最新公司管理员工的规章制度如何写(实用9篇)

通过总结，我们可以帮助他人避免重蹈我们的覆辙。为了写一篇较为完美的总结，我们需要全面地回顾和分析所要总结的内容。接下来是一些总结范文，希望对大家的写作有所启发。

公司管理员工的规章制度如何写篇一

一、更衣柜制度：

1.每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。

2.衣柜钥匙由人事部统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由人事部安排并照价赔偿。

3.个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。

4.不得将钱财及其它贵重物品存放在衣柜内，若发生遗失，公司概不负责。

5.不得与他人私自更换更衣柜。

6.保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的，照价赔偿。

7.离店时应将衣柜钥匙交还公司。

二、出入通道制度：

1.员工上、下班必须走员工通道。

2.不得在宾客活动区域随意来往。

3.不得在宾客活动区域休息和睡觉。

三、用餐制度：

1.工作餐用餐时间为30分钟，所有员工必须在指定的时间范围内文明用餐。

2.员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公司。

四、个人仪容规范：

1.头发：

不染颜色，梳洗整齐。男性头发标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不过耳；女性长发要盘好，统一用发网固定，不得戴太夸张的发饰。

2.脸部：

清爽干净。男性不得蓄须，女性不得戴耳饰；女性上岗时需化淡妆，不得戴夸张饰物，不可戴多余手饰。

3.手部：

不得留长指甲，指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色。

4.脚部：

男性穿黑袜，每天换洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿规定的袜色，不挂丝，不破损。

5.气味：

要经常洗澡，保持身体气味清新，防止汗臭，上班前不吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味，不得用强烈香料（香水）。

6.制服：

上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。

五、基本服务礼仪。

1.在营业场所内见到客人、上司或同事都主动、热情地问好。

2.始终面带微笑，始终保持正确的立相、坐相、走相及使用规范的行礼方式。

3.以正确的方式与客人说话，听客人说话。

4.做到四轻—说话轻、走路轻、关门轻、操作手势轻。

5.走路靠右，不在客人面前横穿，不超越客人。

6.不串岗，不在工作场所扎堆聊天。

7.接打电话使用统一应答语。

8.使宾客感到亲切和温暖，是一种普通、基本、常见的礼貌礼仪。

六、基本待客用语。

1.寒喧：欢迎光临、您好、您早、晚安、再见、请多关照、真是个好天气、请走好、告辞了、辛苦了、请进、谢谢、不客气、请再次光临。

2.承答：是、知道了。

3.谢绝：十分抱歉，实在对不起、真不好意思、打扰了。

4.询问：对不起，请问。

5.请求：给您添麻烦了。

6.道歉：照顾不周，实在抱歉，让您久等了，打扰了，给您添麻烦了，今后一定注意，请稍等一下。

7.中途退席：失礼了。

8.确认姓名：对不起，请问是哪一位?

9.接话：是、好的。

七、餐厅服务员管理制度。

1.及时了解当天的.餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。

2.接受客人的临时订座。

3.负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。

4.仪容整洁，不擅离岗位。

5.根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。

6.解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。

7.婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。

8.保证地段卫生，做好一切准备。

9.在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。

八、服务员岗位职责。

1.按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

2.确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

3.按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。

4.仪容整洁，不擅自离岗。

5.勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。

6.开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。

7.熟悉餐牌和酒水牌的内容，如：食品的制作方法等。

8.做好餐后收尾工作。

九、传菜员岗位职责。

1.做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。

2.准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作。

3.了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。

4.了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核。

5.协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。

6.助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等。

7.协助前台服务员，沟通前后台的信息。 。

公司管理员工的规章制度如何写篇二

各位经理要善于利用工作报表开展工作，提高工作效率。工作报表的作用是规范、系统，节省时间，一目了然。汇众居家装饰公司系统的工作报表应包含下列内容，各位经理可以结合各店状况自由设计：

1、 客户咨询登记表 上门咨询的客户，咨询之前，先填《客户咨询登记表》。

2、 电话记录表 公司来往电话一定要做记录，客户打电话咨询的，要及时填写《电话咨询登记表》，设计师、业务员拨打客户电话的，要填定拨打电话记录表。

3、 量尺记录表 设计师、业务员每人都有一份《量尺记录表》 室内装修预算怎么做 ，便于双方沟通。经理有一份量尺总表，登记设计师、业务员每月量尺数及跟进检查每套尺的结果。

4、 量尺详细资讯记录表 设计师、业务员量尺时，不能全凭脑袋记忆，要把现场与客户沟通的全部内容反映到表格上。脑袋记忆容易出现混乱，明晰的数据表格是最真实可靠的，也能给客户留下良好的印象。

5、 签单管理表 经理每月要对当月所签订的工程进行详细记录，便于统一管理。

6、 工程管理表 工地管理是复杂的，随着签单的每月积累 室内装修预算怎么做 ，各个工地中出现的问题是多样的，要集中精力解决问题，报表必不可缺。

7、 员工工作报表 经理要学会让公司所有员工都使用工作报表，以 工作进行总结和汇报。这样，不仅让公司管理规范化，也有利于经理节省时间，提高效率 室内装修预算怎么做 ，有条不紊。

8、 员工管理表 经理可以把对员工的管理，集中在一张表进行。

9、 会议管理表 各位经理要善于利用各种会议开展工作，振奋士气。

财务管理细则

一、总原则

1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、 完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、 所有现金收支由公司出纳负责。

2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、 所开出支票必须封填收款单位名称。

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批内容

1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、 固定资产与办公家具（包括机房与oa设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项目周一周二周三周四周五

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与oa设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3) 报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、 出差补助天数的.计算方法：

2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、 其它

1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件：差旅费报销标准

职务一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）

总经理 280 380

事业部/职能部门总经理（主任） 240 320

部门经理 220 280

部门副经理/主管 180 230

一般人员 160 200

2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。

份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

（二）未回款考核办法

1、未回款处罚

1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；

2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：

1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；

2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；

3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。

3、 未回款项不计入业绩。

4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。

5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。

6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。

（三）可疑客户及可疑帐款的处理

1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。

2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。

3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。

4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。

二、应付帐款管理

（一）付款时间：

1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；

2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；

3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

（二）付款方式：

1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；

2、现金；

3、实物或广告，要有公司总经理的批示。

（三）其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。

3、 杜绝开无企业名称发票。

4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（三）回收

1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公-款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。

