最新物品清理通知函范文简短(通用8篇)

总结是一面镜子，可以让我们看到自己在学习和工作生活等方面的成长和不足。写总结时要注意语言简练，易于理解和接受。这里有一些有关经济发展和社会公平的案例研究，供大家参考和思考。

物品清理通知函范文简短篇一

各学院（部）：

新学期开学以来，学校有关部门对学生宿舍进行了几次检查。通过检查发现学生宿舍内买卖经商现象不断蔓延，屡禁不止。为了切实落实国家、学校有关文件精神，消除各种安全隐患，确保公寓安全稳定，培养学生正确的'人生观、价值观、世界观和择业观，引导学生创造良好的学风、舍风，维护学校正常的教学和生活秩序，经研究决定，对学生宿舍经营活动进行限期清理。

一、整改内容。

清理学生宿舍买卖经商活动。

二、整改目的。

确保学生安全，确保宿舍安全，确保校园安全。

三、整改过程。

第一阶段：学生处已于“五.一”节前通知各学院（部）对本部门学生宿舍的经营活动进行摸底整改。

第三阶段：5月9日起，学生处将组织各学院（部）学生工作负责人对学生宿舍经营活动进行检查，汇总后将检查结果全校公布。

第四阶段；各学院（部）对违反《**建筑大学学生手册》、《**建筑大学学生公寓管理手册》的学生，依据《**建筑大学学生违纪处分条例》及《学生公寓违纪处罚条例细则》提出具体处理意见，上报学生处。

**建筑大学学生工作处。

20**年5月6日。

物品清理通知函范文简短篇二

图书馆存包柜为广大读者公用资源，为杜绝占位现象，图书馆规章制度规定每天对存包柜进行清理，但考虑到部分考研的学生书籍较多，为缓解压力，也考虑让更多的考研生有利用存包柜的机会，图书馆决定每周日晚对存包柜进行清理(桌面照常每天清理一次)。特此通知。

**图书馆管理处。

物品清理通知函范文简短篇三

集团各单位：

2017年即将过去，根据财务结算制度规定及公司经营管理的需要，要求各单位对应收应付、预收预付、其他应收应付等款项进行回收清理，各类发票要及时催交入账。现将具体事宜通知如下：

一、 范围及要求：

1、各单位对生产经营过程中产生的应收，应付，其他应收其他应付、预收预付款项进行逐笔清理，对有特殊情况的要进行备注说明。要求对老货款进行全面清收，对确有困难的，写明不能清收的原因及处理方式，由单位负责人签字确认。

2、个人借款，要求在2017年12月31日前办理还款手续，特殊情况不能按时还款的需写明原因，单位领导签字并报集团分管领导批准后方可办理延期还款手续。

3、收据。对已付款收据未到的业务要及时催收。

4、发票入账。对已经开具的各类发票各单位要在2017年12月31日前办理完入账手续，逾期财务部将不再受理2017年度发票，货款将不予结算，费用不予报销，由此形成的损失由相关责任人承担。

二、 时间要求：上述2、3项要在2017年12月31日前完成，4项工作要在2017年1月15日前完成。

特此通知。

2017年11月18日

关于在能源公司内开展全面清理应收账款的通知 由于当前宏观经济不景气，煤化工行业应收账款坏账风险持续增加。为加强国有资产监管，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化应收款项管理，提高财务管理水平，结合2017年1季度财务工作检查发现问题，经研究决定，在能源公司内开展全面清理应收账款工作，现将有关事项通知如下：

一、清理范围和原则

此次往来款项清理范围为能源公司各分子公司自建账至今的应收账款账面余额，主要清理长期挂账、长时间未发生业务以及金额较大有坏账风险的（超过500万元）应收账款。

各分子公司以2017年4月份会计报表中的应收账款为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有应收账款进行全面清理。重点清理挂账账龄长、金额大，甚至形成了呆账、死账的应收账款等。各分子公司要综合分析本单位的实际情况，逐项甄别核实，理清应收账款的来龙去脉，保证应收账款的真实准确。

二、清理时间和工作步骤

此次应收账款清理工作分三个阶段进行：

人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。以2017年4月份会计报表中应收账款数据为基础，并结合已发出商品未结算数据，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清应收账款的来龙去脉。把握应收账款的准确性、真实性。对于清理过程中发现的应收账款错账问题要及时进行账务调整。

核实债权，各单位应积极采取有效措施，落实责任。可通过电话、发函等形式，对单位（个人）应收账款及时核对、加大催收力度。

（二）第二阶段 整理总结阶段（7月1日-8月15日）

针对重点应收账款要制定催要计划，明确具体承办人员，尽快收回或降低应收账款；对长期挂账的应收账款要查明原因，分清责任，提出处理意见；对因管理原因形成的年代久远、回收无望的呆坏账并有确凿证据表明无法收回的.应收款项，要说明原因，经清理小组成员会议研究决定（做好会议记录）后，上报能源公司，经能源公司领导审批后办理核销手续。

