手段达到短时期内提高质量的目的。通过各种形式的培训等手段，逐步强化科室正确运用日查、周记、月考核的模式，使考核的各个环节都真实可靠，以期通过质量控制的手段，使我院的医院感染管理逐步步入制度化管理的可持续发展的轨道。紧跟国家步伐，达到二等甲等医院的标准。

七、继续加强医疗废物废水的管理。严格执行国家的标准，杜绝医院生物污染的污物流入社会，造成不必要的社会环境的污染。

八、加强一次性无菌物品及消杀药械的管理工作。一次性无菌物品从进货、存储、发放、回收等均严格执行国家相关的法律及法规。消杀药械的购入应获得医院感染管理委员会的论证和审核，达到可行性、节能、节资、环保等多环节的保障。使用部门严格执行相关规定，并建立档案定期监测、检修、保养，以保障其消杀效果。

九、开展科研工作。根据医院临床病历的特点逐步开展控制医院感染的科研项目。指导临床医务人员，每年发表至少1-2篇专业论文。不断提高医务人员医院感染控制的意识、认识和知识。

2013年2月。

医院质量管理控制方案篇九

为了加强护理质量管理，保障护理安全，根据《护士条例》《中华人民共和**婴保健法》《医疗事故处理条例》《海南省护理管理规范》要求，结合本院实际，特制定本方案。

一、管理体系。

护理质量控制系统由医院护理质量管理委员会负责制，各科室有与护理部质量管理委员会的相对应的护理质控小组，到每位质控护士，实行医院护理质控委员会-医院护理质控检查小组-各科室护士长；科室实行护士长-责任组长-质控护士进行全面护理质量监控。

（一）护理质量管理委员会职责。

1、护理质量委员会由本院护理专家和护理骨干组成，在院长、分管院长领导下工作，护理部主任为护理质量管理第一责任者。下设办公室履行相关的职能。

3、负责对全体护理人员进行护理质量控制教育和对护理质量标准解读，组织医院护理质量控制活动，人人树立质量控制意识、质量第一的观念。

4、负责全院护理质量控制讲评及重大护理缺陷问题进行剖析，提出整改意见。

5、督促各级护理人员规范执行各项护理技术操作规程、疾病护理常规，认真执行各项规章制度。对院内的护理常规、护理流程及质量标准的修订进行讨论，提出建议，提交院办公会审议。

6、进行患者和家属对护理工作的满意度调查，及时做有效的沟通和整改。

7、每年进行护理质量控制的控制标准，监控方法及监控效果监督执行进行补充、完善，提高管理效果。

（二）护理质量控制办公室职责。

1.护理质量控制办公室在主管院长和护理质量管理委员会的直接领导下开展工作，成立护理质量检查小组，对全院护理质量管理进行监控。

2.每月组织护理质量控制检查小组进行护理质量控制检查。3.每月组织护理质量管理委员会进行护理质量讲评会。4.对护理质量问题讲评结果及护理缺陷的原因分析、整改意见进行收集整理，通报各个护理质量控制小组。

5.定期向医院提交护理质量量化考核结果，以备参与绩效工作考核。

（三）护理质量检查小组职责。

1、护理质量检查是对护理质量控制落实的肯定方法，成立医院护理质量控制检查小组。

2、护理质量检查小组原则由各科护士长及每护理小组推荐一名科室护理质量控制小组骨干组成，由护理质量控制办公室进行评选、考核合格后执行职责。

3、护理质量检查小组由护理质量控制办公室直接领导，每月定期对全院各科室进行护理质量检查，及时发现问题，及时解决。

4、护理质量检查小组严格按照本院护理质量考核制度进行逐项检查，对发现的护理质量缺陷如实记录并进行汇总，分析，上报护理质量控制办公室。

5、护理质量检查小组成员参与每月份的护理质量讲评会议及护理质量管理例会。

（四）科室护理质量控制小组职责。

1.以各科护理小组为单位成立护理质量控制小组，护士长为第一护理质量负责人，设立科室护理质量控制组长一名，负责落实科室护理质量控制工作。

2.护理质量控制小组由科室护士长及科室护理骨干组成，负责科室护理质量管理。

3.制定本科室的护理质量管理方案，明确各位护理质量控制小组成员分工，在科室成立护理质量管理环节负责人，落实到个人。

4.科室护理质量管理小组每月定期进行科内检查，进行科内护理质量讲评，护理缺陷原因分析，提出整改措施。5.组织科内护理人员进行护理质量控制学习，树立人人具有护理质量控制意识。

6.每月将科室护理质量缺陷汇集，上报护理质量控制办公室，严重缺陷立即汇报，护理质量控制小组积极配合医院护理质量检查小组进行医院的护理质量控制检查。

（五）护理人员自我管理职责。

护理安全目标实行主要执行者为护理人员，每位护理人员是否按照各项护理质量管理制度及护理技术操作要求进行护理服务，关系到护理质量的基础保障，因此每位护理人员应按照本院护理质量考核标准做到：

1.遵守医疗法规，依法执业，遵守医院的各项规章制度和工作纪律。

2.严格执行分级护理制度，以病人为中心，进行分级护理。3.严格按照护理常规进行护理服务。

4.护理文件书写客观、真实、准确、及时和完整。5.保持护理设施的完好，保障病人使用安全。

6.做好急救药品及物品的管理，确保急救及时，安全。7.严格执行消毒隔离制度，预防发生院内感染。8.严格执行每项护理核心制度，保障患者安全。9.严密观察病情，正确执行医嘱及实施护理措施，完成危重病人护理工作。

