最新公司流程管理制度(优质13篇)
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公司流程管理制度篇一
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。
(1)决策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)权力分散化;。
(4)采购规范化;。
(5)效益最大化。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;。
(4)对供货单位和价格有否决权;。
(1)根据市场信息及时提供价格建议;。
(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;。
(3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作;。
(4)建立价格信息网络及台账;。
(5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法:。
当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理采购物资价格审核单后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理,各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理,在保障生产经营前提条件下,以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品,统一归口到公司采购办公室进行集中采购,在货比三家的基础上实行定点采购,以取得规模采购效益,最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立物资采购分类流水台账,详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况,随时备查。
1、不按比价采购程序进行采购的;。
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究,私自进行采购的。
公司流程管理制度篇二
1、将企业家的意志、直觉、创新精神和敏锐的思想转化为成文的公司宗旨和政策,使之能够明确地、系统地传递给职业管理层,由职业管理层规范化地运作。
2、阐述处理公司管理的基本矛盾和企业内外重大关系的原则和优先次序,建立调整公司内部关系和矛盾的心理契约。
3、指导公司的组织建设、业务流程建设和管理的制度化建设,实现系统化管理和推动管理达到国际标准,并使公司的管理具有可移植性。
4、用一个大的构架管理一个小的公司。
1)目的:通过明确规定公司组织机构、组织的运作、基本管理流程、业务分担及职能的权限和责任,科学运用“职责说明书”,根本上解决责任的推诿和部门之间的工作配合问题,谋求公司规范化和更有效率的运营。
2)主要工作内容:
a、确定业务的承担单位,设计组织的基本流程,明确部门之间的业务沟通方式;
b、战略目标的分解-各职能部门的业务分担和工作内容;
c、设计员工的职责说明书,明确其工作内容、权限和责任;
d、明确信息的上能下达流通方式等。
3)几个组织机构方面的建议:
a、各部门阶段性设立技术秘书工作岗位。原因有三,其一,随时监控业务的进程和完成程序,使管理重组过程的业务动态尽在把握;其二,解决原有部门的人事行政工作,使工作人员能专心于于业务工作之中,而避免于人事行政事务之中;其三,技术秘书的业务和行政二个分属,使公司对各部门的管理更有能力。
b、组织的业务以工作任务书形式进行承担。
c、建立求助网络体系我们要在企业的纵向等级结构中适当地引入横向和逆向的网络运作方式,以激活整个组织,最大限度地利用和共享资源。我们既要确保正向直线职能系统制度和实施决策的政令通畅,又要对逆向和横向的求助系统作出及时灵活的响应,使最贴近客户,最先觉察到变化和机会的高度负责的基层主管和员工,能够及时得到组织的支援,为组织目标作出与众不同的贡献。
d、建立经理圆桌会议制度及时、随时、随地进行业务问题讨论,促进团队的建设和问题的解决,形成一种凝聚的向心力。
e、在各层上下级主管之间要建立定期述职制度。各级主管与下属之间都必须实现良好的沟通,以加强相互的理解和信任。沟通将列入对各级主管的考评。
f、建立竞争和选择机制业绩决定价值和位置,真正体现了企业干部能上能下的风范,内部的岗位调动将使各级优秀人才脱颖而出。制度性的考核评价形成了一种良性的干部选拔机制。
1)目的:规范公司的人、财、物、信息、技术、品牌、质量等方面的行为准则。
2)主要工作内容:人事、行政、考核、技术管理、市场管理等制度。
3)主要操作办法:
a、相应的政策文件由人力资源部和该文件的主体执行单位协调编写,形成初稿。
b、文件初稿提交公司经理圆桌会议讨论。
c、人力资源部和该文件的主体执行单位依据经理圆桌会议的修正意见进行文件的平衡协调,完善形成终稿。
d、文件终稿提交经理圆桌会议由各相关职能单位负责人或代理人进行会签确认。
e、经理圆桌会议会签后,经总经理签署,文件正式生效。
5、营造一个具有东方特色的企业文化和核心价值观。
1)目的:让员工像股东一样思考和行动,让每个员工每天所想和每天所做的事情都是在创造股东价值。
2)主要工作内容:设计企业商业思维的培训教材,并对全体员工进行有计划培训,使之认同并固化成企业的一部分。
3)操作方法:从企业总体规划着手,确定关键的结果区域,制定日程表和里程碑,筹划立竿见影的小胜利。我们力求创造出一种企业价值管理文化,让员工像股东一样思考和行动,让每个员工每天所想和每天所做的事情都是在创造股东价值,这是其一;其二,用科学的决策程序运用到企业的运营全过程,使之形成企业统一的一种解决问题思维方式,也即是企业的商业思维。这是改进企业的工作效率的一个办法。这二点得到了认同和实行,企业的文化就建立起来了。在这种完善的管理体制下,我们在潜移默化地鼓励推动认可股东价值的贡献。这样就实现了员工像股东一样去思考和行动,达到企业的所有追求。
6、人力资源管理系统。
