最新服装跟单岗位职责(模板8篇)

总结可以帮助我们对过去一段时间内的经历进行回顾和总结，从而提炼出其中的经验和教训。在总结中，要突出重点，简洁明了。以下是一份关于总结的范文，供大家参考和借鉴。

服装跟单岗位职责篇一

1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等。

2、负责对每日销售清单的汇总和录入。

3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题。

4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识。

5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作。

6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式。

7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额。

8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金。

9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处。

10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。

11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货。

12、与业务人员沟通协调货运相关事宜。

13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜。

14、负责客户投诉的信息接口传递工作。

15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发。

16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作。

17、对每天的`销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理。

18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进。

19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标。

20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。

21、完成领导交给的其他任务

1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令。

2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督。

3、督促应收账款回收的权力。

1、公司内部：销售、财务、生产、技术

2、公司外部：客户

服装跟单岗位职责篇二

1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等。2、负责对每日销售清单的汇总和录入。

3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题。

4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识。

5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作。

6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式。

7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额。

8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金。

9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处。10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。

11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货。12、与业务人员沟通协调货运相关事宜。

13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜。14、负责客户投诉的信息接口传递工作。

15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发。

16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作。

17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理。18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的'回收跟进。

19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标。

服装跟单岗位职责篇三

主要工作内容：

1、负责所有产品生产流程动向，及时掌握跟进，确保准时交货；

2、根据签发的生产指令单各型号产品交期，依先后顺序跟踪至入库交货；

3、每日根椐统计报表和现场跟进结果，有没能按时完成的产品需及时跟踪并呈报结果；

4、对退货、返修、补件产品从下单到出货进行全程跟踪；

5、做相关统计工作，并将每天未完成统计报表呈交至生产经理；

6、上级领导临时指派的工作。

工作职能：

2、负责对每日销售清单的汇总和录入；

3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；

5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；

6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；

9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；

10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。

11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；

12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；

13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；

14、负责客户投诉的信息接口传递工作；

15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；

16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；

17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；

18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；

19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；

20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。

21、完成领导交给的其他任务。

1、根据每月生产部长提供的《月销售计划》、《生产指令单》或销售部提供的订单,负责将《生产指令单》下发到相关生产车间，并进行跟单、存单全过程。

2、负责生产《生产指令单》、《月生产计划》、销售订单中缺料物资的跟催工作；

3、负责车间生产效率、计划达成率、用料损耗率等数据的计算与初步分析并生成相关报表。

4、掌握生产能力初步分析生产制程计划及跟踪生产进度，督促车间管理人员按照计划生产。

5、负责收集车间《生产日报表》，并对其进行汇总入电脑系统，于每月底编制报表交生产副总审核。

6、依据《生产指令单》和《生产日报表》对车间完成日期、产品名称、数量、生产工序进度进行跟进。

7、对不能完成当月生产计划的车间进行跟催，并将信息反馈到生产副总处；

8、如生产模具、夹具、停工待料有异常情况，影响交期，及时反馈并与相关部门协调沟通。

9、对生产过程的跟进，协助生产计划员依据生产计划的完成情况进行合理调整。

10、负责协调生产现场转序的物料供应筹备工作与结单时产品数量物料清退跟进工作；

11、对不能完成生产计划或交期的订单与物料进行分析原因与汇总。

12、直属主管交办的其他工作任务。

1.接收客户订单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等)；

2.第一时间评估生产及品质情况回复客户；

3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货；

4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通；

5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理；

6.全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。

7.跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

8.预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。

9.订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）。

10.设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。

11.传播信息：将企业产品的信息传播出去。

12.推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。

13.提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。

14.收集信息：收集市场信息，进行市场考察。

15.分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。

16.计算报价单。

17.验签订单。

18.填对帐表。

19.目录，样品的寄送与登记。

20.客户档案的管理。

21.客户来访接待。

22.主管交办事项的处理。

23.与相关部门的业务联系。

服装跟单岗位职责篇四

1、对所负责商品的生产跟进到位，熟悉每批订单生产进度，按生产时间表对工厂进行监督。

2、保持和设计师，服装生产厂家的沟通和联系，切实掌握每个生产环节的进度。

3、及时了解生产进度，对所有在产商品进行产前、产中、产后及出货前的质量把控，及时填写质量报告、下厂报告，及时真实的反馈生产状况回公司。

4、对每批订单物料进行统计下单、跟进交货。并对物料质量把控，及时反馈质量问题。

服装跟单岗位职责篇五

本文目录跟单岗位职责跟单文员岗位职责不同的行业，不同的公司，所招聘来的内销跟单员的岗位都有不同的职责，以下的内销跟单岗位职责的资料，仅供参考。

1、服饰类产品内销跟单；

2、国内客户服务工作；

3、供应商良好协作和联系。

任职资格：

1、纺织类、国贸类相关专业本科毕业；

2、cet4以上，具备良好的英语听说写能力；

3、良好的组织协调能力、团队意识强；

4、熟练运用办公自动化电脑软件。

跟单文员岗位职责跟单岗位职责（2）|返回目录。

职责：

1/5。

__来源网络整理，仅作为学习参考。

（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。

（2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。

（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。

（4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。

（5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。

（6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。

（7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。

跟单员的工作特点：

跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。

2/5。

__来源网络整理，仅作为学习参考业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。

2．沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。