2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。

3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、 收据视同发票管理。

2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；

5、 所开出支票必须封填收款单位名称；

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

一、基本原则

（一）一般程序

1、 以出勤日计算每月应发工资；

3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

（二）保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

（三）收入挂钩原则

1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

（四）备案原则

2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。

（五）薪酬结构

1、 薪酬结构种类

1） 年薪制加期权股；

2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；

3） 基本工资加佣金（提成）制；

4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。

2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

一、装饰公司材料采购制度

（一）、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。

（二）、本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。

（三）、材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。

（四）、大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。

二、装饰公司市场部管理制度

（一）、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

（二）、着装、谈吐、仪表要得体大方。

（三）、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

（四）、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

（五）、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

（六）、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

（七）、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

（八）、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

（九）、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

（十）、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

（十一）、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

（十二）、尊重客户合理化建议。

（十三）、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

（十四）、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

（十五）、做好施工完毕后的保修服务工作。

（十六）、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。

（十七）、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

（十八）、极开展市场调研，分析目标市场、把握市场

三、装饰公司设计部管理规定

（一）、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。

（二）、保持工作桌面的整洁，不随处乱扔垃圾。

（三）、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。

（四）、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出公干登记表》，事后准确注明回公司时间。

（五）、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。

（六）、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。

（七）、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出，违者视情节轻重给予严肃处理。

（八）、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。

（九）、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。

（十）、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。

四、工程管理制度

（一）、施工单位负责人招聘（晋升）制度

1、招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部；

2、施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件：

（2） 有固定施工队伍；

（3） 中专以上文化，身体健康。

3、 招聘（晋升）程序：

4、 录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。

（二）、施工单位定级制度

1、 施工单位（ 以项目工程部为施工单位）等级划分

（1） a级：符合下列综合条件的施工单位：

a、季度内在建工程中，客户投诉率小于5%者；

b、 季度内样板工程率20%以上者；

c、季度内回头工程率35%以上者；

d、季度内售后服务表彰率为20%以上者；

e、季度内因工程质量、施工用料、文明施工等原因罚款率小于5%者；

f、季度内因工程质量、施工用料、文明施工等原因造成客户结算扣款额占工程总额比率小于3%者。

（2）b级：符合下列综合条件的施工单位：

a、季度内在建工程中，客户投诉率小于15%者；

b、季度内样板工程率5%以上者；

c、季度内回头工程率20%以上者；

d、季度内售后服务处罚率为"0"者；

f、季度内因工程质量、施工用料、文明施工等原因罚款率小于15%者；

g、季度内因工程质量、施工用料、文明施工等原因造成客户结算扣款额占工程总额比率小于5%者。

(3) c级：不符合a、b级条款之一的合格施工单位；

(4) d级：留在公司察看或试用期施工单位；

2、定级方式：

由市场对各施工单位的工程情况及季度考评结果进行统计公布，由工程部核实后进行等级鉴定。

（三）、施工单位解聘制度

1、解聘标准：

（1） 发生重大质量事故或客户对媒体暴光事件，对企业美誉度造成伤害者；

（2）招聘考核所提供的样板工程的施工水平与实际施工水平相差悬殊者；

（3）施工水平低下，经培训及指导后仍无改进者；

（4）多次偷工减料屡教不改、屡罚屡犯者；

（5）私自炒单，对企业利益造成伤害者；

（6）连续二个季度，客户投诉率最高者。

（四）、施工操作管理制度

2、 须按工程合同文件要求制定施工计划（人员安排及施工进度），并报监理员审核备案。

3、 正式施工前，联系业主与主要工作人员（监理员、现场管-理-员、施工工人）一道召开工程预备会议，向业主介绍主要工作人员及配合人员，介绍施工程序，方便业主配合。

4、统一按企业制定的《施工工艺规范》施工。

5、严格按设计方案施工。在施工过程中，如发现设计方案有误的，须及时通知

设计师修改方案。

6、隐蔽工程施工前须由设计师、业主、项目经理进行施工定位，客户签字认可后，方能施工。

7、隐蔽工程完工，须及时通知业主验收，验收合格业主签字认可后方能进行下道工序施工。

8、施工过程中，如因客户需增加施工工程，施工单位负责人须及时通知合同签署人或设计师，及时签署《工程变更确认单》及设计方案。

9、 须严格按合同约定组织施工，不得无故延误工期，对客户因增加施工工程或其他原因导致施工工期延期的，须及时通知合同签署人，办理延期手续。

10、 工程完工，须由项目经理先行验收合格后交工程监理员验收，然后交客户验收。

11、 工程结算完毕，施工单位负责人须将施工现场各种管理表格交相关部门，并由公司、工程管理部出具结算意见，结算中心进行结算分配；未按规定上交相关管理表格的，不予结算。

（五）、施工现场管理制度

1、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、消防器材、施工现场管理表格、施工许可证、医药箱等置放或悬挂在醒目处。

2、 工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善、清晰。

3、 须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续。

4、 施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证。

5、 施工工人须着装整齐，不得穿破损严重工服及穿拖鞋施工。

6、 施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖。

7、 施工用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段。

8、 每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。

9、 妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施，对易损件须加以保护处理。

10、 遵守物业管理单位的相关规定，不得违章作业。

11、 施工过程中，须关闭施工现场大门，不得干扰邻居日常生活。

12、 对参观样板房客户或其他来访者，须热情接待并对相关问题给予解答。

13、 施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留。

14、 施工工人不得在施工现场抽烟或打架斗殴；不准酒后进入施工现场。不准在施工现场嬉笑打闹。不准在墙壁上乱涂乱画。不准在施工现场蓄意破坏。

15、 工余时间，留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动。创业(http://)

16、 工程竣工，须做到人走场清、窗明几净。

（六）、工程验收管理制度

1、工程验收分隐蔽工程验收、竣工工程验收两种。

2、隐蔽工程施工完毕，项目经理须及时通知工程监理员进行自验。

4、 经工程监理员验收合格后，项目经理通知业主进行验收。

5、 业主验收合格或业主无时间验收同意监理员验收的，经业主签字认可后方能进行下道工序施工。

6、 隐蔽工程验收资料由项目经理负责落实后，交施工合同签署人保管，做收款及结算凭据。

7、 竣工工程验收，须由项目经理在工程竣工前三天通知监理员进行竣工工程初检，初检合格于竣工日再次验收，监理员验收合格后，通知业主验收。

8、 业主验收前，项目经理须对施工工程量自行核实，并报合同签署人。

9、 业主验收时，须由项目经理、监理员、合同签署人一道进行；合同签署人、项目经理与业主进行工程量验收，监理员、项目经理与业主进行工程质量验收。

10、 验收完毕，签署验收表，对业主提出整改要求的工程予以注明，并在约定期限整改，并执行复验；复验合格后，须在验收表上予以说明，并须业主签字认可。

11、 验收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤离施工现场。

五、工程监理制度

1、 监理工作须由企业培训考核合格的人员担任。

2、 工程监理部经对监理人员指派监理工程。

3、 工程监理部对监理人员工作情况、工作能力、工作态度进行统一管理。

失情况下，监理员离开监理岗位前所监理的最后一个工程竣工结算二年后退回，但不计利息。

5、 监理员所分配监理工程开工前，须按项目经理安排，按时参加开工预备会议。

6、 监理员对其所分管的工程须对以下内容进行监理并对监理情况进行记录：

（1）工程资料登记：施工地址、业主（联系人）姓名、业主联系电话、施工单位、施工单位负责人及联系电话、施工工程量、主要用料、日施工时间、工程开竣工时间、技术难点要点等。