a.目的:建立与企业快速发展相匹配的高质量团队和企业发展发展保障体系。以及创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制,是企业的快速成长和高效运作的保障。辅以客观的操作标准,体现企业的“以人为本、多劳多得、能者多劳、能上能下、能进能出”的根本人力环境,促使人务资源管理规范化。
b.主要工作内容:在具体的操作中,公司人力资源管理是以人力资源规划、薪资管理和绩效考核为核心进行放射性管理的,聘用管理、面试技术、人事诊断、薪资调查、员工培训、工作分析、工作评价、考核量表设计等方面配合,形成整个的人力资源系统。
c.主要操作方法:员工和主管的考评,应按明确的目标和要求,对每个员工和主管的工作绩效、工作态度与工作能力的一种例性行的考核与评价。工作绩效的考评侧重在绩效的改进上,宜细不宜粗;工作态度和工作能力的考评侧重在长期表现上,宜粗不宜细。考评结果要建立记录,考评要素随企业不同时期的成长要求应有所侧重。员工和主管的考评实行纵横交互的全方位考评。同时,被考评者有申诉和权利。当然,除上面各个方面的内容外,软性环境的营造、激励方法的设计、绩效改进措施、有效的人力体系导入措施和执行保障措施是必不可少的。软性环境也即企业文化的营造主要应突出员工的核心价值观,激励和绩效改进主要体现在薪资构架和绩效考核的关系上。
7、决策程序何谓科学有效的决策制度呢?
对于现代企业来说就是:
(1)、决策的原则是从贤不从众;
(2)、决策程序是决策需经经理圆桌会议充分的讨论、论证;
(3)、最高决策权是总经理办公会。公司除了规定总经理是最高决策者,拥有最终决策权,以及规定重大决策须经高层管理委员会充分讨论外,还对决策原则作了特别的规定,即遵循民主决策、权威管理原则和从贤不从众原则。权威管理就是在执行过程中实行个人负责制。各部门负责人在其职权范围内自主决策,对决策后果承担个人责任。另一方面,形成决议后,由部门主管执行,以防止管理中的片面性。
9、提升财务管理的核心地位财务管理机能的技术提升,从进销存的记帐式到现代财务管理体系。财务计划、完整的财务管理和财务机能。现在好多的财务管理只局限于进销存的记帐层面上,但参与管理如公司理财,成本控制;项目论证评估;风险管理;产品研发;战略规划;企业核心竞争力的识别与建立;企业需要融资时,分析哪种融资手段所获得的成本最低等方面的工作很少,所以必然从高的层面确立财务管理的。核心地位,建立科学的财务管理系统、财务计划和预警系统。
公司流程管理制度篇三
(一)、严格遵守公司的考勤制度,不准迟到早退。
(二)、着装、谈吐、仪表要得体大方。
(三)、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。
(四)、要有团队精神,主倡员工之间的团结合作理念。
(五)、每天要保持良好的心态,去开拓市场寻找市场。
(六)、不许从事第二职业,不得擅用公司之名来谋取私利。
(七)、要以诚待人,与客户要保持良好的关系。
(八)、对工作要有极强的`责任心,做事从公司的整体利益出发,不要把任何个人感情带到工作中。
(九)、应勤奋工作、积极开拓市场,为公司建立一个广泛的网络关系。
(十)、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。
(十一)、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。
(十二)、尊重客户合理化建议。
(十三)、对有意向的客户要多讲解,多了解客户的需求,直到客户满意。
(十四)、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。
(十五)、做好施工完毕后的保修服务工作。
(十六)、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。
(十七)、对待客户要热情、真诚,要让客户信赖、满意。
(十八)、极开展市场调研,分析目标市场、把握市场。
公司流程管理制度篇四
1、进驻施工现场当日,须将施工单位标志牌、安全警示牌、消防器材、施工现场管理表格、施工许可证、医药箱等置放或悬挂在醒目处。
2、工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善、清晰。
3、须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续。
4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证。
5、施工工人须着装整齐,不得穿破损严重工服及穿拖鞋施工。
6、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖。
7、施工用料须分门别类堆放整齐,置于干爽地段。
8、每日施工完毕,须清理施工现场,做到无垃圾堆积。
9、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施,对易损件须加以保护处理。
10、遵守物业管理单位的相关规定,不得违章作业。
11、施工过程中,须关闭施工现场大门,不得干扰邻居日常生活。
12、对参观样板房客户或其他来访者,须热情接待并对相关问题给予解答。
13、施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留。
14、施工工人不得在施工现场抽烟或打架斗殴;不准酒后进入施工现场。不准在施工现场嬉笑打闹。不准在墙壁上乱涂乱画。不准在施工现场蓄意破坏。
15、工余时间,留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动。创业(。
16、工程竣工,须做到人走场清、窗明几净。
公司流程管理制度篇五
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素:
请购的部门;
请购物品所属项目。
请购的用途。
请购的物品名称、规格、数量。
请购物品的样品、图纸和技术资料。
请购物品的需求时间。
请购如有特殊请备注。
请购单填写人。
请购部门主管。
请购单审核人。
采购副总审核。
财务审核人。
3、请购单及其提报规定。
请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核审核批准后报采购部门;