10.各科室的护理人员严格遵守本科室工作职责及管理制度完成工作。

（一）考核内容。

护理质量考核细则按照《海南省妇幼保健院护理质量考核标准》进行。

（二）考核方法。

4.护理质量管理办公室每月组织护理质量检查小组对全院护理小组的护理质量进行检查。组长负责将检查发现的问题汇集上报护理质量控制办公室。护理质量控制办公室召开护理质量管理委员会，针对发现护理问题或护理缺陷进行讲评，讨论、提出整改措施，反馈回各科室，科室按照整改措施进行整改，下次的护理质量检查将对整改结果做出评价。

5.科室质量控制小组定期对科室内护理质量检查，组长将问题反馈护士长，护士长召开质量控制小组会议，讨论整改措施，安排人员负责执行整改措施，护士长与组长负责追踪整改措施效果。

6.科室质量控制小组负责将科室未能解决问题反馈给护理质量控制办公室，护理质量控制办公室组织委员会成员进行讨论及讲评、提出解决办法、执行、委员会进行追踪整改效果。

（三）评分方法。

1.护理质量检查小组按照《海南省妇幼保健院护理质量考核标准》中的检查方法进行检查，参照标准中的评分标准进行评分，汇总。

2.护理质量管理办公室每季度进行一次综合考评，按照医院的绩效考核比例换算得分，报送医院参与绩效工资分配。

医院质量管理控制方案篇十

医院感染监测主要包括感染病例监测、环境卫生学监测、消毒灭菌效果监测。

1．医院感染病例监测：监测有全面综合性监测和目标性监测两种方法。目前我院实行全面综合性监测，主要由临床各科室医院感染管理小组负责感染病例的发现、登记和报告，由感染科专职人员收集感染卡片进行统计分析。通过回顾性监测2年以后，在2009年拟开展目标性监测。并至少做每年做现患率调查一次，如果病区发生医院感染流行趋势时，应立即报告医院感染管理科，医院感染管理科根据情况进行流行病学调查和环境、物品监测，确定是否为流行，找出流行的原因，并提出整改措施。细菌室负有向医院感染管理科汇报病原体分离和耐药情况的责任，遇到医院感染暴发流行，应承担相关的监测工作。

2．环境卫生学监测。

空气、物体表面和医务人员手的监测：院内感染管理质量控制科每1-3个月对全院各科室抽样监测。主要由医院感染管理科专职监控护师完成采样工作，细菌的分离或培养由细菌室负责。重点部门科室每月监测一次。主要由护士长或兼职监控医务人员完成，医院感染管理科定期检查，纳入质量控制考核标准。

3.毒剂、消毒灭菌效果的监测：（1）使用中消毒剂每季度进行一次微生物监测，灭菌剂每月监测一次，由医院感染管理科负责；使用中的浓度监测由科室完成，并做好记录。（2）消毒灭菌效果的监测：主要是高压锅、环氧乙烷锅的监测，每月由供应室进行一次微生物监测，医院感染管理科定期抽查。

三、完善医院感染管理制度，规范管理。

1．消毒产品的管理：消毒产品包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品，医院感染管理科参与消毒产品的购入、使用和用后处理的监督指导，具体包括产品购入的质量控制，使用中的监测和一次性医疗用品用后处理的检查、监督和指导。2．抗菌药物合理应用的管理：协助药剂科、质控科的对临床抗菌药物合理应用指导进行督导，定期检查临床科室抗菌药物应用的情况，反馈检查结果，并根据病原体对抗菌药物的耐药情况规划全院抗菌药物应用，制定限用和轮换制度；临床科室应根据国家和广西壮族自治区有关抗菌药物合理应用的指导原则和规范要求，结合本科室的具体情况制定本科室的抗菌药物合理应用细则，接受医院抗菌药物合理应用指导小组的监督、检查和指导。3．医院医疗垃圾的管理：根据卫生部和国家环保总局发布的《医疗废物处理条例》、《医疗机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等制定医院医疗废弃物的管理规定，临床医技科室应遵照医院有关医疗废物处理的规定在垃圾产生的开始进行分类收集、运送，医院感染管理科定期检查和监督垃圾的分类收集运送情况。

4.污水的处理：污水的消毒、净化工作由污水站具体实施，医院感染管理科定期检查其工作记录、排放水的抽检结果。

1、医务人员必须遵守消毒灭菌原则，进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须灭菌；接触皮肤粘膜的器具和用品必须消毒。

用过的医疗器材和物品，应先去污染，彻底清洗干净，再消毒或灭菌。所有医疗器械在检修前应先经消毒或灭菌处理。

2、根据物品性能选用物理功化学方法进行消毒灭菌。耐湿物品灭菌首选灭菌法；手术器具及物品、各种穿刺针、注射器等到首选压力蒸汽灭菌；油、粉、膏等首选干热灭菌。不耐热物品，如各种导管[精密仪器、人工移置物等可选用化学灭菌法，如环氧乙烷灭菌等，内窥镜可选用环氧乙烷灭菌或2%戊二醛浸泡灭菌。消毒首选物理方法，不能用物理方法消毒可选化学方法。

3、化学灭菌或消毒，可根据不同情况分别选择灭菌、高效、中效、低效消毒剂。使用化学消毒剂必须了解消毒剂性能、作用、使用方法，影响灭菌和消毒效果的因素等，配制时注意有效浓度，并按要求定期监测。更换灭菌剂时，必须对用于浸泡灭菌物品的容器进行灭菌处理。

4、连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、早产儿暖箱的湿化器等器材，必须每日更换用水，每周消毒，用毕终末消毒，干燥保存，湿化液用灭菌水。呼吸机管道应遵照国家或国际“呼吸机相关肺炎的预防指南”定期更换、消毒。