3．做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。

4．工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。

3/5。

__来源网络整理，仅作为学习参考产运作流程。

跟单员的素质要求：

跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：

（1）分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。

（2）预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。

（3）表达能力。善于用文和语言与客户沟通。

（4）专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。

（5）与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。

（6）人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。

4/5。

__来源网络整理，仅作为学习参考。

（7）法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做。

到知法，守法，懂法，用法。

（8）谈判能力。有口才，有技巧。

（9）管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。

5/5。

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服装跟单岗位职责篇六

你如果身处服装行业，那就要了解服装生产跟单。

1、熟悉服装订单整个操作流程，能够跟进样品及订单生产的全流程。

2、根据订单的状况，协调工厂和供货商，确保大货质量和交货期。

3、对服装面料有一定的了解和认识。

4、具有应变及处理突发事件的能力，协调好各生产厂家和供货商，确保大货质量和交货期。

1、根据公司下单计划同供应厂商落实前期生产事宜;。

2、监督跟踪下单货品的生产，及生产产品的品质;。

3、负责产品货期及质量问题，确保按期按质按量交货;。

4、与工厂沟通、协调并及时发现解决生产中出现的问题;。

5、随时向上级经理汇报产品质量情况及生产进度，反馈工厂信息;。

6、会样衣制作，有羽绒服、双面尼跟单经验者优先。

1)根据设计款式制作规范详细的生产制造单;。

2)跟进大货面料及生产辅料的确认情况;。

4)反馈并改善有关生产中的质量问题，及时统计生产数量;。

5)定期汇报生产进度及出货计划，监督大货入库情况。

1、面辅料的采购;。

2、生产进度的安排及协调,跟进面辅料到位时间，确保准时开裁;。

3、订舱单和箱单等资料的制作核对;。

4、负责与公司各部门及各家工厂的沟通协调工作;。

5、库存面辅料的退回及安排。

1、对所负责商品的生产跟进到位，熟悉每批订单生产进度，按生产时间表对工厂进行监督。

2、保持和设计师，服装生产厂家的沟通和联系，切实掌握每个生产环节的进度。

3、及时了解生产进度，对所有在产商品进行产前、产中、产后及出货前的质量把控，及时填写质量报告、下厂报告，及时真实的反馈生产状况回公司。

4、对每批订单物料进行统计下单、跟进交货。并对物料质量把控，及时反馈质量问题。

服装跟单岗位职责篇七

1、接收客户订单，确认其要求（交货期，品质特殊要求等）。

2、第一时间评估生产及品质情况回复客户。

3、排单给生产安排部门pmc要求按单交货。

4、跟踪生产情况，若无法按时交货尽快与客户沟通。

5、接收客户抱怨，反馈给相关部门处理。

6、全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。

7、跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。8、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的'可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。

9、订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）10、设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。

11、传播信息：将企业产品的信息传播出去。

19、目录，样品的寄送与登记20、客户档案的管理21、客户来访接待。

22、主管交办事项的处理23、与相关部门的业务联系。

编制人：余奇阳。

日期：

审核人：生效日期：

服装跟单岗位职责篇八

1、首先您要知道服装英语，但如果有翻译更好。

2、了解服装的基本工艺，知道是什么针法。（有条件做一下qc其实也挺好的，或多下车间跟进一下，这样上手也比较快，多和师傅交流）。

5、跟单：接受客户指示单，分析产品来料，采购来料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。

1、先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。

2、参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。

3、对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）。（2）辅料，包括拉链（是否特指，如ykk）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

4、对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关htp订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。

认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任。建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。

1、核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。

2、工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的.种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。

3、生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。

5、报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及英绣花的价格，（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任。所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数。有特殊要求的，一定要告诉核价员）。

一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样。对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工：

（一）样品。

1、款式样，一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。

3、产前样，一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验、为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对于htp订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。htp订单不要求打英绣花样。

4、广告样，广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。

5、齐色样，此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于htp的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。

6、水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。

7、船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。

色样。

1、色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。

2、纱样。

3、布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。

英绣花样。

首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。英绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（英绣花打确认样时间：原则上从业务员将英绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。外协员要对以前及以后外加工的英绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。

辅料。

由于辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于htp的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等。还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。

在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开l/c、电汇、预付款等），以l/c结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。

在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：a）首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。

b）监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。

c）核对所有来物，与客户确认意见相符一致。

d）要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。

在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。

在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户。当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。

为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。

品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）。客户来验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。

根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（htp的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。

国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格。国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。

跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快公司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为公司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核。电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。

对于采购部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合公司司要求的增值税专用发票，并按公司相关文件规定进行及时报帐。

对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行。其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。

采购部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放。对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。