单位电费退费申请书 电费申请退费需要哪些手续(7篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

单位电费退费申请书(推荐)一

由于我中心现有办公电脑、桌椅、打印机等设施设备过于陈旧老化，故障频发、损耗大，严重影响机关正常办公，经预算需更新、添置以下办公设施设备：

1、办公电脑4台，需资金1.6万元。

2、办公桌椅、沙发4套，需资金1.5万元。

3、激光打印机2台，需资金0.6万元。

4、饮水机3台，需资金0.24万元。

购置以上设施、设备共需资金3.94万元。由于我中心财政十分紧张，无法落实所需经费，现特向贵局申请3.94万元，以解燃眉之急，请批准为盼。

申请单位：

申请日期：

单位电费退费申请书(推荐)二

所内积极组织形式多样的政治、业务、文化学习，使员工在学习中不断得到提高和完善，努力向学习型收费所迈进。安排人同认真学习党中央十六届三中全会公报，深刻领会会议精神，使全体员工在思想上，行动上保持高度统一；在质量体系文件实施过程中，利用班务会进行学习和讨论，提出修改意见，使其具有可操作性；同时针对今年以来两次收费政策的调整，全所认真分析，提前安排业务培训学习、互相交流心得和经验，多次安排人员到邻近单位跟班学习，提高员工业务水平。在实际工作中，注意学习典型，鞭策自身，掀起向许振超学习的高潮，并联系自身工作，找出差距和不足。通过这些活动的开展，营造了良好的学习的氛围，提高了职工素质和业务技能，为创建学习型收费所打下了坚实基础。

按照一岗一责，一人一岗的“oec”量化考核管理原则，分别对职工进行政治、业务、服务、卫生、纪律等方面的考核，将“oec”考核周（班）清表及时予以公布，把考核结果与员工收入、评先评优相挂钩，召开专题会议制定效益工资分配方案，做到责罚分明，奖惩兑现，使考核真正落实到实处，禁止干好干坏一都一样的局面，同时对考核严格要求，坚持实事求是的原则，秉公办事，不循私情，真正实现以考核来促进工作的目的，并根据每月的考核成绩，认真评选文明收费员、先进班组，使部分优秀员工脱颖而出，象胡志、董文娟、陈青等同志多次获得文明收费员称号。以此来增强竟争意识，树立危机感，从而提高广大职工的工作积极性和主动性。

征费工作是我处工作的重点，这直接影响到我处的经济效益和长远发展，所内首先从征费纪律着手，严格执行相关收费政策，坚持应征不漏、应免不收的原则，不放人情。加强职工教育工作，使其充分认识到收费工作的严肃性，杜绝违纪行为的发生。其次，业务上下功夫，通过学习和交流，钻研业务知识，勤查有效证件，对于特殊车辆及时登记造册，以利于辨识，对班长的特殊性处理，按有关文件要求执行，并严格审查调阅录像资料，充分发挥监控作用。在分车型收费时，对于型号无法查找的车辆，认真按照同等型号根据政策进行征费，计重收费中，注重严厉打击个别驾驶员利用设备的不足导致称重失实的现象以及收费员的操作失误等。对于闯卡，逃费车辆，我们及时上报，并将近相关信息予以登记，要求职工留心发现；同时，积极开展收费内部稽查工作，完善制度，积极采取各项措施来堵漏增收，避免通行费流失。