（2） 对项目经理开工前通读工程技术文件情况进行监理并记录。

（3） 对工程开工预备会议情况进行监理并记录。

（4） 对项目经理的工程进度安排、人员安排、工器具准备情况进行监理并记录。

（5） 对施工现场管理用品陈设摆放情况进行监理并记录。

（6） 对施工现场施工人员安全文明施工情况进行监理并记录。

（7）对施工单位是否按设计方案施工、按工程预算施工情况进行监理并记录。

（8）对施工用料采购途径及材料品质进行监理并记录。

（9） 对施工现场材料堆放情况及清洁情况进行监理并记录。

（10）对施工操作程序及工程质量进行监理并记录。

（11） 对施工单位遵守施工地物业管理单位要求情况进行监理并记录。

（12）对工程验收情况及退场交接情况进行监理并记录。

7、监理员对其所分配监理的工程，最少要按开工预备会议、材料进场、隐蔽工程验收、施工检查、竣工初检、竣工验收六个阶段到施工现场进行现场工作八次（其中施工检查三次）。

8、 监理员对监理过程中发现的一般性问题及时处理或执罚；处理结果与业主发生分歧的，可交工程管理部经理直至质管副总协商处理。

10、 监理员须于每月将工作情况向工程监理部经理汇报。

11、 每个工程竣工完毕三日内，监理员须将监理记录交工程监理部经理，做结算依据。

12、 监理员按其所监理工程的结算总额3%提取监理费；因监理失职，导致结算额未能按实际工程量收取时，监理员须按损失部分的40%承担责任。

六、施工安全制度

2、施工中严禁损坏房屋原有绝热设施。

3、严禁损坏受力钢筋。

4、严禁超荷载集中堆放物品。

6、拆墙、砌墙，要防护设施，要定型化，并安全可靠。

7、高处作业，必须搭好脚手架，做好安全防护。

8、机械设备要安全，防护装备要齐全。

9、各种机械设备、电气设备和防护用品要定期检测。

10、脚手架要牢固。做好安全防护。

七、消防保卫制度

1、预防为主，防护结合，综合治理，确保平安。

2、教育措施到位，责任到人。

3、明火作业，需经审批。

4、施工现场禁止吸烟。

5、要建立防火安全责任制。 6、在编制施工图组织，设计时应都有防火安全要求。

4、 不准违反消防安全规定、无证操作施工机具。

8、禁在运行中的管道，装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。

10、 施工现场要有灭火装置。

一、员工正常上下班须按规定签到，不得代签。遵守公司规，章制度，服从指挥。

二、员工请假须提前申请，并清楚列明原因；注明请假时间，报由主管批准生效。逾期须及时补报。

三、迟到早退30分钟以上作旷工半天处理，旷工一天扣除十天工资，迟到早退5分钟以内扣款5元；迟到早退5-10分钟以内扣款10元；早退10分钟以上扣款20元。

四、外出做活动、量房、到总公司汇报工作等，需填写《外出公干登记表》，并经店长同意后，方可离店。

八、装饰公司办公环境及着装礼仪管理制度 （一）、员工着装应朴素大方，服装整齐，清洁，上班或洽谈业务时必须着工作服，佩带工号牌上岗。 （二）、员工仪表应端庄，整洁： 1、头发洁净整齐，勤洗、勤剪、勤梳理。 2、口腔清洁，不带异味。指甲不异过长，注意修剪。 （三）、员工应保持优雅的姿势和动作，具体要求是： 1、站姿：两脚着地，腰背挺直，两臂自然，不耸肩。会见客户出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把双手交叉抱在胸前。 2、坐姿：上身端正，下身自然，双手自然放在腿上，不要把手夹在两腿之间；双腿不要叉开，不要翘二郎腿，更不能抖动。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。 3、行姿：行走时下巴微收，挺胸收腹，步履轻松矫健：不要八字脚，不要把手插进口袋，也不要背着手或叉着腰走路，更不能边走边吃东西；两人同行不要勾肩搭背，几人同行距离不要拉得太开以免挡道。 4、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。 5、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。 6、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。注意敲门声音的大小和间隔时间。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断您们的谈话”。 7、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。 8、走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让。不能抢走。 9、与同事或客户交谈时应尽量使用普通话，不可在办公室内大声喧哗，口出秽语及不文雅动作，如：挖鼻等。以免影响他人工作。 10、中午用餐后，应自行将桌面打扫干净，避免影响他人的工作。 11、对待物品应轻拿轻放，借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归还原处。 12、不随意翻看他人文件、资料等。 （四）、员工每天提前10分钟到岗，做好清洁及准备工作，尽量避免私人物品堆放于桌上。 （五）、员工工作时间应面带微笑、保持良好的精神风貌，不将私人感情带入工作中。（六）、办公时间不谈论与工作无关事宜，不看与工作无关的报纸杂志，不到其它办公室随意走动闲聊。吃零食、化妆。 （七）、除接待来客外，禁止在办公室吸烟。 （八）、正确、迅速、谨慎地打、接电话。 1、电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司、部门。如：“您好，金大陆集团办公室”，对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。 2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。不使用免提键，以免影响他人。 3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方并马电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。 4、工作时间内，不得打私人电话。 九、装饰公司车辆管理制度 （一）、为加强车辆管理，特制定本制度。 （二）、本制度中所指车辆系指公司的客、货车辆。 （三）、车辆应由专职司机驾驶，需由他人驾驶时，应尽驾驶人责任，但不得交无驾照人员驾驶，否则发生一切后果由专职司机负责，并参照有关规定予以处罚。专职司机负责车辆的检查、保养与维修，确保行车安全。 （四）、与车辆相关的证件、保险卡等资料由驾驶人员保管。如有遗失，由此产生的费用由驾驶人员负责。 （五）、车辆行驶途中应注意安全，遵守交通规则，若违规罚款由司机承担。 （六）、各部门用车，应事前申请，经总经理同意，统一安排、调度。杜绝一人一车、一事一车的浪费现象。 （七）、车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品，客户例外。 （八）、司机根据行车里程、时间，以及用车部门，准确填写车辆行驶记录表，以保证车辆的节能降耗。        十、装饰公司奖惩制度 为了更好地激励员工努力工作，增强企业的忠诚度和凝聚力，特制定本制度。 （一）、书面奖励与经济奖励合并使用 1、书面奖励 （1）通报表扬（2）良好表现（3）优秀表现 （4）优异表现（5）杰出表现 2、经济奖励 （1）良好表现100元（2）优秀表现300元 （3）优异表现500元（4）杰出表现800元 3、奖励特例 季度最佳员工评选：公司按照目标任务，对完成或超额完成任务的员工，於每季度评选出一名最佳业务员，并颁发《荣誉证书》及现金500元予以奖励。 4、有以下情形按程序酌情给予经济奖励 （1）好人好事乐於助人者。 （2）敢於维护公司利益，同不法分子作斗争者。 （3）提出合理方法或改进建议被采用并取得良好的交果者。 （4）改进工作流程，提高效率降低成本显著者。（5）发现、排除事故隐患，避免重大损失或伤害者。 （二）、行政处罚与经济处罚合并使 1、行政处罚 （1）口头警告示（2）轻微过失（3）一般过失 （4）来重过失（5）恶意过失 2、经济处罚 （1）轻微过失50元（2）一般过失100元 （3）严重过失200元（4）恶意过失、立即除名 3、处罚分类 （1）轻微过失、一般过失和来重过失的有效期都为一个月；如在轻微过失有效期内再次触犯任何轻微过失，则视为一般过失；如在一般过失有效期内再次触犯轻微过失，将视为严重过失；如在严重过失 有效期内再次触犯任何过失，将视为恶意过失。 （2）在处罚过失行为外，公司对未例的任何有损企业利益企业形象，破坏企业团结，违章违纪等过失作业相应处理。 4、有下列情形者，给予口头警告处理。 （1）不能严格履行岗位职责，不按时上报计划以及工作进展情况； （2）在办公场所大声喧哗，严重干扰他人工作； （3）上班时间闲聊、吃零食、打瞌睡、看无关书报； （4）外出公干不填登记表，未经批准者； （5）在工作时间离岗串岗，未负工作使命而离岗。

