2023年公务出差申请书简短(大全11篇)

总结是对过去一段时间内的经验和教训的总结和概括，有助于我们提升自己。在写总结时，我们可以借鉴一些优秀的总结范文，学习别人的经验和写作技巧。下面是一些写作范文和练习题，供大家进行写作训练和提高。

公务出差申请书简短篇一

本人自9月份从兰州到新疆出差，公司规定出差人员补助每天50元，电话补助每月100元。补助：6050元，电补共400元。

由于业务关系本人于1月6日才到兰州，公司财务给以不能跨年报账为由，不予报销，请问是否可以通过法律手段讨还。谢谢!

姓名：王xx。

电话：

公务出差申请书简短篇二

出差时间：8月16-8月27日。

出差事由：细化市场。

下月5号东海有两家客户这三家搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情一边费用太高暂搁由于，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。

等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底拉维县之前要把能拿下的意向客户基本拿下，重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始，在这之前我已经积极展开着手联系这些意向客户了。

总之，希望我们在外面开发资本市场，家里的`货品尤其是质量不好这一块一定得把关好，我们这么有信心把做苏北市场做大做强，希望想公司能做我们的坚强背书！

公务出差申请书简短篇三

一、目的:。

为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。

二、适用范围:。

凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)。

三、内容说明:。

(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:。

1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。

2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)。

(二)、出差之申请:。

1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。

2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。

3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。

4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。

(三)、出差旅费报销标准：

1、长时(程)出差:。

出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。

2、短时(程)外勤:。

a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。

b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。

c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外,其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。

d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。

1、出差人员销差后,应于七天内检具"差旅费报支单"(附件四),依"差旅费报销标准表"之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依"核决权限表"之规定申请核准。

2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。

3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上"心得报告"。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。

(五)、交通费报销规定：

1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。

2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。

3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。

4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。

5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。

(六)、住宿费报销规定:。

1、住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。

2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。

3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。

4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。

5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。

(七)、膳杂费报销规定:。

膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。

(八)、电话、电传、文件运费报销规定:。

出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。

出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。

1、从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。

2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。

(十一)、罚则:。

1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。

2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现,视情节轻重予以处罚。

四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。

附表一:国内差旅费报销标准表。

附件一:车辆调派单附件二:出差申请单。

附件三:预支款申请单附件四:差旅费报支单。

公务出差申请书简短篇四

尊敬的领导：

出差人:xxx

出差时间:8月16—8月27日出差事由:细化市场

本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上面，整体看来连云港11家店的“质量”比较好，对于下半年的跑量还是比较有信心的。

这次出差最大的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来“喜讯”，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是“一片光明”。

其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了一条单品床单又退了回来原因:大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。

下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。

等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底之前要把能拿下的意向客户基本拿下，重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始，在这之前我已经着手联系这些意向客户了。

总之，希望我们在外面开发市场，家里的货品尤其是质量这一块一定得把关好，我们很有信心把苏北市场做大做强，希望公司能做我们的坚强后盾!

xxx

20xx年xx月xx日

公务出差申请书简短篇五

不予报销)，购票费;

4、交通费开支

乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费;

5、出差伙食补助

省外出差一般地区15元，特殊地区20元;

省内直辖市出差一律15元;

省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;

6、关于差旅费、会议费的几项特别规定

(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;

7、下列人员不予报销伙食补助

会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;

被外单位聘请提供有偿劳务的;

带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);

在出差的同时发生业务招待费的;

出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。

工作人员出差及差旅费报销规定

一、工作人员出差的批准：

1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部(办)领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。

2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。

6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。

二、差旅费用报销有关规定：

1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：

2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。凡符合购卧铺条件而末购者：

乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的`按硬座票价的30%计算发给补贴。

3、住宿费包干使用，提交住宿-费-发-票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。

4、伙食补贴

1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。

3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。

4)会议伙食补贴：

西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。

5、市内交通费

1)工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。

2)副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。

3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。

6、出差期间的个例

1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。

2)学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。

3)出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。

4)工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。

5)出差人员不得绕道或借出差游山玩水。

三、差旅费报销程序

1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。

2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。

公务出差申请书简短篇六

近年来，随着经济全球化进程的不断加快，企业的市场竞争趋势日益激烈，对各级领导和企业骨干的素质要求越来越高。而公务出差是各级领导和企业骨干向外拓展市场，加强交流，提升自身素质的重要方式之一。作为公务出差的一员，我深刻意识到，只有进行深刻的思考，明确出差的目的和标准，才能充分利用这个机会，增进自己的素质，扩大个人影响和企业效益。在这篇论文中，我将分享我个人在出差过程中的几点体会和总结。

一、出差计划要合理规划。

在出差前，我们要合理制定出差计划。首先，我们要明确出差的目的和标准，进而确定出差的时间、地点及出差队员。其次，我们要合理安排出差的路线和交通工具，确保节约成本，兼顾时间和安全。不仅如此，还需要提前了解出差地的气候、时差、文化等信息，以做好准备和适应。

