集团上班纪律检查通报范文范本 对上班工作纪律的通报(7篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

如何写集团上班纪律检查通报范文范本一

一、概述：任职期间，较圆满地完成了应负责的本职工作任务和领导布置的临时任务。

二、履行职责情况及工作中取得的成绩：

清晰定位，清楚自己所应具备的职责和应尽的责任;正确认识所处的位置和所要谋的“政”，就地位而言：从领导决策过程看，我处在“辅助者”地位，从执行看处在“执行者”地位;对处理一些具体事物，又处在“代理者”的地位。这个角色的多重性决定了在实际工作中容易产生履职或者越位，何况所要协调工作的对象都是公司领导，自己的上级、同级和下级，在实际工作中我的作法是：为领导参谋到位但不越位：督促、催办到位，但不“拍板”;服务到位但不干预领导工作。具体从以下几方面开展工作：

1.受董事长委派、处理具体事务和问题，各项工作对董事长负责。

2.及时传达贯彻上级和公司有关会议、文件、批示精神。

3.组织安排公司各种会议，负责并督促会议决议的贯彻落实，并对各部门情况及时跟进反馈。

4.及时组织完成董事长、公司所需文件的起草，有关材料的拟制。

5.受董事长委托，协调公司领导之间、系统各职能部门之间，分公司之间的工作。

6.圆满地完成公司来访团体的商务接待工作。

7.处理各类来电及信访工作，解除董事长为琐事缠身的困扰，使其可集中精力执行公司经营决策。

8.为发挥好参谋助手作用，积极搜集相关信息，分类整理;经常深入调查研究，了解和全面掌握实际情况，在实际工作中注意，利用各种方式了解生产经营情况，倾听各级领导和职工的建议，征求公司相关部门的意见;为领导相关工作参好谋、献好策。

9.承办工作是秘书的主要工作之一，有来自上级领导、上级部门的，也有来自外部的，但主要是来自公司领导、系统职能部门和分公司的事宜，还有些日常事务性工作，可以说是千头万绪，如何处理和承办好每一项工作，我的作法一是先办主要工作、后办次要事项，先急后缓;二是先办上级和外来的，后办内部的;承办的每一项工作和事情，都必须做到向公司负责，向领导负责，向职工负责。

10.出色地完成本部门文件的打印、收发以及管理。

在领导支持和同事的配合下，通过自身的努力，在工作上也取得了一定成绩：

1.针对公司印刷的表格，规范了非受控表格的编号方式，并将公司所有非受控表格进行汇总、编码。

2.针对公司内部公文的收发、格式等不规范现象，出台了《公文管理规范》，并完成了对各部门《公文管理规范》的宣贯培训，为公司公文的良好运作奠定了坚实的基础。

3.为顺应董事会成立文控中心的旨意，规范公司文件、资料的统一管理，制订了《文控中心管理办法》。

4.为规范公司印章的使用及管理，制定并颁布了《印章管理办法》。

5.代表集团公司参加由广州市工商联举办的“四好”教育演讲比赛，并通过事前充足的准备工作，以不凡的表现取得三等奖成绩，为公司争得荣誉。

三、遵章守纪情况：

1、工作期间，积极学习并遵守公司的各项规章制度，无违章违纪现象，不做有损公司利益的事情。

2、团结同事，能通过沟通的方式解决工作中存在的问题;任职以来未曾出现差错。

四、个人存在的不足：

几个月来，虽然作了一些应该做的工作，这与公司的正确领导和各部门同事的大力支持是密不可分的，但细想起来，仍然存在一些问题，主要是：

1.调查研究深入还不够，有些情况没有及时地掌握，以致为领导参谋、决策还不到位。

2.在工作中偶尔会情绪化，有急于求成的现象。

五、未来工作展望及设想：

1.通过几个月时间的了解，我发现目前公司在部门归属、组织结构、人员设置等方面存在着弊端，各部门之间缺少有效监督和制衡的机制，各级员工责任感不强，甚至相互推委。应当制定明确的岗位职责，把工作责任到人，并通过领导的以身作则，可以在公司内形成一种敢于批评和自我批评的风气，真正做到出了问题有人负责，有人指正。