5、内镜的清洗消毒应按照卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范》的要求进行。

6、地面的清洁和消毒应达到以下要求：

（1）地面应湿式清扫，保持清洁；当有血迹、粪便、体液等污染时，应立刻以含氯消毒剂擦洗。

（2）清洗工具使用后应先消毒、洗净、再凉干。（３）接触血液、体液和被污染的物品后。

8、医院应该在实施标准预防的基础上，根据其不同的传播途径，对感染性疾病采取相应隔离措施。

五、加强手卫生宣传、教育，提高医务人员手卫生的自律性和依从性：根据国家卫生部的《手卫生指南》，制作各类宣传图片，加强各级医务人员手卫生意识宣传、教育。努力促进手卫生设施的逐步改善，促进和提高医务人员手卫生的自律性与依从性，是预防和减少医院感染的一个重要环节。医务人员手卫生方面的工作，将是第三周期“医院管理年活动”检查的重点项目。为了预防和减少医院感染、更好地迎接“医院管理年活动”的检查，医院应该引起足够的重视，为医务工作者提供必要的基础条件。临床重点科室应安装干手设施和非手触式水龙头设施，购入一些手消毒剂，解决医护人员在进行连续性诊疗的间隙手卫生工作欠缺的问题，方便医护人员进行连续诊疗时使用。

1、洗手指征：

（1）接触病人前后，特别是在接触有破损的皮肤、粘液和侵入性诊疗操作前后。（2）进行无菌操作前后，进入和隔开隔离病房、icu、母婴室、新生儿病房、烧伤病房、血透室、感染性疾病病房等重点部门时，戴口罩和穿脱隔离衣前后。（3）接触血液、体液和被污染的物品后。（4）脱手套后。

2、手消毒指征：

（1）进入和离开隔离病房、穿脱隔离衣前后。（2）接触血液、体液和被污染的物品后。（3）接触特殊感染病原体后。（4）脱手套后。

六、职业暴露的预防。

根据国家有关医务人员职业暴露防护的规定如《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则》要求，重新或调整“职业暴露事故处理小组”制定相应有效的规章制度，制定医院诊疗技术操作规程，正确处理一次性用品，加强职业暴露的防护工作的技术指导。医务人员发生职业暴露，应按照“医务人员发生血液或体液暴露处理流程表”进行暴露处处理、报登记，接受职业暴露事故处理小组的咨询指导。切实保障临床一线医务人员的工作、健康安全。

1.医院感染管理科负责医院感染预防和控制知识的培训，内容包括管理知识和专业知识。管理知识包括：职业道德规范、医院感染管理相关的法律、法规、规章制度等，各类人员必须掌握。专业知识：根据专业、职业特点决定，主要有：无菌技术操作规程、医院感染诊断标准、抗感染药物合理应用、消毒药械正确使用和标准预防，控制医院感染的基础卫生学等知识。

2.培训的安排：新上岗人员、进修生、实习生上岗前必须接受培训，时间不少于3学时；在职医务人员每年应接受医院感染知识的培训，时间不少于4学时。

医院质量管理控制方案篇十一

一、完善各级管理组织职能，强化组织管理。

2、强化培训，加强科主任的责任心、重视度。

3、明确职责，加强质量控制医师、护士的责任感。

4、继续强化各级各类人员在医院感染管理工作中的责任。

二、强化法制观念，提高依法执业的认识度，加强制度落实过程中的执行力。

1、强化各个职能管理部门对自身在医院感染管理工作中的所承担责任的认识度。

2、完善、细化各项医院感染控制措施，使其具有可操作性。

3、加强后勤保障部门的管理力度，使医院感染的控制措施在落实的过程中可以得到有力的物质保障。

三、加强医院感染管理知识的培训力度，使相关制度在落实时具有明确、有效的指导作用。

1、每制定可操作的院感知识培训计划，申请一定的资金，按照计划认真落实，使院感知识的培训有计划、有组织、有目标、有保障地进行。

2、制定切实可行的培训制度，保障医院感染的控制制度能有效地落实到位。

四、加强医院感染监测工作。

1、医院感染发病率的监测逐步由被动、回顾性监测，发展为主动、前瞻性监测。及时发现并处理医院感染的散发，杜绝医院感染的暴发流行。

2、根据全面基础调查的结果，根据我院实际情况有计划、有目的地开展目标监测。

3、加强科室管理小组的工作力度。强化其对医务人员的管理力度，要求科质控小组成员对临床住院病人进行动态观察，提高诊断率，做到早发现，早控制，杜绝暴发及流行，同时可有效控制漏报率。

4、加强医务部门对终末及运行病历的管理工作，降低医院感染漏报率，提高诊断率。

5、加强检验部门对微生物实验室、中心实验室的建设，有效实施对致病菌的监控，为合理使用抗生素提供有力的依据。

6、药剂部门要加强对临床药学的管理，开展血药浓度监测，认真做好抗生素的管理工作。

7、我院将继续加强环境卫生学监测，确保投入临床使用的室内环境质量真实可靠。

8、继续加强消毒药械的监测工作，确保投入临床的诊疗用品质量有保障。

五、根据监测资料的评价结果，针对易感人群、感染途径、感染源等几个关键环节及时调整医院感染的控制措施，通过强有力的质控组织，保障控制措施落实到位，做到主动有效地控制感染的暴发及流行。