安庆北所是合安路的南大门，直接关系到合安路的整体形象，根据管理处“满意在合安”的服务宗旨，我所从实际情况出发，制定了员工职业道德规范，使收费员工充分认识到收费工作中服务的意义，牢固树立服务意识，大力提倡文明服务、委屈服务。使用文明用语，充行唱收唱付，及时解答司乘人员的问询，努力解决他们的实际困难，全所员工以自已的言行体现出安庆北所人的服务水平。在收费中优化服务，以服务来促进收费，正是象这样将近服务与收费紧密结合，才能逐步化解工作的矛盾和纠纷，道口上拾金不昧，救死扶伤等好人好事更是举不胜举，且仍在继续：xx年6月7日4时许，正好是交接班时，左海燕同志在下班途中看见一个手机，当时她首先想到失主肯定很着急，她马上交给值班长江娅飞同志。江娅飞同志在手机“电话薄”中找到一个号码，并与之取得联系。让其失主到安庆收费所认领，一小时后，斯老汉来所打听手机的下落，经过号码和身份的确认，手机终于完璧归赵。xx年10月3日下午17：20分，正值国庆旅游黄金周期间，安庆北所又是通往全省各大旅游景点的重要交通要道，车流量相对较大。

突然，“砰”的一声巨响，出口1车道两辆车追尾。正在当班的值班长江娅飞同志和班长王婧同志立即赶往现场，当他们看受伤的驾驶员被卡在车里不能动弹时，马上召集驻所员工抢救。由于司机伤势严重急需送医院治疗，江娅飞同志拨打了急救中心和事故报警电话，请求他们的帮助。在交警和医护人员来到之前，有医护经验的同志对伤员进行简单包扎。在搞好文明服务的同时，卫生创建对于窗口单位来说也非常重要，所办对全部责任区进行划分，责任到人，实行卫生周检制度，实行每月卫生大检查，通过检查和比较，找差距，补不足，从而建立有效的卫生保洁制度。

另外在创建过程中，推行半军事化管理，打造一流收费队伍，对收费员进行规范军事训练，将团结协作，令行禁止，操作规范等优秀作风带到我们的日常工作。做到列队上下岗，内务整洁，精神饱满，上岗前宣读岗前誓词，从而有效规范了职工行为，造就了一支过硬的收费队伍，树立了良好的窗口形象。

安全生产是各项工作正常开展的前提，所内在推动创建工作的同时，努力强化职工安全意识，组织职工学习相关法律法规和安全生产常识，重点加强票证和道口安全的滞留车辆和闲杂人员，确保道口安全畅通。定期对消防器材，发电机组等安全设施进行检修和维护，每月组织安全生产大检查，消除隐患，实际工作中，强化夜间和恶劣天气的安全工作。另外，为确保通行费的安全、及时上缴，自今年3月份以来，我所开始实施，现金及时上缴制度，制作了《通行费解缴收讫兑现卡》，减少了道口现金的积压，降低了突发事件的损失。同时，所内积极加强同当地公安部门的联系，实行联防共治，创造了良好看的外部环境。

我所的宣传工作紧紧围绕国家的大政方针和处中心工作，及时进行宣传报道，成立了宣传工作领导小组，确定专职宣传员，健全所内宣传通讯网络，对工作和生活中出现的好人好事、营运动态进行及时报道，对于业余上存在的不足进行讨论解决，积极向处《合安采风》投稿，同时，在管理处范围内创造性开办了按季出版内部所报《安庆北》，借以《安庆北》所报和宣传栏为载体，为职工提供了一个展示自己的平台，营造所内积极向上的企业文化氛围。另外，在今年的两次收费调整和所内搬迁期间，全体员工认真散发宣传单和提醒卡，悬挂宣传标语，耐心回答各种询问解释相关政策，有力地促进收费、搬迁工作的正常开展。

为勤俭持所，改善职工生活，我所利用业余时间，因地制宜地开展“种菜养鱼”活动，在所区内栽种果树、开垦菜地，自此项活动开展以来，也取得初步成效，蔬菜基本实现自已供应，利用这份节余来改善职工的膳食。劳动之余，所内利用有限条件，丰富职工业余文化生活，通过捐赠和购买的途径设立图书室，使其成为阅报、看书的好去处。部分员工拿出自已电脑举行电脑知识培训学习班，受到了职工的广泛欢迎，既学到了电脑知识，又开阔了视野，真是一举两得，而一些正常开展的学习，文体活动，树立了同志们以所为家的概念，加强了内部团结。

