出差飞机申请书如何写 出差坐飞机申请书(五篇)
- 上传日期:2023-01-14 05:26:03 |
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2023年出差飞机申请书如何写一
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第三条员工出差依下列程序办理:
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下:
1、当日出差
出差当日可能往返,一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准:
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。
第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。
(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。
(3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;
(4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。
(5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。
(6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~20xx元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。
第九条出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算,经主管部门经理同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
6、出差后须按《出差申请表》中拟定的'时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分。
7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
9、出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明,同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
10、出差报告的审核及审批:流程同出差申请。
11、出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销。
12、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部需严格按前述内容执行,但与总部财务部门核销时,根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销,并以财务部门的为准。
13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出差人员在填具《差旅费报销单》时,必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额10%或超过300元者,则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理,定期(按月)开展检查,对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准:
1、员工出差未办理申请手续的,处罚责任人20-100元/次,期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理,总结上报的,处罚责任人20-200元/次,获得的资料未按时办理归档手续的,处罚责任人50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的,处罚20-200元/次,对超期报销的出差费用按90%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的,按照作假部分的多少处罚责任人,同时做假部分的费用不得入账,已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据,存在违规的,处罚责任人50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条出差相关规定
1、本市出差:
1)、原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;
2)、如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;
2、市外出差:
非业务人员原则上应当天往返,若确需住宿留驻,应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行,特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清,上次不清下次不借,不能结清者,从当月工资中扣回,直至扣清。
5、出差不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第十二条出差纪律
1、遵纪守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全,不从事危险活动;
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
7、未经部门主管批准,不得向客户借款;
8、不得接受客户的宴请和招待;
9、严禁挪用公司货款。
第十三条本制度(暂行)经总经理核准后实施,如有未尽事宜,可随时修改。
第十四条附件
附件1差旅费用管理细则
附件2出差申请表
附件3借款单
附件4差旅费报销单
附件2:《出差申请表》
附件3:《借款单》
附件4:《差旅费报销单》
2023年出差飞机申请书如何写二
1、目的
为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化,明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用报领程序,有效管控成本,特制度本管理办法。
2、适用范围