1、加强医院各级各类人员的管理。包括：严格的实施病人安置原则；严格正确的工作人员的防护；提高护理质量，有效控制陪探视人员。

2、加强医院室内环境的管理。通过兴建新住院楼、门诊楼，使医患分流，门诊部、住院部分流，洁物、污物分流。地面、物表的清洁做到制度化，通过护理管理有效实施对该项工作的落实。

3、按照国家规范实行物品供应由中心供应室提供，并做到所有无菌物品下收下送。逐步将全院临床的医疗器械、治疗用物，收归中心供应室管理，确保医疗质量，控制医院感染的暴发流行，同时控制恶性医院感染的发生。医院内设置高温、低温两套灭菌设备，使所有重复使用的诊疗用品严格执行一人一用一灭菌一更换。并且使进入人体无菌组织的器械达到灭菌水平，接触无破损的皮肤黏膜组织的诊疗用品达到高水平消毒，生活用物（包括：床单元用物、餐具、洁具等）达到清洁或中水平消毒。

六、建立、完善质量控制的质量管理体系，并启动该组织的职能。

1、依据国家法律、法规及时修订符合我院实际、并具有可操作性的质量控制标准。

2、质量控制组织与质量标准实施的组织分离，查的人不做，做的人不查，保障质量标准实施到位。

3、加强质量控制检查人员的素质及责任心，使责、权、利三位一体，质量考核结果与当月奖金挂钩，同时不断提高医院感染管理工作在全部质量考核工作中的权重，用经济手段达到短时期内提高质量的目的。通过各种形式的培训等手段，逐步强化科室正确运用日查、周记、月考核的模式，使考核的各个环节都真实可靠，以期通过质量控制的手段，使我院的医院感染管理逐步步入制度化管理的可持续发展的轨道。紧跟国家步伐，达到二等甲等医院的标准。

七、继续加强医疗废物废水的管理。严格执行国家的标准，杜绝医院生物污染的污物流入社会，造成不必要的社会环境的污染。

八、加强一次性无菌物品及消杀药械的管理工作。一次性无菌物品从进货、存储、发放、回收等均严格执行国家相关的法律及法规。消杀药械的购入应获得医院感染管理委员会的论证和审核，达到可行性、节能、节资、环保等多环节的保障。使用部门严格执行相关规定，并建立档案定期监测、检修、保养，以保障其消杀效果。

九、开展科研工作。根据医院临床病历的特点逐步开展控制医院感染的科研项目。指导临床医务人员，每年发表至少1-2篇专业论文。不断提高医务人员医院感染控制的意识、认识和知识。

2013年2月。

医院质量管理控制方案篇十二

摘要：介绍了质量管理理论中“pdca”循环控制方法的实施过程以及特点，重点阐述了如何利用“pdca”循环控制方法分阶段的应用于班级建设，既有理论研究，又有经验对策，创新了高校班级建设方法，同时为高校质量管理理论的研究起到了借鉴作用.

关键词：“pdca”；循环控制；班级建设。

质量专家朱兰博士预言：“21世纪是质量的世纪”[1]。企业生存的根本在于生产满足人们需要的高质量产品，高校育人的目的在于培养满足社会需要的高品质人才，两个不同领域需要重视的都是自己“产品”的高质量。班级作为学生学习、生活和活动的基本单位，也是高校教育、教学和管理的基本单位，班级建设已成为高校教育管理的重要内容，对于高校实现育人目标发挥着重要的保障作用。着眼于高校班级建设的进一步发展，本文将“pdca”循环控制方法应用于班级建设，借以探索提升高校教育管理质量的新方法。

一、“pdca”循环控制方法简介。

戴明博士从质量管理中提炼的“pdca”这一科学的工作程序，已不再仅属于全面质量管理，而普适于一切工作领域[1]。“pdca”循环控制方法核心就是通过严密的过程控制借以实现预定的目标，过程分为四个阶段，即计划阶段（p）、执行阶段（d）、检查阶段（c）、处理阶段（a），具体如下图所示：

由此可见，“pdca”循环控制方法形成了一个闭环，充分体现出“pdca”循环控制方法的科学性，其一在于闭环内各项措施的紧密衔接，将其实施于班级建设的各个环节，可以促进班级建设发展，提高学校教育管理质量；其二在于这个闭环是动态循环的，根据班级建设阶段性的任务形成动态良性大循环，可以实现班级建设的目标，不断促进学生的成长成才！

二、“pdca”循环控制方法在班级建设中的应用。

（一）班级建设的计划阶段。

目前，高校班级建设普遍存在着班级管理完全依靠辅导员和班长团支书的“人治”管理，同学们的参与度不高，致使同学们的班级责任感、凝聚力不强；班级文化理念不明确，致使同学们的班级荣誉感、归属感欠缺，这些问题都成为班级建设良性发展的障碍，制约了班级建设在学生成长过程中教育作用的发挥，不利于高校育人目标的实现。针对这种现状，应用“pdca”循环控制方法，我们首先要制定班级建设的一系列制度，作为班级建设开展的前提。1.班干部制度，包括班干部选举制度、班干部考核制度、班干部分工负责制度以及班干部任期流动制度。

2.班主任工作职责。

3.班会制度，包括班干部例会制度、班级例会制度。

4.班级考核制度，包括课堂考勤制度、宿舍文明卫生评比、班级建设各项目标设定等。

5.班级文化建设，针对班级特色和同学个性，形成明确的班级建设口号和班级建设目标，并建立一系列完善的班级文化体系，诸如班服、班歌、班级相册、班级日记等，保证班级核心文化的形成和作用的发挥。