单位电费退费申请书(推荐)三

电梯安全事关人民生命财产安全，作为维保单位质量安全的第一责任人，抓好安全生产是义不容辞的责任。为了确保本单位维保的电梯安全运行，保障电梯乘客安全，本单位承诺：

1、严格按照《特种设备安全监察条例》和电梯有关安全技术规范、标准规定，在许可范围内开展电梯维保活动，做到守法经营、诚实可信、注重质量、服务周到。

2、自觉接受特种设备安全监督管理部门、社会媒体和广大电梯用户监督，对维保电梯出现的安全质量隐患，及时整改到位，确保所维保的电梯处于良好的安全状况。

3、加强电梯作业人员安全意识和业务能力教育培训，做到持证上岗，严格遵守有关安全规定和操作规程，至少每月进行一次电梯维保人员专业技术培训和日常安全教育。

4、落实《特种设备安全监察条例》和安全技术规范要求，对维保的电梯至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，主动协助电梯使用单位及时办理电梯的定期检验手续，按安全技术规范要求做好自检，并对其安全性能负责。

5、保证所维保电梯合格标志及警示标志符合要求，安全及应急装置可靠有效，并提供24小时响应的电梯急修服务。接到电梯关人故障通知后，30分钟内赶到现场(城区)，并采取必要的应急救援措施。

6、对维保的电梯提供优质价廉的电梯备品备件，及时响应电梯使用单位对备品备件的需求，确保电梯正常使用。

若发生违反《特种设备安全监察条例》等法规的有关规定和上述承诺要求的行为，本单位依法承担职责范围内的一切责任。

本承诺书一式三份，二份监察机关留存、一份承诺单位留存

承诺单位盖章 法定代表人签字 年 月 日

单位电费退费申请书(推荐)四

**县人民的政府：

为隆重庆祝中华人民共和国成立**周年，丰富县城人民文化生活，让全县人民过好一个热烈、喜庆、祥和、团结的节日，营造浓厚的节日氛围，以多种形式展示和宣扬新中国成立**周年的光辉历程和辉煌成就，根据*委办(20xx)号文件的要求，我镇举行了形式多样的庆祝活动。

一是在**公园举办了“庆祝新中国成立**周年”群众演唱会;

二是以社区为单位举行了以秧歌、腰鼓、书法摄影展、象棋、扑克、篮球、乒乓球比赛为主要内容的社区文化活动31场次;

三是政府机关组织的*直单位参加的“学习实践科学发展观”知识竟赛

;四是以居民小组为单位，悬挂了4个组470个灯笼。

这次庆祝活动由于涉及面广、筹备时间长、人员多、购置相关道具，设施设备多，共开支费用66590万元，我镇财力十分困难，特请县人民的政府予以解决。

妥否，请批示!

单位电费退费申请书(推荐)五

第一章总则

第一条为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。

第二条机关财务管理的基本原则:

(一)统筹安排，综合管理;

(二)精打细算，量入为出;

(三)一月一报，及时结算;

(四)保障重点，兼顾一般;

(五)勤俭节约，讲求实效。

第三条机关财务管理的基本体制:由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。

第四条机关财务管理的主要任务:合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。财务人员要严格执行会计制度，对报销单据要认真审核，坐到报账手续完备，账目清楚，日清月结，定期报表。

第二章预算编制及执行

第五条预算编制:由局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局党组审定执行。

第六条财务预算收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。

第七条党团活动经费、老干活动经费、工会费按党组会议核定的标准列入专项支出。

第八条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括:(一)差旅费;(二)招待费;(三)会议费或旅游活动组织费;(四)购置费;(五)文印费;(六)车辆消耗费用;(七)其他费用。

专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算和上级下达的科目执行。

第三章支出管理

第九条资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人(证明人、验收人)、和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。