公司管理员工的规章制度如何写篇三

2、配货过程中，发现商品批号、规格与实际商品不一致时及时向组长汇报与客服协调沟通，共同维护库存准确性。

3、配货过程中能够对所做的工作及配好的货物的准确性负责。

5、根据组长安排，每天下班前做好分管区域的卫生管理工作，保证配货区整洁有序；与装卸货人员通力合作，做好货物的上下架工作。

6、遵守公司各项规章制度，按时上岗，不迟到、不早退、不脱岗；

7、积极参加公司与部门组织的培训，努力学习提高自己的商品知识水平，不断探索提高配货准确率与工作效率的办法。

9、按时高效完成上级领导安排的其他工作 。

公司管理员工的规章制度如何写篇四

2）如不佩带胸牌、头花者罚款5元。

3）不可佩带过多的首饰。

4）工装要整齐，脏了就要洗。

5）老员工要带新近的员工。

2、员工准则。

1）员工应具有强烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象。

2）员工应遵守公司的各项制度，遵守店铺的管理制度，及其安排。

3）如遇不明事项应遵从领导，同事之间要和睦相处，要对新近员工以友善的态度。

4）员工应爱惜公司的财务。

3、员工的仪容仪表。

1）头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。

2）要按公司化妆标准化妆，不可留长指甲，涂重颜色指甲。

3）制服要干净、整洁，不能有异味。

4）店员不能穿拖鞋。

4、工装、工牌佩带情况。

1）工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。

2）工作时间内必须佩带工牌，要注意个人的仪容仪表。

3）凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚。

4）未按公司或店铺要求穿着工服的，罚款5元。

5、店铺卫生。

1）橱窗、通道、展厅需打扫干净。

2）试衣间、镜框、模特、地面、挂钩、椅子均需打扫。

6、店铺制度。

1）工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

2）不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

3）工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。

4）不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。

5）工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。

6）工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。

7）穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

8）员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。

7、闲聊接打私人电话。

1）没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项。

2）不准在忙时接打私人电话。

8、员工的整体素质。

1）有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼。

2）在为顾客服务时要使用礼貌用语。

3）在遇到难缠的顾客时要有耐心。

4）即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客。

9、对货品的熟悉程度。

1）熟记产品的款号、码号、颜色及其价格。

2）熟悉产品的位置、归类。

10、店铺的整体陈列。

1）根据服装的色系及其款式进行陈列。

2）根据不同的风格进行陈列。

11、团队合作意识。

1）小组之间的相互合作。

2）组与组之间的相互帮助。

1）老员工要带新员工熟悉环境、货品。

2）在新员工遇不明事项时老员工要有耐心为新员工解答。

3）新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项安排，不可推诿。

1、所有员工必须以完成店里的目标任务为中心，同心协力，群策群力，营造良好的工作环境和气氛，力争最高的营业额；必须遵守美容院的各项规章制度和有关规定。

2、发扬团队精神，整体观念，不分彼此，以达到顾客满意为目的，提高美容院的销售额。

3、员工应时刻保持积极向上的工作态度，发扬团队精神，积极参加店里组织的一切活动。

4、在工作时间内必须做好顾客档案记录工作，保存好所有的顾客资料，必须做好顾客服务及售后服务工作。

5、顾客至上，努力让每一位顾客满意，严禁挑客、拒客，如发生此现象将对当事人进行停牌处理。

6、上班时间之前所有员工将自己的准备工作做好，工作时应全面招呼顾客，以示热忱的服务态度，接待顾客必须礼貌和亲切微笑，并多说“谢谢，欢迎光临”等词语，并上茶水，当顾客离开后应送之门外，并收拾茶杯以维持整洁，力求尽善美之工作精神。

7、工作时间在指定位置站好或坐好，不得在美容院内随意走动，不得串岗，亦不得在工作时间吃零食。

8、员工之间不得拉帮结派，不得散布有损美容院和同事的谣言，尊重上司，服从上司安排，不得对顾客谈论美容院内部事物。

9、美容院为员工提供的午餐、晚餐只能在规定的餐厅就餐，除规定的用餐外不得食用其它食物，严禁员工食用零食或在就餐时间以外进食；所有员工的水杯必须集中放置在休息室，不得在大厅内喝水，不得使用美容院一次性纸杯喝水，不得在店内吸烟、吃零食及其它饮料或食物。

10、工作过程中（即为顾客服务过程中）员工之间不许互相聊天、嚼口香糖、打闹、做鬼脸和探讨任何技术及时尚问题。

11、员工不允许在休息室或大厅内议论任何有关顾客的问题（隐私、价格、身体相貌）、对顾客指指点点，技术问题可在技术研讨会或晨会上研讨。

12、全体员工严禁私人处理所有工作当中发生的问题，严禁指责任何同事，任何问题由店长公正严明、认真、谨慎负责处理。

13、非工作人员严禁进入前台、办公区域、休息室及美容院宿舍。

14、员工上班不允许有任何情绪化，应全心全意的投入工作，冰箱严禁存放个人物品。

15、美容师电话预约顾客必须到前台，由前台接待，任何员工不得给顾客留私人电话、名片。

16、员工进美容院后须将自己形象整洁后方可签到上岗，签到后不得再化妆、洗头、搞个人卫生，否则按迟到计算；违者罚款10元；全体员工禁止上班时间着牛仔裤和运动休闲时装，应服装整洁合身，时尚，每日更新。

17、所有员工不得在大厅及休息室睡觉，谈论一些与工作无关的事，违者扣罚。

18、上岗后不准随意接打电话，若有事打电话须经店长同意并签字，要把手机交前台保管，有预约顾客，听候前台安排。不交手机者，违者扣罚。

19、员工上班时间不得随意脱岗，外出必须与主管请假，请假半天以上必须向美容院申请，美容院批准后方可离去，否则按旷工处理，并扣罚薪金。

20、任何员工患传染性疾病、皮肤病必须自动离职。

21、所有员工不得以任何理由与客人发生冲突和争吵，违者开除。

22、所有员工在美容院内不允许向客人介绍非美容院所经营项目及产品，如发生此类问题引起的后果由当事人负责。

23、以上各项规章制度请各位员工严格遵守，违者将接受10—500元罚款、停牌、辞退等处罚。

24、以下制度请店长及前台严格监督执行，否则将受到10—200元的处罚。

公司管理员工的规章制度如何写篇五

很多hr都遇到这个问题：在“招人难”的大环境下，往往花重金招一批新人进来，这批新人的工资比熬了多年的老员工的工资还要高，于是老员工就不满意了，不是吵着加工资，就是消极怠工，极端的是离职走人，给企业的稳定和发展带来不小的影响。遇到这种情况，往往是hr有hr的苦衷，老员工有老员工的委屈：hr面临用人部门不断催促要人，遇到条件符合的面试人员自然会尽最大努力把他纳入麾下，在薪资弹性范围内会做出适当妥协。而老员工从当初入职时的较低薪资开始，经历企业内部较系统的薪资制度，一步步增收，自然没有新员工的“火箭速度”来得快而容易。从对企业的贡献上来讲，老员工心中往往也存在着“没有功劳也有苦劳”的想法，其对公司业务的了解、与企业文化的磨合程度也远在新员工之上。老员工因此心里产生不平衡也在所难免。