（二）班级建设的实施阶段。

实施阶段是“pdca”循环控制方法得以发挥作用的根本保证，班级建设的实施应当以上一阶段制定的班级建设的相关制度为依据，结合班级建设的各项内容具体开展。班级作为一个学生教育的组织，班级建设的内容根据班级发挥作用的.各个方面可以大致划分为班级管理、班级学风、班级班风和班级文化四个部分[2]，同时在每一个环节的建设过程中都可以注重“pdca”循环控制方法的应用。

1.班级管理的组织结构要形成辅导员和班主任双重指导、班干部具体负责、班级同学全员参与的格局，班级相关事务一定要按照班级制度执行。班长负责定期召开班会（每学期不少于三次），班级干部根据上一阶段班级各项事务的落实情况作出总结，同学们根据班级现状展开讨论，最终形成统一意见，保证下一阶段班级建设各项工作的顺利开展；辅导员和班主任要定期参加班干部例会和班级例会（每学期不少于一次），针对班级主要问题给予指导。

2.班级学风建设，班级学风受到班级内外各种因素的影响，在建设过程中首先要保证落实各项班级学风建设制度，帮助学生良好学习习惯养成。班干部定期做出课堂考勤的汇总，向辅导员和班主任进行汇报，同时利用班会的召开，公布考勤结果，同学们依据班级学风建设公约进行自我评价，通过老师针对性的表扬和批评以及同学们的自我监督，促进班级学风建设的开展。

3.班级班风建设，班风建设确保了班级形成一个团结、和谐的集体。班级定期召开主题班会和班级活动，促进同学们相互交流；班干部积极组织同学们参加校、院级活动，增强班级凝聚力和荣誉感；班级落实学习互帮小组制度，带动大家共同提高。

4.班级文化建设，班级的核心文化是班级建设持续发展的驱动器，是凝聚全班同学共同发展的致胜法宝。班级各项活动中要重点宣传班级建设口号，例如，班级召开班会时大家可以一起唱响班歌；将班级取得的成绩和同学们一起成长的经历收入班级日记，并定期通过班会展示，增强同学们的集体荣誉感和凝聚力。

（三）班级建设的检验阶段。

检验阶段是“pdca”循环控制方法发挥作用的促进环节，同时也是“pdca”循环控制方法能够进行良性循环的保证，班级建设各项举措经过上一阶段的实施过程，结果如何在这一阶段得到很好的检验，可以结合学校、学院的年度考核和班级定期进行总结的方式开展工作，这一阶段工作务必要认真细致的严格执行，才能准确找准存在的问题并加以分析，为下阶段整改作好准备。

班级检验的实施需要注意三个方面：（1）各项指标检验要认真落实并留存备份，形成班级检验的长效性；（2）班级建设成果既有定性分析又有定量考核，定量指标务必用准确数据体现出来；（3）目标完成情况指的是设定好的班级阶段性目标，和班级建设成果形成对比，实现检验的效果。通过“pdca”循环控制方法严格的检验环节有效的反映了班级建设的各项结果，对班级建设的实施作出科学的评价，同时也为“pdca”循环控制方法下一阶段的开展提供了保证。

（四）班级建设的改进阶段。

改进阶段是“pdca”循环控制方法促进质量不断提高的关键环节。班级建设经历了上述的三个阶段后，既促进了班级建设质量的提升，又能检查出班级仍然存在的不足之处。这个阶段分为三步走，首先，针对班级建设检查结果，找出优势和不足；其次，分析班级建设好的成果和不足之处，找出主要原因；最后，制定班级建设的改进措施，开始“pdca”循环控制方法在班级建设上的一个新循环。

三、班级建设中应用“pdca”循环控制方法需要注意的几个问题。

1.“pdca”循环控制方法各阶段不是孤立的环节，只有紧密衔接形成闭环才能发挥作用，班级建设中一定要认真执行各个阶段并保持连贯性。

2.班级建设的主体是学生，他不同于工厂生产的产品被动的接受加工，在班级建设中要充分发挥学生的主体能动性来促进“pdca”循环控制方法各个环节的有效开展。

3.班级建设的阶段性目标明确，但其最终目标是形成学生自我管理、自我服务、自我教育的班集体，所以在应用“pdca”循环控制方法进行班级建设中要注重学生自我管理、自我服务和自我教育的引导。

总之，“pdca”循环控制方法是质量管理理论中最基本也是最科学的方法之一，将其运用于班级建设，有利于提高班级管理的实效性，有利于创建优良的学风、班风，促进大学生思想政治素养的培养和身心健康发展，同时，这一方法的探索为高校提高教育管理质量提供宝贵的经验，从而促进高校实现为社会培养高素质人才的目标。

参考文献：

[1]谌东d.质量管理概论：第2版[m].北京：经济管理出版社，.

[2]李伟胜.试析新世纪班级建设的目标[j].华东师范大学学报：教育科学版，，（9）.

医院质量管理控制方案篇十三

医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。

一、指导思想。

（一）、实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。

（二）、以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。

（三）、强化各种医疗技术把关制度，如三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。

（四）、质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。

二、管理体系。

全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。

医院医疗质量管理委员会由院领导和专家教授组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗质量控制办公室作为常设的办事机构。其职责分述如下：

1、医疗质量管理委员会职责。

（1）、教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识。保证医疗安全，严防差错事故。

（2）审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。（3）、掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况．及时制定措施，不断提高医疗护理质量。

（4）、对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。

（5）、定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。

（6）、对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修定进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。

（1）、医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。

（2）、定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

（3）、抽查各科室住院环节质量，提出干预措施并向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报。

（4）收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室人员并提出整改意见。

（5）、每季度向医院提出全程医疗质量量化考核结果，以便与绩效工资挂钩。

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（6）、定期编辑医疗质量简报和不良医疗文件公示栏。

科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。科室质控小组职责如下：

（1）、各科室医疗质量控制小组由科主任或副主任、护士长和其他相关人员3-5人组成。（2）、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人，与绩效工资挂钩。