第十条除工资、医保、公积金外，其他所有开支实行事前申报制度，即按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可开支。所有开支须两人以上经办，重大采购项目应有纪检、监察人员介入监督。

第十一条资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人(证明人、验收人)在票据上签字，会计和办公室主任审核，分管财务的局领导审批。支出1000元以下的由分管财务的局领导审批，支出超过1000元(含)报jú长审批，2万元以上的支出经局党组研究决定。

第十二条原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素:(一)原始凭证名称:(二)填制原始凭证的日期及编号;(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章;(六)报销原始凭证须有经手人、证明人、科室负责人(或分管领导)签字;(七)单笔金额500元以上(含500元)的须附凭证附件。对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。

第十三条根据市财政局规定，凡符合公务员卡消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡，用现金支付的费用财务有权拒绝报帐。

第十四条接待管理

(一)接待工作要本着热情、节俭的原则，促进党风廉政建设。

(二)接待统一归口办公室管理。对口单位来人需接待的，由有关科室填写接待申请单先报办公室主任或负责接待工作的副主任审核，再按审批权限报局领导审批，在指定地点消费。烟酒、水果等接待用品由办公室统一购买。接待消费后，一般情况下由办公室主任或负责接待的副主任签单，一律注明接待单位或开支用途，计入单位经费支出。特殊情况下，经报分管办公室的局领导或办公室主任同意，可由负责接待的其他科室人员签单，由办公室主任或副主任事后补签。经办人事后应及时补办接待申请单。

(三)接待标准:县级来客人平60元/餐，市级来客人平80元/餐，省直部门及其以上领导的接待标准由jú长确定。县市来客原则上不安排住宿。上级和外地来客由办公室安排在协议单位接待。

(四)接待费报账程序:由办公室结算接待经费，经会计审核，办公室主任签字，分管财务的局领导或jú长审批。所有接待开支必须附原始接待申请单，在非指定接待点经费凭接待申请单和原始票据按规定审批程序报账。

第十五条出差管理

(一)机关干部职工差旅费开支，严格执行娄财行[20xx]374号娄底市市直单位差旅费管理办法的规定执行。

(二)会议出差须有文件或电话通知，并严格按通知人数参会。出差期间，因非工作需要的参观游览、餐饮、住宿和娱乐开支，均由个人自理。

(三)出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线，填写“出差申请单”报办公室，由办公室统一进行登记，作为报销依据。省、市内出差，科以下干部由分管局领导审批，科室负责人和副处以上领导出差由jú长审批;出省出差一律报分管办公室的局领导和jú长审批。

(四)出差原则上不乘坐飞机，如特殊情况需乘坐飞机的，报分管副jú长和jú长批准。

(五)预借差旅费须经分管财务的局领导和jú长批准，出差回机关一个星期内报账结清。

(六)出差人员凭“出差申请单”和有效单据，每月25日前报账，不得集中在年底一次报销差旅费。

第十六条专项工作支出

(一)承办科室根据有关活动方案，编制经费预算，一般应提前报分管领导和jú长审批，如大额支出须经局党组会议研究决定。

(二)专项工作结束后，承办科室应在5个工作日内汇总相关费用，按程序和规定报账。

第十七条借款管理

(一)办公室借备用金限额2万元以内，于每年12月25日前结清。

(二)所有借款须注明事由及时结清，不得跨年清还。

第十八条对外付款超过1000元的，应通过银行转账或使用公务员卡结算，原则上不得付现。

第十九条市内交通费局领导(含副处级干部)按每人每月300元，科以下干部职工按240元(不含司机)，凭票按月限额报销。

第二十条报账时限

(一)为方便报账和有利于财务人员整理账务，实行集中报帐，每周星期五为集中报账时间。

(二)各项开支应在一个月内报账，除办公室定点接待外，机关干部职工每月24日、25日(如遇节假日，依次往后顺延时间)必须把一个月内的开支(包括差旅费)按程序报批;定点接待由办公室在每季度的20日前统一结算按程序报批。

