最新项目审计资料清单(优质13篇)

总结可以让我们更加清楚地认识到自己的成果和不足，从而更好地规划未来的发展。在进行总结之前，先对所要总结的内容进行分类和整理，以便更好地进行梳理和归纳。阅读以下总结范文，可以帮助大家更好地理解总结的要点。

项目审计资料清单篇一

项目名称。

项目。

承办单位概况。

法人代表介绍。

主要股东。

持股情况。

主营业务介绍。

近几年财务状况（企业资产、营业收入、利润等）。

3-5年发展规划。

项目拟建设地点。

项目占地面积。

项目性质（新建/扩建/技改等）。

项目实施时间安排。

（是否分期实施/项目实施起止时间）。

（是否有银行贷款，如有，贷款金额或者比例）。

项目年产量、年销售收入。

项目目前的进展情况。

项目发起的缘由。

项目审计资料清单篇二

2、发改局备案。

3、土地使用证明及相关文件（规划建设局文件）。

4、营业执照。

5、厂区平面布置图。

6、厂区各建筑物面积大小（占地面积、建筑面积）。

11、年生产多少天及工作时间安排制度（每天工作多少小时）。

12、生产员工是多少。

13、员工是否在厂区食宿（厂区是否设食堂及宿舍）。

14、本项目是否设锅炉。

15、生产过程中加热方式是什么（用电、煤、煤气、天然气等加热）。

项目审计资料清单篇三

项目名称。

项目。

承办单位概况。

法人代表介绍。

主要股东。

持股情况。

主营业务介绍。

近几年财务状况（企业资产、营业收入、利润等）。

3-5年发展规划。

项目拟建设地点。

项目占地面积。

项目性质（新建/扩建/技改等）。

项目实施时间安排。

（是否分期实施/项目实施起止时间）。

（是否有银行贷款，如有，贷款金额或者比例）。

项目年产量、年销售收入。

项目审计资料清单篇四

1.讨论的目标：

项目组内部的讨论为项目组成员提供了交流信息和分享见解的机会。

项目组通过讨论可以使成员更好地了解在各自负责的领域中，由于舞弊或错误导致财务报表重大错报的可能性，并了解各自实施审计程序的结果如何影响审计的其他方面，包括对确定进一步审计程序的性质、时间安排和范围的影响。