2.牵头对公司各系统、部门所有文件进行一次全面清理工作，并将各部门文件纳入文控管理。

通过观察了解，各个系统的历史文件(含制度、规范)从未进行过清理工作。据此现象，我希望通过领导的支持，针对公司文书方面实行改革，由总经办牵头，要求各个部门将各自的文件清理，列出清单，过期失效的文件按程序进行销毁，而部分失效的文件则需要完善和改进，由部门负责人拟出修订计划表，提交给总经办，总经办按计划表跟进催办落实。公司文件无累赘，保持顺畅、规范，以达到高效运作的目的。并将各部门整理后的文件纳入文控管理。

3.优化公司各系统之间运作及衔接流程。

1)结合公司实情，拟制《会议管理制度》以提高会议质量、降低会议成本，在实际操作中可主要采取四个方面的措施：

一是控制会。结合公司生产实际，认真贯彻公司《会议管理制度》中规定的会议审批程序，哪些会议能开，哪些不能开，哪些可以合并开，对会议参加的人员、内容、时间都进行严格把关，尤其是让各系统/部门负责人参加的会议，必须要经过公司主要领导同意才能开，从而控制了会议的数量，保证了会议的质量。

二是少开会。开会是推动工作的重要方法，但不是方法。在工作协调中、本着向公司服务的精神和意识，凡有些工作打个电话，发个通知就可解决的问题，就坚决不安排开会，做到了既少开会或不开会又保证了工作进行有序。

三是开短会。每次安排会议前，都按领导的意图，事先确定议题，并提前通知，对于临时动议的，不予安排，缩短会议时间。

四是开实会。开会是一件非常严肃的事情，为了使会议起到预定效果和解决实际问题，一是要做到会前要准备实、准备充分，坚持杜绝漏洞;二是要做到内容实;三是形式实;最后是效果实，对于会议精神和领导提出的要求，会后注意进行检查和督办，保证会议精神落到实处。

2)随着办公现代化的不断提高，消耗品的费用随之而升，复印机、打印机的消耗品成本均不低，各部门的电脑虽然能够打印，但复印量却越来越大，费用亦大量增加，面对这个现状，应推进企业信息化，充分挖掘电脑局域网的功能，对公司内部一些知照性文件、实行无纸办公，凡有电脑的部门，不再印制文字文件，一律在局域网上发布。这样一可以开源节流，二可以逐步推进以计算机为基础的##信息化、制度化、无纸化运作建设。

4.目前公司基层职员的专业知识稍有欠缺，且人员流动性较大，不利于公司的稳定，对整个公司的工作质量的提高也存在不良影响。故应牵头与人力资源中心定期性地对员进行一些技能性或专业性的培训。待有一定基础后，可通过实施目标管理、绩效管理等来加强及巩固各部门的工作。(有关月度绩效考核的方法及表格已形成草案)

5.要高度重视企业文化的建设，可通过创办企业内刊，保持员工队伍旺盛的士气与活力。

一个企业要发展，一定要有一种优秀的文化，有一股精气神，才能拥有一支过硬的队伍，企业才能立于不败之地。企业的发展历史证明，调动人的积极性和主观能动性，限度地保持和发挥团队战斗力，始终是企业得以发展壮大的根本。当前##面临的一个课题就是如何激发以及保持我们的队伍的激情与活力。希望我们的经营管理层要高度重视，既要发挥领头羊的作用，担当企业文化的、建设者，又要做好企业文化的维护者、传播者，将##已积淀的优良的文化传统发扬光大。