1、公司要建立以能力和绩效为基础的薪酬管理 体系，新进员工工资高要有它的合理性，不然老员工不服气，能力和绩效是比较显性的，也是比较直观的。

2、福利方面可以适当向老员工倾斜。比如工龄补贴，服务满多少年有住房补贴或房贷，增加资格和技能工资，比如评上技师有多少补贴，而工龄是评上技师的一个重要参考因素，建立“导师制”，从精神层面激励老员工。培训机会也可以向老员工倾斜。

3、工资保密工作要做好。尽量不要让工资在员工间传来传去，可以采用“两张工资条”，比如发给员工的是一张经过处理的工资条，上面的工资要比实际工资要低些。

4、普通员工层面，尽量避免新老员工工资差距过大，因为这一层面的人最多，想法也比较单纯，一旦出问题了，就很难解决。专业技术人员和管理人员可以采用工资保密的方式处理。

5、每年调薪时适当向老员工倾斜，缩小新老员工的工资差距。

6、当新员工的工资被老员工所知时，要解释新员工工资为什么这样定，把新员工的能力和优势展示给老员工看，取得老员工的理解，当然新员工的工作量要和他的工资相匹配。

企业薪酬没有绝对的公平，一个和-谐的员工关系的建立需要hr和部门主管高超的处理艺术，新员工比老员工工资高的现象带有一定普遍性，解决之道各有不同，值得大家深思。

hr的辩解：存在即合理新进员工的工资高自然有它的原因，一般来说有以下几种：1、新进员工有着老员工不具备的工作技能和经验，这在一些技术人才和管理人才上比较突出。比如说一家企业正在做汽车零配件，目前正和一些主机厂进行合作，引进一些有着多年和主机厂打交道的技术和管理人才，对于公司开拓业务，提升技术和管理水平，通过引进他们来培养一大批专业人员，是非常必要的。

2、新进人员有着老员工不具有的思维方式和改革魅力。老员工因为在公司待久了，对公司面临的问题不是很敏感，也没有魄力去改变，新进员工则不同，他从一个专业和局外人的角度，会敏感地看出企业的问题所在，并能大刀阔斧地进行改革。如企业面临人员臃肿，沟通不顺畅的问题，通过引进一些外部人员，将不合适的人员调岗或者清除，将一些困扰公司多年的疑症治好，就是借助新进人员的手来推动公司变革。

3、新进人员是市场上比较稀缺的`人才。这种人因为物以稀为贵，价钱高自然在情理之中。

4、老员工的利用价值在不断缩水。老员工刚进公司时，确实能让公司眼前一亮，但是当老员工的价值不断被公司榨取，而其又不能提高自己，那么被公司利用的价值也就不多了，最多也只能维持现状，尤其是那些年纪比较大的老员工。新员工则不同，他的价值才刚刚体现，企业买的是他未来的价值。

5、企业想当然地认为，老员工比较稳定，在公司呆久了，已经熟悉了公司的人和事，和公司有了较深的感情，去其他公司的转换成本较高，采用“细水长流”的方式。

6、由于企业的整体薪资水平较低，要吸引新的人员进公司，给的工资自然要有竞争力，不然吸引不到人。很多公司采取进来时工资高，先把人招进来再说，后续采用微调或者不调薪的薪酬管理政策。

现在越来越多的管理阶层越来越多的感觉到管理老员工越来越棘手，现在有了 高级项目管理师 的培训可以告诉大家管理老员工也有新方法。

大家都能意识到：一方面，老员工们资历比较老，为公司贡献比较大；但另一方面，老员工群体中有一部分人在从业时间久之后，身上暴露出的缺点越来越多，甚至影响到企业管理。那么，如何管理老员工呢，我就总结一下我的经验。

管理老员工关键是要让老员工不断地“增值”，让他们感受到企业更多的关注与培养。那么，就有很多学员会问了——如何做到老员工的“增值”？方法很多，主要的是做好他们的职业生涯规划，这样老员工自然就会成为企业的中流砥柱，成为企业的精英。下面我在说几条比较有用的方法供大家参考一下。

一．.让老员工有危机感

二.绩效考核面前人人平等

譬如联想倡导不唯资历，唯能力：所有的员工都要通过直接的对自己的岗位目标负责，而保证公司整体目标的达成，在这一点上是没有新老员工之分的。通用电气集团下属nbc的总裁安迪.莱克说：“ceo杰克和我已经是8年的老朋友了，我们的妻子几乎天天见面。但是如果我开始走下坡路，做了4个令人难以置信的愚蠢决定，我知道他一定会炒我的鱿鱼。他会拥抱我，说他很难过。"而且你可能再也不想与我共进晚餐了。"但是，他对我的解雇却不会有半点的犹豫。”

三．福利方面有所倾斜

很多公司的福利体系都会对老员工有所照顾，譬如工作满一定年限，可以获得一笔额外的住房公积金，拥有更多的公司股票与期权，或者分发一笔奖金等等。这些措施对于吸引员工长期安心工作是有一定帮助的。

四． 防止诸侯封地为王

以上的几点建议希望能给苦于管理老员工的管理层带来些灵感。

公司管理员工的规章制度如何写篇六

家政公司管理好自己的人员是很重要的事情，只有管理好自己的家政服务人员，才能保证更好的服务质量和服务，让自己的家政公司更好的发展，那么我们该怎么做才能够管理好自己的家政服务人员呢。

一、严格的制度

严格的制度，是我们管理好家政服务人员的首要事情，只有严格的管理才能更好的约束好员工，具体的做法可分为。

1、入职：要坚持用人原则重能力、重潜质、重品德。

2、培训：员工在上岗之前必须要经过培训，培训完成，实习合格后才可以正式上岗。

3、行为：日常工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止过于曝露的服装。男士不得留长发、女士不浓妆艳抹。

4、奖惩：员工如果有突出的表现，家政公司也要对家政人员，进行奖励如在经济上的加薪、奖金、奖品等。

二、人性化制度

除了严格的严格的管理之外，人性化的角度也是很重要的。我们在平时时候可以和家政人员，多多聊聊天，问问家政服务人员有什么需求。问问家政人员有什么工作上的要求，结合起来整体的为家政服务人员进行调整。

我们只有将这两点结合起来，我们才能够将自己的家政公司运作起来。

我们除了要管理好自己的家政人员之外，还要制定好家政公司的管理制度，这样才能够让你的家政公司无懈可击。

“以前进京打工都不敢跟家里说是干家政，因为没有任何保障，上了保险对我来说，就像是一份正式的工作了。”北京慈爱嘉养老服务有限公司员工牟丽华高兴地说。

日前，北京慈爱嘉养老服务有限公司等北京5所家政服务企业启动“员工制”管理试点，首批上千名保姆、月嫂将签合同、上社保，可享受和北京市职工一样的医保、养老待遇。同时，北京市政府将对试点家政企业提供最高5年的社保补贴，第一年补贴100%。