2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2 经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容
3.1 定义:因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3.2 出差管理办法包括:出差任务、出差费用支出及报销。
3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差,差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4 差旅费用明细项目包括:交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5 差旅费用标准有公司统一制定,支出须编入项目预算。
4、出差任务批准
4.1 公司员工出差,需提前申请,经主管领导批准后填写《出差审批单》,审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用,《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2 公司员工出差,报经办公室审核,经主管领导签字后,方可借款出差。
4.3 因急事经主管领导同意出差,需电话通知办公室备案,以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支
5.1公司员工出差,凡经审批同意的,也可以先自行垫付,回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名,填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3 出差期间任务有所变动,延长出差时间或增加表格出差地点的,出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况,未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的,返回后需要补办《出差审批单》,未签字补办《出差审批单》的,财务部对出差支出不予报销。
5.4 对于借款额明显高于公司规定标准的,财务部有权提出调整意见,对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准
6.1 公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法,住宿费按出差实际住宿天数计算,报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的,高出票面价格部分一律自理。
6.2 经批准自驾私车作为交通工具出差的,汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定,过路桥费、停车费用实报实销,补助中的市内交通费用不在另行报销。
6.3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放,包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待,补助不计),一般出发和返回按一天计算,如果出发和返回当日超过10小时计两天,下午13时后出差或下午13时前返回者,当日定额出差补助按半天计算,当日往返,离开公司超过10小时计一天补助。
6.4 出差时发生的业务招待费按公司规定办理
6.4.1 公司业务招待规定:项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备,如果不能进行书面填写报备表的,可以在事后10天内进行补签手续,过期办公室可不予报销,说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因,并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒):公司高管业务招待费的标准150元每人,公司中层业务招待费的标准100元每人。
6.4.3公司业务招待用酒规定:公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊,公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
6.4.4 出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理,同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6.4.5 一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销,超出公司规定标准的经手人自行解决,业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如:为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销,报销必须凭实际消费发票。
6.4.6 原则上业务招待费用不得超出公司规定,业务招待要求公司参加人员不得少于2人,每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时,必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字,因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。
6.5 出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准,乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定,总经理批准的标准统一执行。
6.5.1 原则上员工乘坐飞机出差的,如无公司车辆接送,应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6.5.2 费用包干的项目计算方法:补助 = 标准x 出差天数,出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。
6.5.3 同性别两员工一起出差,原则上应同住一间标间,住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。