(三)严格监督管理。每月10日前出具上个月财务报表。

第四章固定资产管理

第二十一条固定资产管理

(一)本制度所称物品特指:固定资产、低值易耗品、办公文具、馈赠物品。物品管理是指对前述物品的申购、购买、入库、保管、使用、维护、处理等全过程的管理。

(二)固定资产。固定资产指房屋建筑及附属物、交通运输设备、音像设备(照相机、摄像机、投影仪、音响、电视机)、电子电器设备(计算机、复印机、打印机、传真机)等价值比较高，使用时间较长的物品。固定资产由会计分别建台帐，局办公室管理。

(三)低值易耗品。低值易耗品指办公桌椅、文件柜、货架、沙发、保险柜、修理工具、饮水机、电话机、计算器等单价较低，使用时间较短的易耗物品。低值易耗品一次性摊销计入成本，分别建帐备查，其实物由局办公室管理。

(四)办公文具。办公文具是指用于办公的纸张、笔墨、文件夹、笔记本、订书机、胶水等价值较小的办公用品。各科室办公文具按需领取。各科室需添置办公用品的，需提前提出申请，列出明细清单，由办公室汇总审核报分管jú长或jú长审批后由办公室统一采购，凭审批单报账。金额达到政府采购标准的实行政府采购。未经批准自行购置办公用品不予报销。

(五)物品申购。各科室申购物品时，填写物品申购单，注明单价，报办公室，经分管局领导批准。500元以下的物品申购须报局办公室审核，报分管财务局领导审批;超过500元以上的物品申购报局办公室审核，报jú长审批。

(六)物品采购。全局物品的采购均由办公室专人负责(负责财务的人员不得担任采购员)到定点商店采购。

(七)物品验收入库。所购物品及配套资料都必须经办公室物品保管员验收，并分别建立物品台帐。贵重物品应按照物品的存放要求妥善保管。

(八)采购报帐。采购人员持发票、物品申购单、验收入库单，按规定程序及时报帐。

(九)物品领用、使用与维护。物品使用人必须办理领用手续，实行以旧换新，领用时应核准物品的质量、价格、数量。使用物品时必须按要求正确使用。

(十)物品移交与归还。人员调动时应将本人使用物品应履行交接手续，办公室主任和监审员为监交人，移交人，接交人和监交人在移交清单上签字。

(十一)物品处置。物品的转让、报废由物品使用人申报，经分管领导审批，价值在1000元以上的物品须报局办公室审核，报jú长批准。

单位电费退费申请书(推荐)六

为进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费的各项规定，规范因公参观学习和出国(境)考察费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(以下简称“三公”经费)管理，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费“零增长”目标的实现，制定本办法。

第一条“三公”经费使用管理严格执行上级及综合管理部门政策规定。

第二条“三公”经费支出范围。因公参观学习和出国(境)费反映单位工作人员公务出差、出国(境)参观学习的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第三条坚持厉行节约、只减不增的原则，单位在每年编制部门预算时，须单独编制“三公”经费预算并上报市财政局。“三公”经费预算执行控制数下达后不得调整和随意追加。特殊情况确需追加的，要严格按规定程序审批。