(三)第三阶段 重点检查阶段（8月16日-9月30日）

能源公司根据各单位财务报表应收账款情况以及应收账款明细进行重点检查。重点检查的主要内容包括：各单位清理应收账款工作开展情况，应收账款是否增加，是否存在应收账款无法收回的情况，对错账是否调账整改到位等。

三、清理工作要求

（一）强化领导，明确分工。清理应收账款工作涉及面广、情况

复杂。各分子公司负责人要高度重视，领导要亲自指挥，销售部门具体负责，财务部门密切配合，同时要求其他相关部门共同参与，明确内部各职能部门职责，通力协作，充分履行职责，切实抓好应收账款的清理工作。

（二）对照问题，彻底整改。各单位对暴露出来的问题，制订整改措施，明确整改时限，落实整改责任，彻底整改到位。要在制度建设、外部监管、内部管理等方面进一步完善措施，堵塞漏洞。

（三）建章立制，规范管理。针对应收账款清理中发现的问题，各单位要制定行之有效的应收账款控制制度，切实加强应收账款的日常管理工作。财务部配合销售部门做好跟踪欠款客户资信情况，并对于长期不变动的应收账款，加强监控力度，做好催收证据收集工作，以利于后期采取法律途径解决。各单位要建立应收账款清理制度，每年至少要清理1—2次，清理要彻底，整改要到位。建立针对重点应收账款客户的赊销额度核定及应收账款催收制度，重点客户赊销额度要根据客户实力及宏观经济情况经会议研究核定，并定期根据最新情况进行调整，应收账款超过赊销额度，要立即启动应收账款催收工作，并停止继续供货。建立应收账款对账制度，应收账款至少每季与往来单位对账一次，填写对账单，经双方确认签字存档。

陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司

2017年5月15日

物品清理通知函范文简短篇四

为切实搞好城乡环境整治与建设工作，有效改善城区市容市貌，根据市人民政府的`统一部署，决定对城区农贸市场的经营秩序进行专项整治，现将有关事项通告如下：

(一)蓝田市场、三角坪市场等城区农贸市场的内外秩序，包括规范整顿市场内所有经营区域、公共通道、消防通道的经营秩序，取缔市场周边的马路市场。

(二)取缔城西农贸市场(新建蓝溪桥市场)周边的马路市场：东至文艺路与中山前街交叉口，西至红旗路，北至新建街，南至光明街老电影院。

(三)取缔新建街进口、蓝溪桥周边路段、一中门口、老干路入口、文达湾、商园街等处的临时农贸市场。

(一)占街占道经营的摊点摊担和无证经营的摊点门面;。

(二)超范围、超高度摆摊设点或占用公用场地摆放商品的经营行为;。

(三)乱停乱放、流动经营和长时间占用公共通道装卸货物的行为;。

(四)乱扯棚布、乱搭棚架妨碍公共通道正常使用的行为。

(一)所有清整对象必须在20xx年11月20日前自行整改，原马路市场和临时农贸市场的经营者可就近进入蓝田市场、三角坪市场、城西农贸市场、六亩塘农贸市场经营。

(二)凡进入农贸市场经营的，由市场管理单位按划行归市的原则妥善安置，市场管理单位须严格依法予以管理并提供必要服务。

(三)市人民政府将于20xx年11月21日起组织相关部门开展集中清理整顿行动，凡未自行整改到位的，将由相关部门依法予以取缔。

(四)任何人不得以任何理由阻碍清整行动的开展，否则将由相关部门依法处理。

特此通告。

xx市人民政府。

二oxx年十一月十六日。

文档为doc格式。

物品清理通知函范文简短篇五

集团各部、中心：

为规范集团内部管理，现将办公用品领用的事项通知如下：

4、所领办公用品的费用列入领用部门、中心的费用支出;。

5、从通知下发之日开始，各部门、中心不得自行到文具仓库领用办公用品，否则不予结算费用。

后勤集团。

xxxx年三月十日。

物品清理通知函范文简短篇六

广大师生：

为搭建师生在校园内遗失物品和拾获物品的管理服务平台，校保卫处拟于xxxx年12月1日起对失物招领实行规范管理，地点设在保卫处办公室(行政楼一楼)，联系电话23280754。具体程序如下：