6.5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆,费用按公司办公室确定的标准执行,费用在范围以内的实报实销;因工作需要,住宿标准超过公司规定的,须经公司总经理签字批准方可执行,未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分,自行承担。
6.6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购,除因特殊原因并经公司领导同意的除外,其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6.7 员工出差有外单位提供住宿的,公司不报销住宿费用。
6.8 出差补助标准:出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)
6.8.1 伙食补助按每人每餐20元进行补助,一日三餐计取;
6.8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助,其他城市按每人每天20元补助;
6.8.3 住宿补助标准:全国大中型城市,总经理住宿标准800元每天,公司其他高管住宿标准按600元每天,公司中层住宿标准按400元每天,一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市,总经理住宿标准按600元每天,公司其他高管住宿标准按400元每天,公司中层住宿标准按240元每天,一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
6.8.4 公司高管:公司副总经理、总工;公司中层管理者:公司项目部经理、预算部经理、
采购部经理、办公室主任及设计部经理。
6.8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行,公司相关人员按制度严格执行。
7、 附则
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。
7.2本制度自下发之日起执行。
2023年出差飞机申请书如何写三
为统一规范公司员工因公出差管理工作,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条:总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
第2条:出差类型:
1、当日出差:出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由总经理审核批准。
2、远途出差:出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的,须乘坐公共交通工具,若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车,或自行承担费用。
3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条:出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差申请单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:
2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
3、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批;
4、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;
2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
三、其他规定
1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条:出差费用标准及相关规定:
一、出差时间核算:
1、出差当日12:00以前出发按1天计算;
2、出差当日12:00以后出发按半天计算;
3、出差当日12:00以前返回按半天计算;
4、出差当日12:00以后返回按1天计算;
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项目
职位
交通费用
油费补贴
住宿标准
(双人标间)
出差补贴
公共交通
飞机:经济舱
远途出差
当日出差
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
实支
实支
80元/天
实支
50元/天
30元/天
分公司部门主管
实支
实支
实支
40元/天
20元/天
业务或其他人员
实支
实支
实支
30元/天
10元/天
备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间
第5条:出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经总经理批准并由综合管理部复核后,可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。
⑴从财务部领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:
a:分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
b:分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;
c:业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
2、财务部复核程序
⑴财务部人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;
⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的60%支付;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50%;
5、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;
6、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。
第6条:附则
1、本制度由公司综合管理部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施