由于本人进入公司时间并不太长，对公司的了解不够全面、深入，故以上工作设想及建议难免存在不完善之处，望领导予以指正、批评。

如何写集团上班纪律检查通报范文范本二

义煤集团“四个一”活动申报计划书

立项人:跃进煤矿党委副书记 张胜利

一 个 重 点

一、内容描述

创建跃进煤矿“八位一体”宣传思想教育工作平台

二、原因描述

随着我国改革发展步伐的不断加快，企业战略重组新形势新任务的要求，加上现代新技术、新手段的不断运用，我们宣传思想工作要适应时代的发展，就必须开拓创新，勇于突破，进一步强化舆论宣传阵地建设。

创建跃进煤矿“八位一体” 宣传思想教育工作平台，正是在这样的新形势、新任务下应运而生的，它的产生必将有力地推动我矿宣传思想工作再上新台阶，为集团公司的持续健康发展再做新贡献。

三、措施描述

通过整合我单位原有报纸期刊--《跃进之歌》、《跃进周刊》、有线电视--《跃进新闻》、有线广播、宣传橱窗等传统宣传媒体，创新探索使用网络、手机报、微信圈等新兴传媒终端，建立健全多方位、立体式、全覆盖的“八位一体” 宣传思想教育工作平台，全面强化舆论宣传阵地建设。

四、效果描述

通过创建跃进煤矿“八位一体” 宣传思想教育工作平台，使我矿舆论宣传阵地建设更快适应新形势变化的需要，在集团公司转型发展的进程中，唱响主旋律，打好主动仗，传播正能量，为推动企业科学发展提供思想保证和舆论支撑。

五、完成时间安排

2013年12月25日 完成“八位一体” 宣教平台项目

立项审核

2014年一季度 “八位一体” 宣教平台正式启动。

深入研究信息化条件下新闻传播的规律和传播艺术，主动适应信息技术对新闻采访、编辑、制作和传输的新要求。

2014年二季度 充分发挥“八位一体” 宣教

平台在我矿、义煤公司、河南能源新闻宣传中的优势作用，以加强形势任务教育宣传为重点，做好企业文化深度融合宣贯，努力营造改革发展深厚氛围。

2014年三季度 “八位一体” 宣教平台要在增强

吸引力和扩大辐射力方面下功夫，要在拓展宣传深度和广度上做文章。

2014年四季度 全面完成集团公司下达的宣传思 2

想工作目标任务，保持集团公司新闻宣传工作先进单位荣誉。“八位一体” 宣教平台成为全年工作“亮点”，得到集团公司认可推广。

一 个 难 点

一、内容描述

规范跃进煤矿工业区治安防范管理秩序。

二、原因描述

由于跃进煤矿周围毗邻农村，居住在南部山区和附近的部分村民需经矿区通行，造成矿运矸线路人、车混行，治安管理难度大，易发生物资和煤炭失窃事件等诸多不确定因素；矸石山有村民拣煤，不易管理，易发生不确定事故；矿工业区地方狭小，运矸车辆在矿工业区内乱停乱放，影响我矿煤炭外运车辆的通行，这些因素给矿工业区的治安管理带来了很大难度。

三、措施描述

一是加大对工业区的治安防范管理力度，发挥科技防控优势，针对重点部位和场所加大防范管理，打击盗窃物资和煤炭事件；在重要路段设置警示标志，规范行人通行。二是清理矸石山拣煤村民，消除不安全隐患，保障我矿的安全生产。三是给运矸车辆发放通行证，喷涂编号，要求所有车辆要严格按照顺序进入工业区，在规定的停放区域停放车辆，保障我矿运煤通道的畅通。

四、效果描述

通过规范管理进入矿工业区的外来人员，降低了物资和煤炭失窃事件的发案率，矸石山拣煤村民也大幅减少，矿区运矸车辆停放有序，运煤通道畅通，给工业区营造了良好的治安防范管理秩序，保障我矿安全生产的正常进展。