一、如在校园内拾得物品，及时送交保卫处，并做好相关登记。保卫处将及时把遗失物品信息公布在校园网“保卫处”网页，有遗失物品的师生可关注网页上的失物招领启事。

二、失主认领物品时须先核实遗失物品内容并做好登记，凭本人有效证件取回，他人不得代为领取。

在此，保卫处再次提示大家妥善保管个人物品，尽量不把贵重物品放在学校或带在身上，自觉提升安全意识，以防造成经济损失。

保卫处。

xxxx年11月28日。

物品清理通知函范文简短篇七

为加强国有资产监管，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平，经研究决定，在前期清理内部个人借款的基础上，集团公司内进一步开展全面清理往来款项工作，现将有关事项通知如下：

一、清理范围和原则

此次往来款项清理范围为集团公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来。

各公司以2017年2月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理。重点清理挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。各公司要综合分析本单位的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。

二、清理内容

1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位款项以及其他单位借用等应收款项。

2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。

3、内部往来之间的“三角”债务等。

三、清理时间和工作步骤

此次往来款项清理工作分三个阶段进行：

（一）第一阶段 核对清理阶段（3月1日-3月20日）

各单位要成立由领导、财务部成员组成的往来款项清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。各公司（中心）总经理（总监）为第一责任人，安排相关人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。以2017年2月份会计报表中往来款项数据为基础，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉。把握往来款项的准确性，项目的真实性。对于清理过程中发现的`往来款项错账问题要及时进行账务调整。

核实债权、债务，各单位应积极采取有效措施，落实责任。可通过电话、发函等形式，对单位（个人）往来款项及时核对。应收款项及时催收并将所收款项上缴公司财务，对本单位债务应积极进行核对清理，确保往来款项的准确性。

（二）第二阶段 整理总结阶段（3月21日-3月25日）

回款项；对长期挂账的款项要查明原因，分清责任，提出处理意见；对因管理原因形成的年代久远、回收无望的呆坏账并有确凿证据表明无法收回的应收款项，要说明原因，经清理小组成员会议研究决定（做好会议记录）后，上报财务中心，经集团公司领导审批后办理核销手续。对于超过三年确实无法支付的应付款项，报各公司领导进行相应账务处理。

内部往来转账形成的“三角”债务，往来单位核对清楚后，上报财务中心，财务中心根据具体情况制定相应调整措施进行账务处理。

清理工作结束后，各单位认真总结，写出书面材料并附处理结果，于3月25日前上报集团公司财务中心。

(三)第三阶段 重点检查阶段（3月26日-3月31日）

财务中心根据各单位上报的往来款项清理总结材料进行重点检查。重点检查的主要内容包括：各单位清理往来款项工作开展情况，是否存在漏报、隐瞒不报的情况，是否存在未核实敷衍上报的情况，对错账是否调账整改到位等。

财务中心核查清楚后，于3月31日前将各单位往来款项清理结果上报公司领导。

四、清理工作要求

通力协作，充分履行职责，切实抓好往来款项的清理工作。

（二）对照问题，彻底整改。各单位对暴露出来的问题，制订整改措施，明确整改时限，落实整改责任，彻底整改到位。要在制度建设、外部监管、内部管理等方面进一步完善措施，堵塞漏洞。对应清理回收的往来资金要及时足额清收到位。

（三）清理信息，如实报送。各单位要根据清理的要求，在3月25日前及时报送此次往来款项清理结果，并如实反映存在问题，不得瞒报或迟报。

（四）整章建制，规范管理。针对往来款项清理中发现的问题，各单位要制定行之有效的往来款项内部控制制度，切实加强往来款项的日常管理工作，财务部与相关部门紧密配合，确保在规定时间内结清往来账目。各单位要建立往来款项清理制度，每年至少要清理1—2次，清理要彻底，整改要到位。建立往来款项对账制度，内部往来按月对账，外部往来至少每季与往来单位对账一次，填写对账单，经双方确认签字存档。

《关于清理往来款项的通知》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

物品清理通知函范文简短篇八

全体同事：

大家好!

一年一度的中秋节即将来临，公司在此提前祝大家中秋节快乐!同时祝愿你们的`家人身体健康，万事如意!

20xx年，公司不断地成长与进步，不管是在内部管理、团队关系;还是在经营目标、销售业绩，都取得了可喜可嘉的成绩，这与我们每一个人的付出与努力是分不开的。在此，对全体员工的辛勤工作与付出表示最真挚的感谢!同时希望全体员工在以后的工作中继续努力，为公司的成长贡献一份力量!

9月xx日星期一是中秋节。经公司领导层会议决定，除了正常的假期与过节补贴，额外再给给全体员工每人发放(什么牌子)月饼一盒。发放时间为9月9日星期五下午5点，由各部门负责人到仓库领取。

人力资源部。

20xx-9-x。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。