第四条规范出差、出国(境)参观学习活动

(一)实行干部出差学习审批备案制。由经办人员填写会议及差旅登记单后，报局分管领导或主要领导批准方能生效，并作为报销时的重要凭证。

(二)一律不准借学习考察名义用公款组织干部职工外出旅游。

(三)不得用公款组织和参与没有明确公务目的和实质内容的外出学习、考察等活动。

(四)经审核批准后组织干部外出学习考察的，不得借机安排旅游项目。

(五)出国(境)学习考察按有关规定报批。

第五条对未按要求审批备案的公款出差学习活动产生的费用一律不予报销。

第六条违规组织公款旅游、正常外出学习考察时借机安排旅游项目，费用由个人自负，并按有关规定给予问责查处。

第七条严格按照公车编制和配备标准进行车辆更新和购置。

第八条更新和购置车辆严格按规定程序审批和采购。

第九条达到更新年限的车辆在确保车况和行车安全及修理费无大幅增长的前提下尽量继续使用。

第十条车辆保险、加油、维修应选择政府采购定点单位。

第十一条车辆维修保养由驾驶员列出清单，经局办公室初审后报局分管领导批准后实施，并明确责任人，对维修保养进行现场检查和清单核实，努力降低车辆维修费用。

第十二条对车辆实行一车一卡，在确保车辆性能要求的前提下统一使用93号汽油。

第十三条不得公车私用。一律不准用单位的公务车辆学习驾驶技术;一律不准擅自驾驶公车;一律不准利用职权向企业、有关单位和他人借用车辆;一律不准将公车用于婚丧喜庆、度假休闲等非公务活动。

第十四条工作日8小时外、双休日、节假日期间除执行公务外，必须停放或封存在本单位。

第十五条公务接待由局办公室负责统一安排。明确公务接待范围，对无公函的公务活动不予接待。

第十六条公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。公务接待严格按标准安排住宿、用餐，严禁超规格、超标准接待。

第十七条公务接待中，严禁使用香烟、高档酒和用公款购买礼品，确需用餐，一般安排在单位食堂就餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。禁止工作日午餐饮酒。严禁市内上下级之间、同级之间用公款互相宴请。

第十八条公务接待费用全部在“招待费”科目和部门决算中如实反映，不得列入其他费用支出科目，不得转移列入基建项目管理费用和在下属单位列支，也不得列入单位食堂成本。

第十九条接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、接待清单及接待审批表。公务接待消费实行国库集中支付或公务卡支付结算。公务接待费用不得超过年度预算控制数。

第二十条“三公”经费执行实行局分管副局长一支笔签字核销制度。大额“三公”经费使用需经集体讨论。

第二十一条局纪检组要加强对“三公”经费管理使用情况的监督检查。畅通群众监督、舆论监督等监督渠道。

第二十二条财务科的主要职责：

(一)负责“三公”经费预决算编制，严格执行“三公”经费预算。

(二)强化内部财务管理和监督，确保“三公”经费“零增长”，防止违反财经纪律现象发生，对疏于监管发生的问题负相应责任。

(三)编制年度部门决算时，统计汇总本单位“三公”经费支出和预算执行情况，报市相关部门备案。

(四)推进“三公”经费公开工作，按照财政关于“三公”经费一律公开的要求，每半年在局机关和中心公开，接受监督。

第二十三条局设立举报电话(举报电话：)，接受群众的举报。

第二十四条本规定由局办公室(财务科)负责解释。

单位电费退费申请书(推荐)七

县政府：

我局是负责全县国民经济运行调控、指导管理全县工业及体制改革及项目审批的政府综合行政管理部门，工作量大面宽。特别是今年以来，全县金融管理工作、城乡统筹发展工作进入新的、实质性的工作阶段，我局就此开展了大量的工作，增加了人员，购置了必备的办公设施，改善了办公条件;招商引资工作不断推进，先后参加了多次省、市、县组织的招商引资、贸易洽谈、考察学习活动;各类项目建设工作也已进入关键时期，立项 审批、调研查看、督促检查、聘请专家、材料图册打印制作等费用急剧增加，加之今年是“”规划启动之年，各类安排部署、检查较多，造成我局预算经费失衡。临近年终，特请政府给予解决资金12万元工作经费，以缓解我局经费压力，保证各项工作正常开展。

妥否，请批示。

20xx年十二月十六日

主题词：工作经费 请示

黄陵县经济发展局 20xx年12月16日印发

共印4份篇二：申请资金请示报告格式

申请资金请示报告格式

1(单位名称)关于申请(资金用途)

2资金的报告上级单位名称

3因申请资金元用途

4兹望批准为盼

5特此报告

6单位名称

7年月日