实行员工制，曾被认为是破解家政服务人员流动性大、加快家政行业健康有序发展的方向，为有关政府部门所极力提倡。2015年11月25日国务院办公厅《关于发展家庭服务业的指导意见》提出，鼓励创办员工制家政服务企业。财政部与国家税务总局2011年联合下发通知，免征员工制家政服务公司的营业税。

从“佣人”到“员工”

来自吉林农村的刘伟莉今年46岁，早年离婚的她一个人把儿子拉扯大。去年9月，儿子考上大学，她则走出家门到北京做起了家政员。收拾家务、带小孩、钟点工……只要合适的，她就干，晚上抽空还去肯德基打工，“给儿子挣学费不说，还要在60岁之前给自己挣点养老钱啊！”刘伟莉不无羡慕地对记者说，“要是有社保该多好啊！”

劳动最光荣。然而，社保，像一只无形的手，将像刘伟莉这样千千万万的家政员与其他劳动者相隔开来。“说白了，就是保姆、佣人，没有稳定感。”刘伟莉苦笑着说。

“没有职业认同感，得不到他人的尊重，许多家政员责任心不强，不想干了说走就走，服务质量很难跟上去，这是家政行业发展面临的一大难题。”四川川妹子家政有限公司创始人宋瑞对记者说。

“对保姆、月嫂来讲，实行员工制后，她们会更安心地工作，心理压力会减小，会把从事的工作作为职业来看，并因此强化自己的服务意识和服务水平，产生自我约束力。对公司来讲，会得到一批优秀的服务人员，在市场上更有竞争力。对家政服务业来讲，可以说是规范管理的开始，向高的服务水平进步的开始。”谈及实行员工制管理的积极意义，北京三替家政服务有限公司总经理黄诗军对记者说。

据记者了解，作为5家试点企业之一，北京三替家政服务有限公司目前正按北京市政府的要求，在公司推行全员员工制。

中华女子学院法学院教授刘明辉认为，员工制管理对家政服务人员来说，是职业化的标志，将其纳入职工系列，他（她）们不再被边缘化，不再是“保姆”“佣人”，而是光荣的“劳动者”。

刘明辉表示，对家政服务员实行员工制管理，符合国际劳工组织多年倡导的宗旨。2011年6月16日，在日内瓦举行的国际劳工大会第100届会议通过了《2011年家庭工人公约》及其同名建议书。该公约就家庭工人的工资、工作环境、休息休假、社会保障及劳动监察等方面规定了国际劳工标准，要求缔约国立法确保家庭工人与其他行业的工人一样获得平等的.劳动保障权利。

“对家政服务人员实行员工制管理，是一场观念和体制的变革。”刘明辉说。

短期成本与长期利益

“我们家请的阿姨每天早八点来晚五点走，主要负责带两岁的孩子在小区玩玩，帮着洗洗衣服什么的，中午孩子睡觉两三个小时她也可以休息一下，每月2600元，还经常抱怨太少了。要是实行了员工制，还不更贵？”问及对家政行业试行员工制的看法，北京的马超女士第一反应是会不会涨价。

对此，北京市人力资源和社会保障局相关负责人日前在做客城市管理广播时表示，雇主担心的问题在员工制的家政服务企业不会存在，因为雇主是要和企业签订合同后，由企业发给保姆、月嫂工资，而不再是雇主直接发放，所以雇主和企业谈了多少，就是多少钱，企业不能随意抬价。即便保姆或月嫂在职期间，身价随着能力的提高有所增长，要求涨价，也必须是企业“自掏腰包”，这部分钱不能摊在雇主头上。

一间租来的小门面，几把长椅，就是全部“家当”，这是不少家政公司的存在状态，这种公司只提供中介平台，不负责培训，不承担事故连带责任。“从表面看，中介好像规避了很多责任风险，但从长远看，是不利于发展的。消费者的眼睛是雪亮的。一味地规避责任，服务质量跟不上去，终究会被市场淘汰的。”北京慈爱嘉养老服务有限公司东环营业所经理杨林在接受记者采访时表示。

据杨林介绍，北京慈爱嘉养老服务有限公司自去年6月成立以来，一直在走员工制管理的道路，“前期投入非常大，但我们认为这是值得的。要想走品牌化发展道路，就必须坚持员工制管理。”杨林说。

针对家政服务人员存在的责任心不强等问题，杨林表示，究其原因还是管理不规范。如果公司在招人时就与员工严格签订劳动合同，一旦出现无故旷工之类的情况，公司就可以依照劳动合同对员工进行管理。“劳动合同对公司和家政服务人员都有约束，在这种约束中，两者得以不断优化，双方都能取得更好的发展。”杨林说。

黄诗军也表示，一个企业要做大做强，必须走员工化之路，只有员工化，才能留住员工，培养出优秀员工，才能做品牌，才能实现“品牌、价格、价值”三位一体，才能真正把“出卖劳力”式的服务，变成“提供服务”式的服务，才能真正实现高品质的有保障的家政服务。

北京家政行业一直存在流动性强的问题，逢年过节常出现“用工荒”。杨林认为，员工制管理有助于保证家政从业人员的整体队伍稳定，减少流动性，从而减少雇主频繁更换服务人员的不便，并在一定程度上避免“用工荒”的现象发生。

分类实行“员工制”管理

尽管员工制是家政行业健康有序发展的必然之路，然而，其推行却并不容易。

“成都家政行业2015年就开始尝试员工制了。”成都市家政服务行业协会秘书长王小兵说。但之后的员工制之路却并不顺利。据成都市家政服务行业协会统计，推行5年，全市10万从业人员，属于员工制的还不到20%。

据宋瑞介绍，自2002年开始，四川川妹子家政公司便自发开始了员工制管理的探索，然而，直到今天，真正实行员工制管理的只是很小的一部分。

宋瑞历数员工制推行的几大障碍：家政服务人员没有纳入劳动合同法的保障范畴，没有针对性的法律法规规范；公司本身存在运营成本问题，社保费用难以承受；家政服务人员细分有许多种，很难综合协调，像保姆、小时工，有的可能干不久就走人，有的连续多天没活干，给这些人上社保就存在困难；多数雇主不愿给家政员上社保。

“没有政府的扶持，真的很难！”宋瑞感慨地说。

“如果国家财政能从民生工程的角度出发，长期对家政人员社保进行补贴，那家政服务收费就不会大幅提高。”黄诗军期待地说。

黄诗军同时表示，市场永远是分层次的，就像人们对衣服的购买一样，有部分人对质量品牌十分在意，对价格并不在意；有些人对价格特别在意，这就决定了人们购买衣服的去处和选择方向。所以，今后，家政服务也会分层次，也会产生品牌。这是正常的市场规律。

改革并非一蹴而就，针对家政行业目前存在的复杂问题，刘明辉建议分类规范，富裕群体愿意多出钱买稳定而称心的服务，因此高端服务可以实行“员工制”管理；为其他群体服务的家政企业则可以用“中介制”管理。此外，国家可为“不得不请型”低收入群体提供更多的公共服务产品，如公办敬老院、托儿所等服务，或者提供家政服务补贴。