（3）、定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

（4）参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

（三）、医务人员自我管理。

（1）严格执行首诊医师负责制。

（2）询问病史详细、物理检查认真，要有初步诊断。（3）门诊病历书写完整、规范、准确。（4）合理检查，申请单书写规范。（5）具体用药在病历中记载。

（6）药物用法、用量、疗程和配伍合理。（7）处方书写合格。

（8）第二次就诊诊断未明确者，接诊医师应：a.建议专科就诊；b.请上级医师诊视；c.收住院。

（9）第三次就诊诊断仍未明确者，接诊医师应：a.收住院；b.患者拒绝住院需履行签字手续。（10）按专科收治病人。

（11）按病情需要，注明特殊入院方式：车送或陪护。

医院质量管理控制方案篇十四

一、病历书写总体质控目标。

严格执行病历质控标准，应归档病历的甲级率达90%以上，乙级率控制在10%以内，丙级病历控制在零，对9种单项否决为丙级的病历控制为零。

（一）目前病历质控工作中存在的主要问题：

1、重视形式，忽视内涵，从而造成核心制度落实流于形式。

2、医院管理不严，未严格执行相关规章制度。

3、科室质控小组未认真负责，质控力度不够。

4、医务人员知识缺乏，主要缺乏中医知识。

5、病历质量监控流程不规范。

（二）上病历书写中存在的主要问题。

1、主要诊断错误，与病情不符。

2、入院记录：书写医师资质不够。

3、长期医嘱带教漏签字。

4、病程记录超时限。

5、上级医师查房记录过简，内容千篇一律，无疗效分析、无具体治疗措施，对治疗无指导意义。

6、个别医生的病历字迹潦草，页面不整洁。

7、中医辩证分型千篇一律。

8、中医病历鉴别诊断欠妥，辩证过于简单，内容不够全面。

（三）对以上问题进行原因分析。

1、医师缺乏认识，主要缺乏中医方面的知识。

2、部分医生工作责任心不强，马虎大意。

3、院领导重视程度不高，科室领导把关不严。

4、质控人员未认真负责，质控力度不够。

1、加强业务学习，医务科应加大培训力度，改进培训方式。

2、院领导及科室领导要提高认识程度，严格管理，制定配套的奖惩措施。

3、加大培训力度，制订相应可行的培训计划，改进培训方式。

3、完善院科三级病历质控管理体系。

4、检查标准化：病历表格形式统一规范，减少系统误差，培训检查人员，使检查标准统一，检查结果量化，具有可比性。

5、检查制度化：考核方式方法形成规范的制度，包括结果反馈、奖惩措施、持续改进措施等。

6、将病历书写质量作为评价科室、个人医疗工作质量的指标，制定有力可行的奖惩机制。

2015年12月16日。

医院质量管理控制方案篇十五

1、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，通过报纸、杂志、书籍积极学习政治理论；遵纪守法，认真学习法律知识；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心医|学教育网，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。在医疗实践过程中，严格遵守医德规范，不出虚假证明，不开大处方、不开人情方。

2、专业知识、工作能力和具体工作。

我今年主要在住院和门诊儿科工作，由于本院的特点，儿科的工作比较琐碎，除了做好日常的临床工作外，还有儿检、幼师体检、以及儿童的防禹工作等等，有些工作我以前没做过，做起来有一定的困难，如新生儿工作，我以前就没做过，但为了搞好工作，服从领导安排，我不怕麻烦，向内行请教、向同事学习、自己摸索实践，在很短的时间内便比较熟悉了新生儿科的工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。

在这一年，我本着“把工作做的更好”这样一个目标，开拓创新意识，积极圆满的完成了以下本职工作：（1）协助科主任及护士长做好病房的管理工作及医疗文书的整理工作。（2）认真接待每一们病人，把每一位病人都当成自己的第一个病人，曾经有一个15岁的女病人由于腹胀且腹部触之较硬，医|学教育网曾到条件较好的医院（三甲医院）做过检查，钱也花了不少，就是没诊断明白是什么病，病人及家属都很着急，在我们这通过仔细的询问病史及过细的体检，病人原来就是常见肠结核，诊断清楚了病人及家属都很满意。（3）认真做好医疗文书的书写工作，医疗文书的书写需要认真负责，态度端正、头脑清晰。我认真学习《xx省医疗文书书写规范》，认真书写每一张处方、每一份病案、按时按质完成每一次病程记录。我会在新的一年再接再厉把工作做的更好。（4）今年还和妇产科一起开展了无痛人流技术，填补了本院过去的一项空白，这项技术的开展与院领导的正确领导及大力支持是分不开的。这项技术过去我也没接触过，要从零开始学，于是我就抽时间查资料，向外单位学习，很快掌握了这项技术，为本院带来了一定的经济效益及社会效益。

我院住院儿科可以说是一个刚起步的科室，为了这个科室的工作能顺利进行，本人能和科室的同事团结协作，共度难关，并能和它科室协作，除了做好本职工作，积极配合其他同事做好工作。不管是上班还是休息，只要有事，保证了随叫随到没有因是休息而耽误工作。

3、工作态度和勤奋敬业方面。“医者父母心”，本人以千方百计解除病人的疾苦为己任。我希望所有的患者都能尽快的康复，于是每次当我进入病房时，我都利用有限的时间不遗余力的鼓励他们，耐心的帮他们了解疾病、建立战胜疾病的信心，默默地祈祷他们早日康复。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，全年没有请假现象，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。