请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份;
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;
对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
对于紧急请购项目应优先处理;
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资的能力;
四、比价、议价。
1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
五、合同的签订及其规定。
1、合同正文应包含的要素。
(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;
(3)付款方式。
(4)工期。
(5)质量保证期。
(6)其他约定。
2、合同签订及其规定。
(1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
(2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低;
3、合同执行。
六、报验与入库。
1、供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时通知质检部门进行验收;
2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运。
公司流程管理制度篇六
1、公司原则上不提倡员工加班,若员工因自身原因未能在合理规定的时间内完成公司安排的工作,应自觉加班完成。
2、由于设计行业的特殊性,确实因工作需要被安排加班的员工,应由项目负责人根据项目进度情况合理安排加班。
(1)加班者须填写加班证明单,加班时间以下班打卡为依据。由部门领导签字,按月统计备查(合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单)。
(2)由公司领导安排的加班,加班费根据公司的相关规定计算加班费用。
3、由于个人原因未完成工作或不听从安排而造成项目损失的,部门领导有权视情节轻重予以处罚。
公司流程管理制度篇七
1、工程验收分隐蔽工程验收、竣工工程验收两种。
2、隐蔽工程施工完毕,项目经理须及时通知工程监理员进行自验。
4、经工程监理员验收合格后,项目经理通知业主进行验收。
5、业主验收合格或业主无时间验收同意监理员验收的,经业主签字认可后方能进行下道工序施工。
6、隐蔽工程验收资料由项目经理负责落实后,交施工合同签署人保管,做收款及结算凭据。
7、竣工工程验收,须由项目经理在工程竣工前三天通知监理员进行竣工工程初检,初检合格于竣工日再次验收,监理员验收合格后,通知业主验收。
8、业主验收前,项目经理须对施工工程量自行核实,并报合同签署人。
9、业主验收时,须由项目经理、监理员、合同签署人一道进行;合同签署人、项目经理与业主进行工程量验收,监理员、项目经理与业主进行工程质量验收。
10、验收完毕,签署验收表,对业主提出整改要求的工程予以注明,并在约定期限整改,并执行复验;复验合格后,须在验收表上予以说明,并须业主签字认可。
11、验收合格后,做好工程交接工作,施工工人撤离施工现场。
公司流程管理制度篇八
1、程序化、科学化和流程化的管理对原主管部门及个人权威提出了挑战,主管的心态应放平。
2、企业应做好企业各项的准备,不要急功近利,因为短时间内没有业绩而全面否定。
3、协调好原组织的管理工作,结合公司整体发展,并赋予相匹配的权力。
4、随时把握好进程并及时调整。
5、执行计划时,跟预期发生很大偏离的时候怎么办?每个月都应有一次月份评估,重要的指标每周都在看。这时,效果就非常大,及时发现偏差,通知责任人知道,如责任人无法解决立即召开圆桌会议。偏差肯定会有的,关键在于企业的监控手段能不能及时发现,只要发现了相信就有解决的方法。
公司流程管理制度篇九
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰,公司内部财务管理制度。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。
3、责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的'其它工作任务。
1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行,管理制度《公司内部财务管理制度》。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。
3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
1、职工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
公司流程管理制度篇十
为进一步加强公司全体人员组织纪律管理,维护正常工作秩序,提高劳动效率,根据国家有关规定,结合公司实际情况,制定以下员工考勤管理制度,请大家遵照执行。
第二章考勤登记。
第一条公司员工上下班必须进行考勤登记,公司领导的考勤由办公室负责登记,其他员工每天上午上班、下午下班的考勤通过签到、签退本(考勤机)进行登记。
第三条如因特殊原因(如出差、出外勤等)无法登记考勤,必须经部门批准,以部门批准的《出差申请单》作为考勤依据。
第四条各部门设专人(兼)负责考勤工作,按月汇总考勤情况,经部门负责人签字审核后上报人力资源部。
第五条当月考勤统计结束后,不予办理补登考勤手续,未有考勤记录的一律视为缺勤处理。
第六条考勤统计以自然月为周期,是核发薪酬及各类补贴的依据。
第三章迟到、早退、旷工及处理。
第七条员工超过指定上班时间5分钟以上15分钟以内到岗的视为迟到,当月迟到累计超过两次的超过部分每次罚款30元。
第八条员工未达指定下班时间离岗在15分钟以内的视为早退,早退每次罚款30元。
第九条当月迟到、早退合并累计超过3次的给予通报批评并罚款100元,3次以上扣除当月全部绩效工资。
第十条下列情况视为旷工:
一、超过30分钟以上到岗或离岗;
二、未经批准擅离工作岗位。