“要在家政行业大规模推行员工制管理，政府应补贴员工制管理公司所承担的社保费和培训费，再实行税收优惠政策，作为鼓励措施，引导中介制向员工制管理过渡。”刘明辉说。

宋瑞也对政府寄予了很多期待：“家政行业，一头连着千千万万的农村打工者，一头连着广大消费者，是实实在在的民生，为什么不加大投入呢？”

公司管理员工的规章制度如何写篇七

一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的.卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、员工服务态度:使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。

十、考勤：

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

2、迟到、早退、旷工。

（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。

2、上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；

3、每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，（条件：必须是满勤员工，无客户投诉者）。

十一、辞职条件：

2、未满一个月离职者只发放工资的60%。

十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：

1、连续旷工3次/月；

2、不服从上级管理，与客户争吵3次/月；

3、偷盗本公司财物者。

公司管理员工的规章制度如何写篇八

索尼公司的高级主管没有自己的办公室，甚至连分厂的厂长也没有办公室，这也是索尼公司期望大家消除等级隔膜，融为一体，互相接受和尊重的一种措施。

索尼公司希望每个管理人员都能和员工一道，使用同样的设施。为了进一步融洽上下级关系，总裁盛田昭夫经常身体力行。有一段时间，盛田昭夫几乎每个晚上都和中下级主管一起吃晚饭，有说有笑，一直聊到很晚。

二、放下“官架子”

有架子的人，即便你很有学问，很有权势，很有本事，人家对你最多是“敬”，但却“远”之。远则疏，亲则近。管理者与员工是舟与水的关系，若管理者只知上谄而不知下尊，只知作威而不知心疼下属，只知让下级尊重自己，而不知尊重下级，只能批评下级而不容许下级批语自己，则必舟覆业败。

三、让下属无后顾之忧

“爱你的员工吧!他会百倍地爱你的企业”。关爱下属，解决下属的后顾之忧是调动下属积极性的重要方法。要善于摸情况，对于下属，尤其是生活较困难的下属，其家庭情况要心中有数，时时给他们以安慰、鼓励和帮助。知恩图报是人之常情，在员工危难之时伸一下援手，员工必将以百倍的努力回报你。

四、不要随意发“火”

一次发火往往胜过10次降低工资所带来的负面效应。一些管理者却意识不到这一点，容易对员工大发脾气，把员工当成出气筒。一旦祸从口出，伤害了员工的情感，想挽回是很难的。

五、忌乱“奖”滥“罚”

管理者都习惯用惩罚来使员工改正错误，但事实上这种做法的效果并不明显。严厉的语言惩罚虽然在一定条件下可以制止员工的某些不良行为，但已对员工的心灵造成巨大的伤害，久而久之，员工与领导对抗，从而变成真正难管的人。

赏罚要出于公心，对自己所憎恶的，有功也一定要奖赏：对自己所喜欢的，犯了错误也一定要惩罚，这样才能使大家心服口服。并且赏罚要讲明原因，这样，赏才能使大家见其功而心悦诚服，罚则会使大家及本人真正受到教育。

六、给下属面子

管理者应当切记，不要在客人或第三者面前指责下属，也就是要给下属留面子，这一点对于建立彼此间的信任关系是不可缺少的条件。

七、宽容和理解下属

对人的宽容品质，说到底是领导者如何管人的问题。人与人之间的相互制约之道，常常是无法言传的，管人者和被企业管理者之间也会存在惊心动魄的较量，而在较量当中只有掌握了高超的管人技巧的人，才能取得最后的胜利，同时也会赢得下属的敬佩.

?一、充分了解企业的员工

每个人对自己都是如此简单，而对他人却是如此复杂。作为管理者，要能充分的认识你的员工不是一件很容易的事。但是管理者如果能充分理解自己的员工，工作开展起来会顺利得多。俗话说“士为知己者死”。一个能够充分了解自己员工的管理者，无论在工作效率，还是人际关系上他都将会是个一流的管理者。

了解员工，有一个从初级到高级阶段的程度区别，分为三个阶段：

第一阶段：了解员工的出身、学历、经验、家庭环境以及背景、兴趣、专长等。同时还要了解员工的思想，以及其干劲、热诚、诚意、正义感等。

第二阶段：当手下员工遇到困难，你能实现预料他的反应和行动。并能恰如其分的给员工雪里送炭，这就表明你对员工的认识更进一步。

第三阶段：知人善任。能使每个员工在其工作岗位上发挥最大的潜能。给自己的员工足以考验其能力的挑战性工作，并且在其面临此种困境时，给予恰当的引导。

总之，管理者与员工彼此间要相互了解，在心灵上相互沟通和默契，这一点对一个中小企业的管理者来说尤为重要。

二、聆听员工的心声

中小企业的管理者都有强烈的自我主张，这种倾向有助于果断、迅速的解决问题，但另一方面也会使管理人员一意孤行，听不进他人意见，导致决策失误。

在企业的管理中，聆听员工的心声，也是团结员工，调动积极性的重要途径。一个员工的思想除了问题，会失去工作热情，要他卓越的完成你交给他的任务是不可能的。这时，作为管理者，应耐心的得去听取他的心声，找出问题的症结，解决他的问题或耐心开导，才能有助于你的管理目标的实现。

对待犯错误的人员，也应当采取聆听的办法，不应一味责难它们，而应给他们解释的机会。只有了解个别情况后，才能对他们对症下药，妥善处理。

三、管理方法经常创新

管-理-员工就象开汽车，司机在开车时需小心的看着指示器和路面，路面有新的变化，指示器的指针有变化，他就应转动方向盘，防止翻车撞人。管-理-员工也是如此，管理人员要让其员工在制定的轨道上运行，就要仔细观察、经常调整，以防止其出现偏误。在稳定的大企业中，管理者要多注意员工的各种变化，在基本管理框架内灵活的运用各种技巧管理下属。而对于活跃的中小企业管理者而言，他们的责任更加繁重。他们不仅不能墨守成规的管理下属，也不能用固定的模式去涉及企业的蓝图。

管理者要不断采用新的方法处理员工管理中的新情况，就必须要有超越陈规的意念和能力。70年代末80年代初，福特公司的经营思想日渐保守，公司业绩步步下滑，最后滑到了亏损的边缘。艾柯卡出任克莱斯勒总裁后，积极开拓创新，激发了员工的干劲，不到两年，终于使濒临波产的公司奇迹般的起死回生了。

四、德才兼备，量才使用

“尺有所短，寸有所长”，每个人在能力、性格、态度、知识、修养等方面各有长处和短处。用人的关键是适用性。为此，作为管理者在用人时，先要了解每个人的特点，十个员工十个样，有的工作起来利落迅速；有的谨慎小心；有的擅长处理人际关系；有的却喜欢独自埋头在统计资料里默默工作。

在许多企业的人事考核表上，都有一些关于处理事务的正确性、速度等评估项目，能够取得满分这才称的上是优秀的职员。作为一个管理者，不仅要看到人事考核表上的评分，更重要的是在实践中观察，结合每个员工的长处给于适当的工作。在从他们工作过程中观察其处事态度、速度和准确性，从而真正测出其下属的潜能。也只有如此，管理者才能灵活、有效、成功地管理他的员工、使事业蒸蒸日上。