2023年出差飞机申请书如何写四
:为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度。
应用范围:本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
公司员工因公出差分为:本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的,出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由,不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由及出差期间的行程安排等,并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤,出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销,根据实际情况分为二个基础标准
一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元,
二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元,根据实际情况不能超出标准的10%,若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事,中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元,超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间,除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用,补助标准如下:省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元,中层人员每日补助人民币60元,普通员工为人民币40元,
出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具,(注:基本情况以火车为主,视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准,未按规定执行者,超标部分,将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时,出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者,公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证,可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生,宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送,如无法安排,航空以空航班车为主,如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场,前往火车站的出租车费实报实销, 在进行报销时,出示出差申请单,财务部方能给予报销。
本制度经总经理核准,自颁布之日起生效。
2023年出差飞机申请书如何写五
xxxx年x月x日至xxxx年x月x日,与公司马总两人经陕西、河南、江西、湖南等地行为期27天的出差工作。本次出差预计走访洽谈34家客户,实际走访洽谈21家,出差期间就每家客户详细情景进行深入了解,就业务合作进行详尽的沟通交流。现就这次出差工作进行总结汇报:
第一站:西安
⑴西安杨凌科森生物医药有限公司公司供应部罗红军经理接待有自我的水汽蒸馏提取车间,使用当归原料现由宝鸡一家饮片企业供应。会经过网络发布原料采购招标信息。提出见公司高层领导,人家不便引见,婉拒。留当归精油和多糖样品给领导反应,并作检验。
⑵陕西金建海康生物科技有限公司销售部吴婷接待经理外出,20xx年10月才开始做提取物的外贸工作,规模很小,品种单一。
⑶陕西鑫盛隆药业有限公司销售部经理苏鲁正接待此人以前负责生产,对植提比较了解,锁阳、红景天、肉苁蓉、甘草等原料用量大有固定客户。询问我们可否为其加工85%黄芩苷,5%和10%黄芪甲苷。给其留样,会在其公司网页宣传推出。
⑷西安冠宇生物技术有限公司内销部经理陈明茜和外贸部张蕊接待。该公司正在扩建生产规模,在葡萄籽、沙棘籽提取物(均为粉末)销售量比较大,油没有做过,详细了解了我们的.产品,要我们把主要产品的价格报给他们,他们会给客户介绍我们的产品,能够研究我们为其供给原料。
⑸陕西慈缘生物技术有限公司公司总经理杜永峰接待,杜总植物化工专业毕业,公司生产经营180多种产品,无当归类,生产来源有:
①外加工。
②:在山西有合资企业(山西出资、设备,慈缘公司负责技术)。
再谈到合作时,杜总询问可否为其供给淫羊藿原料,数量大概150吨。另外可否为其加工黄芩苷(分别是3吨和4吨,规格为85%hplc)、杜总觉得我们的产品很有优势,将让营销部给客户推介我们的产品。
⑹西安天一生物有限公司销售部姚小勇经理接待,有自我的工厂,主要做当地资源石榴、紫菊、葡萄籽等,市场销售比例为:自销13,贸易公司13,国内保健品等企业13。没有做油类的产品,询问了当归提取物的详细情景,说畅销产品亚麻木酚素我们可否做除了当归提取物,我们能够合作沙棘籽油、黄芪甲甙及红三叶提取物。上海展展号e3e02
⑺陕西源邦生物技术有限公司姜丽经理接待,公司搬至丈八路,公司有当归油的客户,主要吉安进货,我们当归油样品已留,能够给客户送检。另外对亚麻籽油感兴趣,他们有客户需求,要我们寄送样品,并附检验报告。
第二站:河南西峡、南召、汝州温泉镇
⑴宛西制药马玉华副总见面,在马总详细介绍了我公司情景后,他询问了我们经营状况,尤其对我们的生产资质相关询问的比较详细。宛西制药基本不使用油,仅在新产品开发试验中使用一点,原料自我派人到岷县当地收购,以减少成本。
⑵张仲景大厨房股份有限公司:公司陈经理出差采购部李浩接待,公司现主要产品是香菇酱,年产值一亿。在详细了解公司情景后,李经理带我们到老厂区找到郭建伟研发总监,郭介绍公司有两套比较小的超临界萃取设备,在当归等药用产品上他们没有依据在食品中使用,对归芪参煲汤精华料目前不研究做相关类产品。
⑶河南香溢大厨房调料食品有限公司负责生产厂长秦干奇接待,主要生产调味品,厂区简陋。
⑷南召华龙新夷开发有限公司副总尚云接待,植物提取此刻还在坚持做,可是重心已转移至新项目玉兰茶。目前在给一些化妆品、药品企业供油。留样检测,有客户会和我们联系。
第三站:江西南昌、吉安、吉水