2.讨论的内容(讨论的内容和范围受项目组成员的职位、经验和所需要的信息的影响)。

(1)被审计单位面临的经营风险;。

(2)财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式;。

(3)由于舞弊导致重大错报的可能性。

3.讨论的主要领域。

(2)分享审计思路和方法(目的：对意见和可能的审计方法实施头脑风暴法)。

(3)指明方向(目的：为项目组指明审计方向)。

4.参与讨论的人员。

(1)项目组的关键成员;(2)信息技术或其他特殊技能的专家;(3)重要区域项目组的关键成员(在跨地区审计中)。

5.讨论的时间和方式。

项目组应当根据审计的具体情况，在整个审计过程中“持续”交换有关财务报表发生重大错报可能性的信息。

项目审计资料清单篇五

6、项目投资许可证。

7、房地产证（土地）；

8、建设用地规划许可证（原规划设计要点）、宗地图；

9、项目初步规划设计方案、项目市场定位评价（户型定位及评价、产品价格定位及评价）。

10、项目投资概算、投资计划。

11、项目融资计划及还款计划、利息。

12、项目销售计划。

13、近三年财务报表。

14、信用状况评价。

项目审计资料清单篇六

1、项目名称、企业性质及法人（附企业法人营业执照或企业名称预核准复印件）、企业概况、项目背景及投资必要性。

2、产品品种、型号、规格、质量标准情况和用途及年产量。

3、产品国内及本地市场供需情况现状和主要消费去向，国内及本地现有及在建的生产能力、产量情况及发展预测。

4、产品价格现状及产品价格趋势预测，产品执行价格及销售情况。

5、产品方案及生产规模、年操作日。

6、工艺技术方案：工艺路线确定，各产品的工艺流程简述。（附：工艺流程图）。

7、各单位产品的原材料、辅助材料和动力消耗定额。

8、主要设备表（包括设备名称、规格、外形尺寸、型号、功率、价格等）。

9、化验、分析设备仪器表（附价格）。

10、自控水平和主要控制方案，主要仪表选择一览表。

11、主要原材料及辅助材料的品种、规格、年需要量、价格和来源。

12、动力消耗量：（1）年用水量（新鲜水）、水价，日用水量，增容费；（2）年用电量、电价、增容费、设备总容量（kw）。

13、厂区建厂条件：

（1）厂址的地理位置、地形、地貌概况（附：厂址区域位置图）；（2）工程地质、水文地质概况和当地有关水文资料；（3）当地的气象条件；（4）当地所在区、镇的社会经济现状及发展规划；（5）交通运输条件和运输量现状及发展规划；（6）当地水源、供排水、防涝、防洪情况；（7）当地电源、供电、电讯情况和发展规划；（8）采暖供热情况；（9）当地环境条件（周围环境情况、有无污染源、有无自然保护区等）；（10）厂址目前土地使用现状，厂区拟占土地面积，租用土地情况。