五、淡化权利，强化权威

对员工的管理最终要落实到员工对管理者，或下属对上司的服从。这种领导服从关系可以来自权利或权威两个方面。管理者地位高，权力大，谁不服从就会受到制裁，这种服从来自权力。管理者的德行、气质、智慧、知识和经验等人格魅力，使员工资源服从其领导，这种服从来自于权威。

一个企业的管理者要成功的管理自己的员工，特别是管理比自己更优秀的员工，人格魅力形成的权威比行政权力更重要。

六、允许员工犯错误

现实世界充满了不确定性，在这样的'一种环境中做事自然不可能事事成功，一个人能多做正确的事，少做错误的事情，他就是一个优秀的人。作为一个管理者，若要求下属不犯任何错误，就会抑制冒险精神，使之缩手缩脚，失去可能成功的商机。

冒险精神是一种宝贵的企业家素质，冒险需要勇气和资本。若能从不确定的精神中，靠着某种灵感去冒险，才可能有成功的机会，但也有可能招致失败。若管理者不允许员工失败，冒险失败会受到上司的严惩，则员工就回报着不做不错的观念，这样企业便是去赖以发展的重要动力。

因此，身为管理者，应鼓励员工理性的去冒险、去创新、去抓住商机，应允许员工失败。当下属冒险犯了平常的小错时，不应过多职责；当冒险成功时，务必多加赞赏，并给予相应的回报。（对吗？）》？）

七、引导员工合理竞争

在中小型企业中，员工之间也是存在竞争性的，竞争有正当竞争和不正当竞争的区别。正当竞争就是采取正当手段或积极方式正向攀比。不正当竞争就是采取不正当的手段制约、压制或打击竞争对手。

作为一名管理者，关注员工心理的变化，适时采取措施，防止不正当竞争，促进正当竞争是其重要的职责。为此，人员管理有一套正确的业绩评估机制，要以工作实绩评估其能力，不要根据员工的意见或上级领导的偏好、人际关系来评价员工，从而使员工的考评尽可能公正客观。同时，企业内部应建立正常的公开的信息渠道，让员工多接触、多交流、有意见正面沟通。

八、激发员工的潜能

每个人的潜能是不同的，对不同特质的人，采取不同的刺激手段才可能达到好的效果。

医学研究表明，人类的思维和行动均来源于大脑皮层的活动，而大脑皮层又有内侧与外侧之分，这两部分各有不同的功能。管理者应将这一原理运用到企业管理中来，根据不同人的特点采取不同的激励方法。

公司管理员工的规章制度如何写篇九

1.1严格遵守公司各项规定,工作时穿工作服，讲究个人卫生、不留长指甲、男士不留长发、女士应束发、不随地吐痰、严禁吸烟。

1.2工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。

1.3严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。

1.4整个烹食过程必须用洗手液清洗双手，对食品原料认真清洗，保证干净卫生并按时、按质、按量供给。

1.6不得以任何理由导致在就餐时间内无饭菜。

1.5考核标准：以上未按要求执行罚款50元/项。

2.1厨房所购回之食品，由人事行政部门协同财务部每月2次进行抽查，抽查内容：食品质量、新鲜程度、保质期、重量、价格。对不合格食品，拒收并按规定处理。

2.2任何人不得以任何理由拿走厨房的一切物品。

2.3餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。

2.4餐具必须每月30日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。

2.5食堂每月1日公布当月菜谱，并经常对菜品口味进行调换，避免菜品重复率过高。

3、餐具卫生。

3.1餐具及杯子放置于餐具消毒柜中，不能直接放在台面，餐具未经消毒不得循环使用。

3.2用过的餐具要经过初洗、清洁剂清洗、清水漂洗、消毒四道工序处理，餐具做到必须做到一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁，内外要干净干燥，无油污、无清洁剂泡沫、无污渍残留、无食品残渣。

3.3考核标准：未按以上要求执行罚款50元/次，

4、厨房卫生。

4.1刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净，按规定消毒处理。

4.2切完菜及时清理垃圾，集中处置，并清洗工作台面、地面。

4.3货架、油烟罩、蒸柜、炉灶、洗菜池、洗碗池每天要保证清洗干净。

4.4清除卫生死角，防止老鼠、苍蝇、蟑螂等污染食物。

4.5定期清洗冰箱雪柜，每周1次对冰霜雪柜大清洁。

4.6考核标准：以上情况人事组确认事实后罚款100元/次，若情节严重，根据总经理例会讨论的处罚办法执行。

5、餐厅卫生。

5.1地面无垃圾杂物、无积水、干净清爽。

5.2桌面台凳就餐后及时清洁，干净无尘。

5.3专人负责回收餐具，不得乱扔乱放，剩饭剩菜要及时运走，保证餐厅无异味。

6、食品卫生。

6.1蔬菜、肉食、鱼类等要保持鲜活，发现变质立即丢弃处理。

6.2菜要炒熟煮透，油炸食品不能炸糊。

6.3熟食必须使用专一熟食工具，不得用手拿放，生熟食品必须分开存放。

6.4包装食品必须标准清楚，符合检验合格规定标准。

6.5食物清洗要彻底，不得出现钢丝、头发、菜虫等物；

6.6考核标准：未达到前三项要求，罚款100元/次，未达到。

1、严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：

早餐：8：00—8：50中餐：11：50—13：20晚餐18：00—19：00。

2、就餐一律在餐厅进行，如因值岗原因需要外带将名单报到人事行政部复核。具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。

3、在食堂就餐人员要做到文明就餐，自觉排队打饭菜，不准帮忙代打、拥挤、插队，如发现有违者给予处罚50元/次。

4、饭堂就餐不准随地吐痰，违者罚款50元/次。

5、餐厅内禁止吸烟、饮酒，违反罚款100元。

6、力行俭省节约，勤拿少取，杜绝剩菜剩饭，剩菜超过200克罚款50元。

7、用餐后要清理桌面上的饭菜，剩余食物残渣不得随意倒在桌上、地上，必须倒入指定地点,分类放入餐具回收处，纸巾投入垃圾桶，不得与餐余一起倒入餐余桶，违者罚款50元/次。

8、对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向人事行政组投诉，由人事行政组协调解决，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。在食堂引起纠纷，争吵，打架等扰乱就餐秩序的，责任人罚款50元/次。

1、公司全体员工不得提前就餐，违反者罚款50元。

2、用餐应在三十分钟内完成，就餐完毕应及时离开餐厅以便食堂工作人员打扫卫生。

3、爱护餐厅财产，如因个人原因损坏应归人赔偿，如蓄意破坏者连带行政处罚。

4、所有就餐员工未经许可不得进入后厨，违反者罚款20元。

5、食堂监管人员每周对餐厅卫生、厨房用具、菜品卫生、餐具清洁情况进行抽检，并做好相应记录表单，及时向食堂负责人提出改进意见。

6、每个季度做一次餐厅满意度调研，低于综合满意度60%对食堂合作供方根据不满意项发出整改函，如在第二季度调研中不能提升满意度，将对食堂供方罚款20xx元/次。

8、抽检过程中发现未按标准执行的，罚款50元/项。