第十一条员工旷工给予通报批评,扣除当月全部绩效工资,并按旷工天数扣除岗位工资,连续旷工3天以上(含3天)予以开除处理。
第四章加班及补休规定。
第十二条员工加班前必须填写《加班审批表》并经部门经理批准后报人力资源部登记、存档,作为日后申请补休或核算加班费的依据。
第十三条在正常工作时间无法完成正常工作量造成的延长工作时间以及在非工作时间内参加的培训,不作加班处理。
第十四条每月加班累计原则上不超过36小时。
第十五条员工加班后各部门经理应先根据实际情况安排补休,如确因特殊原因不能安排补休,按以下标准支付加班费:
一、正常工作日加班,以岗位工资为基数按100%核算加班费;
二、公休日加班,以岗位工资为基数按100%核算加班费;
三、法定节假日加班,以岗位工资为基数按200%核算加班费。
四、员工申请补休必须填写《补休审批表》,由人力资源部审核加班待休时间并按审批程序报批后报人力资源部登记、存档。
五、普通员工申请补休在3天以内(含3天)由本部门经理审批、超过3天由分管副总审批,部门经理申请补休由业务分管领导审批,副总经理申请补休由总经理审批,总经理申请补休由董事长审批。
六、加班时间每季度冲销一次,上一季度的加班记录最多留3天到下一季度,其余按规定核发加班费。
七、加班待休时间原则上不能跨年度使用。
公司流程管理制度篇十一
(一)、严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。
(二)、保持工作桌面的整洁,不随处乱扔垃圾。
(三)、人员电脑应专人专用,如人为损坏,由当事人赔偿。下班以后,需将电源切断,违者扣考评分1分。
(四)、有事外出时,经部门经理同意后填写《外出公干登记表》,事后准确注明回公司时间。
(五)、设计人员上门量房时,应理会客户的意图,标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。
(六)、在与客户交谈中,要灵活应变,尊重客户的合理化建议。
(七)、严守公司秘密,严禁私自将公司的文件、技术资料带出,违者视情节轻重给予严肃处理。
(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合,处理好工程施工中所出现的各种问题。
(九)、工作要认真负责,努力学习专业知识,做到精益求精。
(十)、多与领导、同事沟通,做到热情、真挚、信赖、满意。
公司流程管理制度篇十二
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购单填写人;
(3)请购的日期及需求时间;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购的物品用途;
(8)请购如有特殊需要请备注;
(9)请购部门主管;
(10)请购单审核人;
(11)公司总经理。
3、请购单及其提报规定。
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;
(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3、对于紧急请购项目应优先处理;
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价。
1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况,设定议价目标;
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库。
(2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换货处理;
(3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。
六、付款。
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》,最终审批后由财务付款。
公司流程管理制度篇十三
1、外出:因公外出,一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。外出前需填写《外出申请单》并通过审批流程,提交行政部备案。时紧急外出,需电话告知相关主管,并在外出后2日内补填《外出申请单》。
2、出差:一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》,并通过审批流程,表单提交公司行政部备案。
3、事假:一个工作日以内的事假,需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程,到行政部登记备案。如有紧急情况,不能事先请假,应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续,否则以旷工计。一个工作日以上的事假,同上述流程,并报总经理审批;同时应提前一周发起申请,事后补报视为旷工。
4、病假:二个工作日以内(含2天)的病假,需凭三级以上医院的有效证明,填写《请假申请单》,由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假,需凭三级甲等以上医院有效证明,填写《请假申请单》,由直接上级领导初审,报总经理审批。
5、婚假:员工需凭结婚证,提前30日申请,填写《请假申请单》,由直接上级领导审核,报总经理审批,[]提交行政部存档备案。婚假为3天;结婚双方不在一地的另外给予路程假;晚婚假为3+7天;婚假包括公休假和法定假;再婚的。可享受法定婚假,不能享受晚婚假。
6、丧假:员工直系亲属(一代以内)亡故,丧假3天(如外地员工回原地办丧事可增加来回时间);员工旁系亲属亡故,丧假1天;丧假需填写《请假申请单》,由上级直接领导审批。
7、产假:符合计划生育规定,女性分娩期间,可向所在部门申请3个月假期,如遇难产另加15天。休假前需填写《请假申请单》,由直接上级领导审核,报总经理审批同意后,报行政部备案。
8、请假:任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准,并到行政部登记备案。
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