4、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为长阳人民的健康事业做出了应有的贡献。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如创造性不很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为保健院的发展做出更大的贡献。

医院质量管理控制方案篇十六

进一步加强对建设健康单位的组织领导，落实工作职责，使爱国卫生运动开展有组织、有计划。把建设健康优美医院与创建文明行业有机的结合起来，加强组织协调，在注重实效上下功夫，结合自身实际，特制定近期目标：

（一）近期目标（20__年4月15日—20__年5月15日）院容院貌整洁，环境卫生清洁，无卫生死角。

（二）长期目标：通过坚持不懈的努力，以开展创建卫生单位和巩固创建成果活动为载体，不断提高卫生管理工作水平，为患者提供一个良好候诊环境。

二、工作内容。

医院作为公共场所，人员流动性大，要认真做好室内外环境整洁、清理、消毒、通风等各项环境卫生措施的落实，确保公共场所卫生干净整洁。

三、加大宣传力度，形成人人参与良好氛围。

首先进一步健全宣传教育阵地建设，扩大教育面；二是及时把党和政府对爱国卫生运动工作要求及文件精神传达到职工，做到人人皆知；三是进行动员教育，形成人人参与的良好氛围，动员广大干部职工积极参与，利用黑板报、电子显示器大力宣传活动；四是继续利用媒体这一窗口对广大群众进行健康知识的普及教育，丰富卫生服务的内容。

四、严格执行各项制度，切实加强内部管理。

进一步完善或修订内部管理考核办法和有关的规章制度，逐步实行科学管理、规范管理。继续安排专人具体负责站点爱卫会的日常工作和健康单位建设工作，安排职工值日负站内和家属院的卫生，公共设施定期进行检查维护，积极配合社区街道工作安排，开展除“四害”工作。

五、工作要求。

（一）统一思想，提高认识。

开展爱国卫生运动，是提高人民生活水平的有效途径，是防止夏季传染病的重要措施，各科室要对所在科室的职工及患者负责，把开展这项活动作为为人民服务的政治任务来抓，积极投入，加强领导，要坚持一把手负责制，根据活动内安排好工作的开展。

（二）精心组织，合理安排。

开展环境卫生整治活动，促进广大干部职工形成良好的文明、卫生习惯。保证活动不走过场，扎实有效。各班组必须认真准备，精心安排，按照上级文件精神，围绕爱国卫生运动和防止传染病等重点，将工作进一步细化，按照要求、标准落实到位。

（三）监督检查，认真落实。

根据工作要求，各科室认真做好环境卫生工作，院春季爱国卫生运动领导小组每周一、三、五将督促各班组进行卫生大扫除，每周一次大检查。

医院质量管理控制方案篇十七

第一条为规范学校内部控制评价工作，完善学校治理体系，防范和管控经济风险，促进学校各项内部控制不断完善和发展，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》和有关法律法规的要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。

第三条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各职能部处、院系、直属单位和附属单位的内部控制活动。

开展内部控制评价，既可以对学校整体内部控制进行评价，也可以对学校内部控制的某个要素、某类业务或者某些业务环节的内部控制进行评价。

第二章评价工作机制及原则。

第四条学校组成内部控制建设监督检查工作小组，“xxxx内部控制领导小组”的统一领导下开展内部控制评价工作。

第五条内部控制建设监督检查工作小组主要负责对全校内部控制建立与实施情况开展内部监督检查，并定期组织编制学校风险评估报告，对学校内部控制的完善性、有效性做出评价。

第六条学校各单位，包括各职能部处、院系、直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况，实施本部门的内控体系建设、内控自查和自我评价工作。

第七条学校内部控制评价工作由审计处负责组织实施，也可委托具备资质的社会中介机构实施。

委托中介机构实施时，为学校提供内部控制建设服务的中介机构，不得同时为学校提供内部控制评价服务。

第八条内部控制评价工作应遵循下列原则：

(一)全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。

(二)重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。

(三)客观性原则。评价工作应真实、准确反映学校内部控制设计与运行的现状。

(四)及时性原则。与学校管理活动相关的外部环境或学校管理要求发生变化时，应及时调整评价的重点、频次和实施方式等。

第三章评价内容。

第九条学校层面内部控制评价的内容主要包括发展规划、内部控制组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计及信息系统等方面。涉及学校控制环境、监控活动等。

第十条各业务层面内部控制的评价内容主要包括学校预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等方面。

第十一条内部控制建设监督检查工作小组对上一次内部控制评价所提出的缺陷、风险、整改建议、整改措施的落实情况进行检查。

第四章评价程序和方法。

第十二条内部控制评价的工作程序包括：

(一)内部控制建设监督检查工作小组作出实施年度内部控制评价的决定;。

(二)组成内控评价工作组;。

(三)制定内控评价工作方案;。

(四)组织学校各单位进行内部控制自我评价;。

(五)在各单位自我评价基础上，实施现场测试等工作;。

(六)认定内部控制的缺陷以及风险的类型、程度等;。

(七)汇总评价结果;。

(八)编制《内部控制评价报告》;。

(九)内部控制建设监督检查工作小组审定《内部控制评价报告》。

第十三条内部控制评价工作原则上每年进行一次，以每年的12月31日为年度内部控制评价工作的基准日，并于次年的6个月内完成评价工作。

第十四条内部控制评价工作可以采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、统计抽样、穿行测试和比较分析等方法进行。