五、完成时间安排

2013年12月25日 矿工业区治安防范管理秩序立项审核。2014年一季度 在矿工业区、矸石山开展工业区治安防

范管理宣传，在运矸线路设置警示标志，营造浓厚的治安防范管理氛围，启动跃进煤矿工业区治安防范管理秩序项目。

2014年二季度 加大对进入工业区外来人员的管理力

度，规范运矸线路行人的通行，要求所有运矸车辆在工业区内按规定停放。

2014年三季度 对第一、二季度工业区治安防范管理工

作进行考核，确保工业区治安防范管理的持续开展。

2014年四季度 通过进一步规范运矸车辆停秩序、清理

矸石山拣煤村民，解决我矿工业区治安防范管理秩序困难局面。

一 件 大 事

一、内容描述

加强平安基础建设，推进“平安跃进”创建，提高公众 4

安全感和满意度，创造更加和谐稳定的社会环境。

二、原因描述

省、市党委、政府和集团公司对综治和平安建设工作进行了决策部署，要求通过抓好基层平安创建，使平安建设基础工作进一步加强，社会服务和管理进一步到位，公众安全感和满意度进一步提升，确保实现省综治委“两个领先、五个不发生”目标。

为认真落实义马市综治委《关于开展“微平安”创建工作的意见》和《义煤集团开展“平安企业”建设活动实施方案》，跃进煤矿制定《开展“平安跃进”建设活动实施方案》，积极开展创建平安科室、平安区队、平安班组等活动，把“平安跃进”建设引向深入，为集团公司和我矿持续发展创造更加和谐稳定的社会环境。

三、措施描述

（一）领导责任制落实。各科室（区队）党政一把手为本单位综治或平安建设的第一责任人，综治和平安建设工作要纳入本单位工作计划，建立健全综治、治保、民调、帮教和消防组织及制度措施。每月至少进行一次矛盾纠纷排查、一次综治暨平安建设会议、一次普法宣传教育、一次治安防范检查（包括夏季“三防”、冬季“四防”和消防安全等）。

（二）综治机构健全。综治办机构健全，达到“五有标

准”：有专职人员，有工作制度，有宣传版面，有办公场所，有工作标牌；综治和平安建设费用纳入企业生产经营成本，足额保障。

（三）治安防范严密。保卫科、居委会等单位要健全完善治安防范职责，办公区、生活区、生产区有专人看护或巡防；重要区域或场所安装视频监控系统，财务室、重要物资仓库、易爆仓库、主要领导办公室要安装报警装置，专人值班，使用正常；健全停车场、门卫室、库房、工房、职工澡堂、幼儿园等物防设施，专人值班，落实看护责任。宣传部、保卫科、团委及各单位要积极开展法治宣传教育，内职工违法犯罪率1‰以下；无严重刑事犯罪；可防性案件发案率4‰以下，无重大可防性案件发生，无“法轮功”等邪教组织活动。

（四）安全生产落实。各科室、区队建立生产安全、消防安全责任制及规章制度，严格管理易燃、易爆等重要物品，开展生产安全、消防安全教育，内无重大生产安全、消防安全事故发生。

（五）群众工作扎实。群众工作站（信访办）要健全群众工作制度，落实群众工作责任，工作台账和资料齐全；各科室、区队内部矛盾纠纷调处率达到100%，无民转刑案件，无越级集体上访，无严重非正常上访、无群体性事件；杜绝重大企地矛盾事件。