14、厂区总平面布置图：总占地面积，车间占地面积，各平面尺寸。

15、土建方案：车间各建筑物、构筑物建筑面积，尺寸，结构类型，基础类型。

16、工厂运输：货物进、出运输量，运输方式，车辆配置，主要车辆和设备表。

17、全厂给、排水系统方案（附：给水、排水水量平衡图），给排水主要设备表。

18、全厂供电计算负荷及负荷等级，供电方案，电讯设施方案。（附：供电、电讯主要设备表）。

19、采暖、通风、除尘、空气调节方案（附：主要设备表）。

20、贮运设施、仓库贮存量等情况。

21、节能：项目能耗指标，与国际、国内对比能耗分析，节能措施。

22、主要污染源及污染物及排放点，所含有害物质的成分和排放浓度，排放方式和去向，环保费用。

23、项目生产过程中职业危害因素，职业安全卫生防护措施，劳动保护设施费用，占建设投资费用比例。

24、消防环境现状，附近消防队距厂区的位置及距离，消防设施及投资费用。

25、工厂体制及管理机构机构设置、生产车间机构设置，生产班制和劳动定员（附：全厂定员表），员工年均工资（福利）费用。工人、技术人员和管理人员的来源及培训情况。

26、建设周期、时间，项目各阶段实施进度规划。

27、建设投资估算明细表及资金来源。

28、全厂全年的管理费用、财务费用以及销售费用等情况。

注：厂方应尽可能提供所需有关资料。实在提不出的，我方可配合编制。

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end。

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项目审计资料清单篇七

二、项目建设单位及基本情况介绍。

三、项目选址。

1、项目具体位置及周边情况（如建设地概况、人口、经济、环境、交通状况等）。

2、项目所在地的地貌、地质、水文、气候等）。

四、项目建设内容概况。

1、项目建设原因、目的及必要性。

2、项目建设内容及规模（占地面积、总建筑面积等）。

3、项目工程设计方案及说明（初步设计方案）。

4、主要设备清单。（项目建设所需安装的设备）。

5、生产能耗：年用水量、年用电量（设备所需用电量）、煤、气等相关能源损耗。

6、项目施工条件及进度安排、工程期限。

7、相关环境保护措施及项目所需的环保设备。

8、项目建设过程和运营中相关节能措施。

9、项目总投资金额及资金来源。

10、项目建设招投标方案。

五、相关附件。

1、项目选址意见书或建设用地规划许可证（相关部门下发）。

2、项目立项批复文件。

3、土地征用、使用的相关文件。

4、项目单位营业执照及其他相关资料。

六、相关图件。

1、项目区位图。

2、项目总体规划平面图。

3、其他相关图件。

项目审计资料清单篇八

主要股东、组织机构、人才技术、财务状况、信用等级、以往业绩。

附营业执照、开发资质复印件。

(二)市场调研。

主要是周边楼盘的情况，如：物业类型、规模、容积率、重要特色、价格、销售情况等。目标人群，本项目主要特色、主要风险及应对等。可提供策划报告之类的材料。

(三)土地使用权证复印件。

(四)现状地形图。

(五)规划要点。

(六)水、电来源。

(七)总平面布置图。

请以cad文件形式提交，以便于制版装订。

开发目标、思路、本期开发范围、开发周期再面谈一次。

(八)土地成本。

单位成本，并按出让金、拆迁补偿、税费及其它适当分类（银行可能需要）。

(九)销售价格设想。

住宅。

写字楼。

商业门面。

(十)其它。

前期已完成的可研报告或其它有关本项目的论证材料。

有利于说明公司实力的材料。

如果方便，报告中附一张鸟瞰图(非必要)有助于直观了解项目，这需电子文件。

项目审计资料清单篇九

一、证明文件及有关基础资料。

1．投资主管部门的审批文件或备案通知书。

2．项目建议书，可行性研究报告。

3．项目选址证明等。

二、建设项目基本情况。

主要包括项目名称，建设地点，法人代表，总投资额，预计投产时间，联系人，联系电话等。

三、工程内容。

1．项目简介（项目建设背景，建设意义等）。

2．主要工程内容（车间及辅助设施名称，占地及建筑面积，层数及结构，企业人数，食堂用餐人数，燃料及用量，灶头个数等）。

3．建设项目厂区平面布置图及周围环境简图。

4．产品方案及规模（列表说明产品名称、规格及产量）。

5．主要原辅材料（列表说明名称、用量及来源）。

6．主要生产设备（列表说明名称、台套数及规格）。

7．生产工艺流程图及其生产流程简述。

8．主要污染物排放情况，包括污染物种类、排放方式、浓度、排放量、污染治理措施及治理后效果。

9．公用工程。

（1）给水：供水来源及用水量，水平衡图。

（2）排水：排水去向，各部分排水量及水质（生活及生产），污水处理工艺及处理效果。

（3）动力：供热方式，制冷方式，车间排风方式及排风量。

（4）供电：供电来源，方式及用电量。

（5）其它能源消耗情况。

10．生产制度及职工定员（年工作时数及班次）。

四、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题（改，扩建项目）。

原有污染物的种类、排放方式、排放量、排放浓度、治理措施等（附环保部门历年监测数据）。

项目审计资料清单篇十

2、机构代码证复印件

3、税务登记证复印件

4、企业公司章程

5、企业法人代表及财务经理身份证复印件

6、验资报告

7、财务报表

8、贷款卡复印件及密码

9、贷款申请

10、董事会同意贷款的决议

11、法人代表履历情况

12、其他资料

二、项目公司股东所需资料

2、机构代码证复印件

3、税务登记证复印件

4、企业公司章程

5、企业法人代表及财务经理身份证复印件

6、验资报告

7、财务报表

8、贷款卡复印件及密码

1

9、其他资料

三、项目所需资料

1、项目可行性研究报告

2、关于可行性研究报告的批复

3、有权部门对项目的批复或核准备案文件

4、环评批复

5、项目土地落实情况（土地证或国土资源部等有关部门批复）

6、项目初步设计（个别项目可能没有）

7、初步设计批复

8、项目设计、施工、监理单位资质资料

9、项目资本金来源情况证明资料

10、其他资料（包括个别项目可能需要的资质证书、需要签订的特许权协议书等资料）

四、项目贷款抵押或担保所需资料

项目贷款的担保方式一般分质押、抵押和担保三种方式。采取质押方式担保可提供的质押物一般有银行存单、汇票、国债、收费权等，以上质押物需要企业提供存单、汇票、国债的原件，收费权质押需要提供有权部门同意收费权质押的批文及收费许可证。