⑴江西物产进出口有限公司因周末公司休息,罗总带公司小陈来酒店,详细了解了我们公司的情景后,罗经理介绍说他们有固定的国外客户,有自我的进货渠道,觉得我们产品有很大的优势,会有合作空间。未留样,有客户要时再寄样品,保证样品与大货的统一。
⑵吉安海瑞天然植物有限公司业务经理罗世明接待,总经理罗东明随后赶到,专门做经销,在现场仔细了解我们当归精油样品后确定先要5kg,开始谈好价格2300元kg,午时送货结款。中途因其说与张主任谈的价格是1800元,最终沟通后成交。该公司年销量在150kg左右。
⑶吉安青元区天玉镇森海香料有限公司业务经理唐辉接待,在当归油和亚麻籽油有部分客户询盘,但量比较小。
⑷吉安天玉天然香料油提炼厂因罗秋根经理在外办事在酒店和其见面上次要的十公斤油已经作为样品分别寄给客户了,估计最近就会有反馈信息过来,到时候会和我们联系。不研究存货。
⑸江西康盛堂药业有限公司去其公司之前联系,他说自我没有要油,经马总和甘总沟通后,直接找到公司与其面谈,罗提出:
⑴当初签合同是张主任告其说要在银行贷款一事帮忙才签的,自我此刻不需要油,上次进货还有一半库存,经过长时间沟通谈判,他提出承兑3万,油交付与他,待销售后付清余款。未同意。
⑵关于代理协议他提出:
a、价格高了。
b、规格要根据他的要求来做,做多种规格。
c、销售返点奖励要设立几个相应等级。
d、关于我们能直接给江西供油的差额补贴。
e、条款重要专门增加质量保证职责的相关条款。以上问题没有直接答复,说好在上海参展时候和甘总直接谈。
⑹吉安金海天然香料油科技有限公司王大金总经理和赖志农厂长接待,有自我的生产车间,赖厂长专门赴广州美晨学习过。王总在听了我们介绍后说他们每年当归精油的销售量在四五百公斤左右,以前在广州开平走货,觉得我们的油很有优势,能够建立合作,同时提出了关于合作的几点提议:
1、供给产品的相关生产证件和资质。
2、双方能够协商签订供销协议,按照固定价格给其供货,根据年销量比例进行返点。这种方式有利于长期合作。开始决定要5kg油,后又决定先不要,等我们返厂后联系发货。
⑺吉水天成香料油厂许总在外办事,在其车上和其交流,上次张主任他们去过,留过样品,有客户会和我们联系,比较敷衍。
第四站:湖南长沙新晃
⑴长沙绿蔓生物科技有限公司张玉堂总经理及采购部张欢欢接待,目前没有当归相关的产品,主要经营当地物产,经过交流,觉得我们当归类产品很有优势,今后能够在市场为客户推介。留样。
⑵长沙惠瑞生物科技有限公司销售部袁定友经理和采购部赵经理接待,有自我的醇提工厂,做过当归提取物,价位较低。提议我们用当归油做主打产品,其他当归提取物价格能够相对定底点,能够拓展客户资源。该公司曾在甘肃做过红三叶提异黄酮(醇提)。询问我们能够再亚麻籽油饼提亚麻木酚素(规格20%、40%、60%、80%)以及黄芪甲苷10%,能够为他们报价。
⑶新晃龙脑开发有限公司:企业负责人均不在厂,办公司工作人员介绍了经营模式:公司+农户+种植基地,树苗60元棵、回收枝叶6元kg。合同约束农民不许私自出售。根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》,该公司对龙脑樟拥有20年的独占权,国内合法。
在无法经过该公司采购到龙脑枝叶的情景下,和马总两人先后找到当地科技局、林业局但均没有进展。在这些渠道无法取得的情景下,仅有经过当地种植农户入手,刚开始经过一出租车司机介绍有人能够弄到,可是其要12元公斤的价格,和马总商量觉得价格太高,暂缓和其联系,直接去波州镇找农户,期间巧遇一安徽药商,经过他找到一附近村支书,但村支书胆小怕事不敢弄。无奈又走访了几个小自然村,经过村民的介绍,首先找到波洲镇波州村书记唐光松,退伍老兵,很热情,说明来以后,唐告诉我们他们村没有种植,能够帮我们联系,经多方联系,最终联系到苗村村支书唐光春,确定能够弄到。晚上请他们吃饭,同时沟通好价格,采收时间等细节。决定在由唐书记组织负责采收,我们周日晚上运到联系好的地方晾晒。晾晒的地方是找到的当地一药商的药材晾晒场。
经过此次出差,我个人就植提物行业的市场动态有了进一步的了解和认识,为自我在今后工作的开展积累了最真实的第一手资料。仅个人主观认为经过这次出差觉得西安市场植提物公司比较多,规模参差不齐,品种多而不精,品质较为粗糙。就这次走访几家客户中个人觉得重点做好慈缘公司、源邦公司、天一生物的工作,其余公司也不放弃坚持联系沟通。宛西制药和张仲景大厨房目前的情势并不适合我们投入过多的精力,仅在原材料供应上能够适当和他们坚持沟通。香溢大厨房基本能够不去研究,没有合作的价值。江西市场中江西物产公司能够重点关注,坚持联络畅通,会有所斩获。吉安吉水市场的阵地必须要守住,可是由于前期市场开发的原因,在产品价格定位上我们处于十分被动的局面,先要做的工作就是寻找一个合理的契机,建立一个有序的价格机制,保证双方共同利益的同时,扭转我们的被动局面。在不放弃吉安吉水全局市场的前期下,适当重点金海天然香料公司当归精油供货谈判工作。对于长沙市场,在这次去之前,双方互相的了解知之甚少,经过这次的走访,传递了信息,为下一步开拓本地区市场迈出了第一步,接下来能够坚持联系,加强沟通,经过我们产品的优势进入长沙市场。
经过这次出差,发此刻西安、长沙等地的市场产品主要以粉碎物为主,另有部分醇沉。
经过此次出差发现,我们的产品具有压倒性的优势,可是在前期的市场开发过程当中我们没有合理的将自我的优势突出表现出来,没有长远的规划,在没有发挥自我优势的同时使自我陷入被动,无异于杀鸡取卵。在市场份额占有方面,由于我们的产品结构单一,无法满足更多客户的需求,从而导致我们在市场竞争中处于劣势。提议:
1、在我们产品定价方面,做足当归精油优势项目的文章,保证主打产品的价格稳定性和控制成本性,在提取物方面能够在必须的可控范围内以较低的价格(经过此次拜访发现市场当归提取物价格普遍很低,同时市场对当归提取物的要求也不高)吸引客户,拓展客户资源,坚持市场份额的占有。
2、在产品开发抢占市场中在,在挖掘我们产品深度的时候加大产品的宽度,结合重点客户、大客户的需求,在拥有资源优势的产品上季节性的生产一部分产品抢占市场。如:在此次出差中在西安天一生物和长沙惠瑞生物交流了解到他们对亚麻木酚素的需求,而我们恰恰就有亚麻籽的优势资源,而木酚素提取是在亚麻榨取油脂后的油渣饼提取,成本也不会过高。另外几个公司同时主动询问黄芪甲苷(5%、10%)的价格,经过沟通需求量也较大,像陕西鑫盛堂、慈缘和长沙惠瑞就直接询问问们可否做。还有就是陕西市场对淫羊藿的需原材料和提取物的需求较大。
3、江西吉安、吉水等市场提出需求40%含量的当归精油。提议公司可否在保证高品质当归精油的基础上,能根据市场需求,适当生产一些含量40%的低价位产品,以满足市场需求,扩大销售份额。
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