（六）按时完成矿综治领导小组和综治办下达的各项任务指标；积极参加综治会议和各项平安建设活动。

四、效果描述

通过开展“平安跃进”创建活动，力争2014年底完成“平安企业”的创建工作，以小平安促大平安，不断提升我矿平安创建水平和平安义煤建设整体水平。

五、完成时间安排

2013年12月25日 完成“平安跃进”创建项目立项

审核

2014年一季度 研究、制定、贯彻《跃进煤矿201

4年创建“平安跃进”建设活动实施方案》，对平安建设工作目标、任务进行责任分解、实施并进行季度考核。

2014年二季度 实行百分制评定即依据创建标准

和内容制定满分值100分的评定办法，由矿综治办具体组织，对各基层单位进行季度考核、评定。及时指导、督促平安建设工作。

2014年三季度 对各基层单位进行季度考核、评定，对各项责任目标进度及完成情况进

行落实、通报。

2014年四季度 年终进行考核总评，落实综治工作一

票否决制。全面完成集团公司下达的平安建设工作目标任务，矿“平安跃进”创建领导小组依据考评结果，命名“平安科室”、“平安区队”、“平安班组”和“平安建设先进个人”，对获得荣誉的单位、个人给予表彰奖励。

一 个 亮 点

一、内容描述

跃进煤矿干部走动管理

二、原因描述

为进一步加强安全管理，转变干部作风，强化管理干部对工作现场进行严密闭合的控制调节，深入现场对照排查治理安全隐患，实行全天候、全过程的精细化走动式管理，形成走动管理无盲区、无漏洞，进一步增强走动干部的责任感，把隐含预防、风险预控落实到现场，确保矿井安全生产。

三、解决办法

（一）对干部要求实行走动式管理，对干部下井次数、查隐患抓“三违”情况进行考核。如有事不能下井者，要自行调换班次，但必须事先告知调度室和信息站。

（二）开展干部指挥在现场、情况掌握在现场、解决问题在现场、措施落实在现场、创造业绩在现场的“干部五在”活动，达到开展一次检查、消除一批隐患、提高一个档次的目的，形成了覆盖全矿各个专业、各个岗位的安全互动管理格局。

（三）在安全质量管理中，做到季度有目标，月度有考核、天天有通报，以文明生产为突破口，建立安全管理长效机制。

（四）规范跃进煤矿“干部走动管理”制度，使各级干部切实履行现场安全监管职责，实现对矿井隐患全方位地排查和整改。

四、效果描述

通过跃进煤矿“干部走动管理”活动，使广大干部做到“头脑要清，眼睛要亮，要求要严，工作要实”，按照各自的分管工作和责任范围，保证全矿各项安全生产经营活动科学、规范、高效运行。

五、完成时间安排

2013年12月25日 完成“干部走动管理”平台项目

立项审核

2014年一季度 “干部走动管理” 平台正式启动。研究、制定、贯彻《跃进煤矿201

4年创建“干部走动管理”活动实施方案》，2014年二季度 深入基层、深入现场、深入岗位，进行逐人、逐岗、逐事的巡查、纠错。检查所到之处的不安隐患，及时安排处理，力争把隐患消失在萌芽状态。保证全矿各项安全生产经营活动科学、规范、高效

运行。

2014年三季度 落实好“干部走动管理”闭合机制年四季度

要求，对各基层单位进行季度考核、评定，对各项责任目标进度及完成情况进行落实、通报。

对一年来“干部走动管理”工作进

行总结：凡因走动式管理开展差，巡查工作不主动，查出的问题不处理的单位，不得评为先进集体。凡连续两个月无正当理由无故未按规定要求完成巡查次数和纠错问题的个人，可视为不作为的干部，不得评为先进个人。2014

如何写集团上班纪律检查通报范文范本三

尊敬的各位领导，各位同事：

岁月如梭，时光飞逝，又到了年终岁末，每到此时，我们总要对过去的一年进行回顾和总结，对未来的一年进行规划和设想，总结一年的成败得失、经验教训，展望未来的前景。

作为某某的一名普通员工，我很荣幸能被评为本年度的优秀员工。在此要感谢公司，为我提供这个平台，让我能充分发挥自己的能力;其次要感谢公司领导，感谢他们给予我的关怀;再次要感谢我的同事，感谢他们对我的帮助和支持。虽然我来某某工作(才短短三个月)工作时间不是太久，但在领导的关怀和同事的帮助下学到不少东西，能力大有提高。