采用抵押方式担保可使用的抵押物主要有土地使用权、房地产和机器设备等。采用抵押方式担保需提供如下资料：

1、抵押人同意抵押的书面文件

2、抵押物权属证明（指房产证、土地证等）

3、抵押物清单及基本资料（包括抵押物的名称、数量、质 2

量、状况、所在地等情况）

4、抵押物评估报告（指专业评估机构对抵押物价值的评估报告）

5、其他资料

采用担保的方式需要担保公司提供以下资料：

2、机构代码证复印件

3、税务登记证复印件

4、企业公司章程

5、企业法人代表及财务经理身份证复印件

6、验资报告

7、财务报表

8、贷款卡复印件及密码

9、董事会同意担保的决议

10、其他资料

建设银行：

1、客户评价报告

2、借款人/项目投资人近三年及最近一期资产负债表、损益表和现金流量表

3、项目建议书、可行性研究报告/初步设计、新开工、概算调整等资料主要批复文件

4、借款人/项目发起人（公司）章程、合同及批复文件

5、项目建设与生产条件落实的有关批件

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项目审计资料清单篇十一

出具的资料包括：

1、所有的证照、批文，营业执照、组织机构代码证、税务登记证、环保批文、消防批文、卫生许可证等等，只要你有的。法定代表人身份证。

3、会计报表。

4、账薄、记帐凭证。

5、重要合同、协议，特别是借款合同、购销合同。

6、各期的纳税申报表，完税证明。

7、公司的章程、股东会决议。

8、公司的'各种财产证明，如房产证明。

以下情况下需要出具审计报告：

每个企业都可在年检前做审计报告。

但以下企业是一定要做审计的：

1、一人有限责任公司(即自然人独资企业或私营有限责任公司);。

2、外资企业;。

3、上市股份有限公司;。

4、从事金融、证券、期货的公司;。

5、长期欠债或做亏损的企业。

7、注册资本实行分期付款未完全缴齐的公司;。

8、三年内有虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资违法行为的公司。

当然，还有一些专项的审计报告，如：资产抵押等。

项目审计资料清单篇十二

根据《中华人民共和国环境保护法》第二章第十三条，《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第十六条的相关规定，为方便建设单位办理环评及环评审批手续，请备齐下列资料：

1、建设项目环评申请。

（1）项目基本概况：项目名称、建设单位、营业执照、地址、法定代表人、身份证复印件、项目总投资、项目使用面积。

（2）生产企业项目：建设内容(生产区、办公区、生活区、原料、产品存储区等)、占地面积、建筑面积。

（3）房地产项目：总占地面积、总建筑面积。

2、项目生产设备、设施、原辅材料用量及主要产品。

3、生产工艺流程图及文字简述(附流程图说明)。

4、建设项目地理位置及周边情况：地理位置、周边环境（指明周边敏感目标名称、方位、距离、被保护人数）。

5、项目建议书批文或备案证或核准相关证明材料（发改局）。

6、土地中标（成交）通知书或土地证或国土资源局证明（土地局）。

7、规划选址意见或规划局证明（规划局）。

8、行业主管部门预审意见。

9、其它材料：如可研报告、委托协议、政府文件等。

项目审计资料清单篇十三

5.项目所需设备清单（含规格型号、数量、单价和生产厂家）；

7.公司2011年度财务审计报告；

8.项目业主的营业执照、项目备案证、公司章程；

9.企业现行实行的税种和税率，有无享受优惠政策；

10.项目组织机构图；

11.房地产权证；

12.自有资金证明（包括已购设备的发票和银行存款证明）；

14.公司的荣誉证书。

重庆同致诚工程咨询有限公司。

周川森。

2012-5-16。

88602528。