第十五条在综合运用各类评价方法的基础上，应当充分收集被评价部门内部控制设计与运行情况的证据，规范填制评价工作底稿，做到事实清楚、证据充分、定性准确。

第十六条按照缺陷的成因，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。

内部控制设计缺陷是指缺少为实现学校经济业务活动控制目标所必需的控制措施，或控制设计不当，即使正常运行也难以实现控制目标。

内部控制运行缺陷是指控制设计适当，但没有按设计意图执行，或者执行人员缺乏专业胜任能力，导致无法有效实现控制目标的缺陷。

第十七条根据内部控制缺陷可能导致的风险程度，按重大风险、重要风险与一般风险进行分类。

重大风险是指涉及学校整体管理的一个或多个控制风险的组合，可能导致某类经济活动严重偏离控制目标，影响学校事业发展。

重要风险是指涉及职能部处、院系等层面的一个或多个控制风险的组合，可能导致某类经济活动偏离控制目标，影响学校某项经济业务活动的正常有序运转。

一般风险是指除重大风险、重要风险之外的其他风险。

第五章评价报告及其应用。

第十八条内部控制评价工作完成后，应当出具《内部控制评价报告》和《内部控制风险评估报告》。

《内部控制评价报告》应当包括评价工作总体情况，评价的依据、范围、程序、方法，评价结论，拟整改措施和建议等内容。

《内部控制风险评估报告》应包括发现的内部控制缺陷，内部控制风险及其认定依据，风险的性质与类型，重大、重要风险清单以及应对缺陷、风险的整改措施或整改建议等。

第十九条对学校所属企业、教育基金会以及其他附属单位的内部控制评价，可在各单位内部控制自我评价基础上，实施内部控制专项审计或结合领导人员经济责任审计工作进行。

第二十条通过学校内部控制监督检查、评价发现的经济活动设计缺陷、运行缺陷、各类型风险以及评价报告中提出的整改建议、整改措施等，学校各单位应认真整改，原则上于评价当年的12月31日之前完成相应的整改工作;有特殊情况的，应提供未完成的原因、延期整改完毕的时间点、进一步整改措施等说明。

第二十一条应合理利用《内部控制评价报告》所得出的结论，促进学校内部控制健全、完善。

学校应将《内部控制评价报告》中的主要结论和风险评估报告的主要内容按内部信息公开机制进行公开，发挥信息公开对学校内部控制建设的促进和监督作用。

学校应将《内部控制评价报告》中的部门评价结果与领导干部考核挂钩，实行追责问责，促进各单位内部控制健全完善和有效运行。

医院质量管理控制方案篇十八

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。以下是为大家整理的关于,欢迎大家前来参考查阅！

为进一步做好我院内部控制基础性工作，根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我院有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好我院内部控制基础性评价工作，结合我院实际，特制订以下实施方案。

一、

指导思想。

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

二、工作目标。

1、要结合我院实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2、形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

三、工作要求。

1、提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2、加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。

3、加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。

四、工作内容。

1、制定内部控制基本制度。

结合我院实际情况做好相关设计明确重点领域、重点业务将主要业务、流程进行分类研究制定各项风险内部控制办法为推进内控机制建设打好基础。

2、制定专项风险内部控制办法。

要逐项分析风险来源、风险点提出有效的风险控制措施紧密结合工作实际做到风险点不落项、内控环节全覆盖。

3、(三)制定内部控制规程。

按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求各部门要认真梳理业务流程研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

五、方法步骤。

1、成立内部控制领导小组，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门，制定、启动相关的工作机制。

2、梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，建立健全我院各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

3、开展内部控制宣传教育，针对国家相关政策，以及我院内部控制拟实现的目标和采取的措施，人员在实施过程中的责任进行专题培训。

4、督导检查和验收总结根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对我院各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。我院属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评价报告。针对存在情况，提出改进方向和采取的措施。

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实。

施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度。

行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；

南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部。

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成。

组长：xxx。

卫生院院长。

副组长：xxx。

卫生院副院长。

成员：xxx。

卫生院纪检员。

xxx。

卫生院公卫科长。

xxx。

卫生院医务科长。

xxx。

卫生院药械科长。

xxx。

卫生院健扶办主任。

xxx。

卫生院感控组长。

内控办公室设在副院长办公室，由xxx负责日常事务。

（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提。

供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单。

位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风。

险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措。

施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负。

责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每。

季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题。

会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

xxx医院。

2018年3月1日。

为认真贯彻执行行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，全面推进医院内部控制建设，加强廉政风险防控机制建设，3月24日，自贡市第一人民医院内部控制领导小组正式成立，并举行了的第一专题会议。会议由党委副书记、院长丁中印主持。

党委书记姜晓燕强调，内部控制对进一步提高内部管理水平、整体运营、廉政风险防控建设有着举足轻重的作用。医院将通过分析内部控制短板、补充修订管理制度、职责分工和业务流程等方式，建立以防范风险和提高效率为重点，涵盖决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。这将有效保证我院运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进医院健康可持续发展。要运用信息化手段，将内部控制与日常工作、“经济管理年”等专项活动相结合，做好监管与评价形成合力，不断提升医院治理能力。

党委副书记、院长丁中印指出内部控制是医院精细运营管理的重要组成部分，是一项系统工程，内部控制体系建设工作涉及我院运营管理的全过程。为确保内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，内控领导小组务必按照内控建设工作的整体部署，严把决策、管理、执行、监督关节点，在全院范围内建立并逐步完善统一、规范、行之有效的内部控制体系。各部门更要强化学习，不断完善制度，优化流程，打造医院内部控制新模式。

据悉，此次会议主要明确了内部控制领导小组与办公室的职能职责，为下一步的工作开展打下坚实基础。