三个月以来，我始终保持着对工作的热忱，一步一个脚印，脚踏实地的往前走。在各领导的英明领导下，在全体员工的共同努力下，我们不负重望，完成了集团所布属的任务，也经住了公司对我们的考验。

我们只是一名普普通通的员工，同时我们也是的主人，因为我们的心早已和的兴衰紧紧的连在了一起。20xx年，我们公司响应集团领导的号召，在工作中取得了一定的成绩，这不但得益于领导的正确决策，同时和我们每一位员工的共同努力是分不开的。

感谢领导、同事对我的帮助，感谢客户对我工作的支持。通过学习企业文化，使我由一个没有从事过保险业，没有朝气的我转变成朝气蓬勃、积极进取的人，公司发展了，员工才有好的未来。

企业文化也无时无刻都在激励着我，使我感到青春、主动、进取，要对事认真，对人感恩，对物珍惜。同学朋友也感到我的变化，说我比以前有涵养，又年轻了，在这个变化中也给公司进行了传播。

某某让我们携手共进，把公司变成所有人为之自豪的公司!谢谢。

最后祝诸位新年快乐、工作顺利、身体安康、万事如意!

如何写集团上班纪律检查通报范文范本四

为保护电信用户的通信权利，维护中国电信集团____________省电信公司____________分公司(以下简称本公司)合法的通信经营权，基于用户在本次业务申请中确认的服务项目，本公司将向用户提供___________方式宽带新装接入服务，双方本着自愿、平等的原则，在本次宽带新装业务上达成协议如下：

1.本公司以免费租贷方式向用户提供宽带接入终端设备，设备产权归公司所有。

2.用户必须妥善保管好终端设备，使用宽带业务期间，设备非因用户原因损坏的，由本公司负责免费维修;属用户原因损坏的，终端维修费用由用户负责支付;如因用户原因造成终端无法修复或灭失的，用户须按设备原价赔偿终端设备费。

3.用户申请暂停使用业务期间，本公司将向用户收取端口暂停使用费，且用户暂停使用时间最长不得超过6个月，逾期将根据同时期标准资费按月正常收取月租费。

4.本公司今后推出的其他宽带优惠活动用户是否享受详见本公司业务公告。

5.用户逾期不交纳费用，本公司按国家规定标准对所欠费用收取违约金，对超过规定时限的，做暂停服务或终止服务处理。暂停提供服务期间，月租费和违约金照计。因欠费终止服务的，不退回手续费和工料费，月租费不计，继续计算用户所欠费用的违约金并追缴所欠全部费用。

6.用户申请拆机业务，需将宽带接入终端设备归还本公司，否则不予办理拆机并按月正常收取月租费。

7.双方对协议的规定发生争议时，本着互惠互利的原则，通过协商解决。

8.签订本协议后，双方经协商签定的其它补充协议，均视为本协议的附件，与本协议具备同等法律效力。

9.本协议一式二份，用户保留一份，本公司保留一份。双方签字或盖章后生效。

兹声明本人已认真阅看并愿意接受及遵守以上《个人住宅用户新装宽带业务终端租借协议》之各项条款及选定服务的各项费用。本人已充分注意和理解了协议中的各项条款。

用户签字：________________

________年______月______日

受理单位签章：____________

________年______月______日

如何写集团上班纪律检查通报范文范本五

20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，宝原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

看了“内部审计个人工作总结”的人还看了

如何写集团上班纪律检查通报范文范本六

会议时间：x5年5月7日下午

会议地点：集团公司二楼会议室

出席会议：公司董事会成员;

列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，x集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜同意，南郊公司、x公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;

2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

3、编制《白皮书》，向社会及广大债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

如何写集团上班纪律检查通报范文范本七

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。