二、出差期间要密切联系。

在出差过程中，要随时与公司保持联系，争取公司在第一时间掌握出差进程并做出相应的应对措施。同时，应随时随地按照出差计划和出差任务的要求，开展业务活动，积极拓展人脉，增进与客户、同行和行业内专家的交流和合作。坚持开展活动期间的记录和反思，及时调整出差计划，增强对市场和客户的理解。

三、拓宽人脉，积累资源。

在出差期间我们要重视与客户、同行和专家之间的交流和合作。通过拓宽人脉，积累资源，加强互利合作，创造合作共赢的局面。出差期间，我们要遵循“不差、不拒、不迟”的原则，不仅要充分听取对方的意见和建议，而且还要清楚地表达自己的观点和态度。这不仅有利于我们的个人成长，同时也能够为我们的公司和产品打开市场和拓展资源。

四、提高学习效益，推动自身成长。

在出差期间，我们应当深入了解出差地的文化语言等，以更好地适应当地的生活和工作环境。同时，应积极参加各种培训和交流活动，提高自身的知识水平和业务水平。特别是在涉及到行业市场前沿、经济发展趋势等领域，要不断地汲取新知识、新技能和新思想，才能更好的推动自身的成长和公司的发展。

五、出差后做好总结。

出差期间我们要不断地进行记录和总结，记录自己的出差经历，对自己进行反思和总结，做好出差的笔记，这样有利于公司后续工作的开展，并且有利于自己更好地理解市场和发展趋势。同时，在积极完成出差任务的基础上，利用出差的机会对国家和当地的发展环境、企业文化、市场走向等方面进行全面地调研，以为公司决策和企业管理提供精准的依据。

总之，企业的发展离不开公务出差，而在公务出差中，只有严格遵循出差计划，拓宽人脉，提高学习效益，做出合理的回顾总结，才能更好地推动个人和公司的成长。希望本文能够对公务出差的读者提供一些参考和借鉴，更好地助力企业的发展。

公务出差申请书简短篇七

集团公司x总：

您好！

在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现怎样拓展延伸服务怎样协调处理多种媒体销售（电话销售、广告销售、电子商务等）、售后服务及投诉处理对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。

现已与梅林x司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准xx、vv二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上x光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、“恒x乳品”销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。

申请日期：20xx年xx月xx日

公务出差申请书简短篇八

为加强公司的防火安全，提高公司员工防火安全意识，确保公司财产和人身安全，创建企业文明生产环境，特制定本规定。

一、禁烟范围：

1、公司内公共场所、道路、广场等公共区域禁止吸烟;。

2、各车间除吸烟区外的所有区域禁止吸烟;。

3、办公楼所有办公室、会议室、厕所、楼梯、过道等区域禁止吸烟;。

4、食堂、厕所及走廊禁止吸烟;。

5、有重要客人时，会议室经批准后方可吸烟;。

6、车间、办公楼根据具体情况设置固定吸烟点，。

二、禁烟对象：

1、公司所有员工;。

2、进入公司的外来人员。

三、管理职责：

(一)管理部。

1、负责本管理规定的制定和监督实施;。

2、负责对违规人员(部门)的处理。

(二)保安公司。

1、保安公司负责公司内公共场所、道路、广场等公共区域的禁烟管理;。

2、保安人员负责对上述区域进行不定期巡查，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

(三)各部门。

1、各部门(单位)主管领导，为本部门(单位)禁烟管理的第一责任人;。

2、各部门(单位)负责本部门(单位)责任区的禁烟管理，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

(四)总经办。

总经办负责会议室，各办公楼、厕所、楼梯、过道，食堂及走廊等除保安公司和各部门负责以外的公共区域的禁烟管理;发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

四、处罚条例：

1、凡发现在禁止吸烟场所、区域内吸烟者，第一次罚款20元，以后再发现加倍处罚(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。

2、违规吸烟，不服从管理，态度恶劣者，另外罚款50元;情节严重者，可根据具体情况进行：罚款100元、全公司通报批评、停职检查、留厂查看、解除劳动合同等处罚。

3、凡在各部门(单位)禁止吸烟的责任区内发现烟头、烟盒，对责任区的部门(单位)，每次每个罚款10元。发现3次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款50元。发现5次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款100元，并进行全公司通报批评。

4、凡在禁止吸烟的公共场所、道路、广场，办公楼走廊、过道，会议室等公共区域发现烟头、烟盒，对保安公司或总经办，每次每个罚款10元。

5、对违规者给予罚款处理的，由各管理口开具罚款通知单，被罚者将罚款交到财务部。三天内不交的，在其工资中加倍扣除。

6、对部门(单位)给予罚款处理的，由管理部开具罚款通知单，在部门(单位)第一责任人的工资中扣除。

五、附则。

1、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。

2、本规定的解释权归管理部。

公务出差申请书简短篇九

(一)出差报批：员工出差填写《出差审批表》，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。

(二)借款：出差人员凭《出差审批表》到财务办理预借款手续。

(三)报销：出差人员返回后三日内，填写《经费报销单》，经领导审批后连同《出差审批表》到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续，则应按财务管理规定执行。

(四)经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据《出差审批单》登记台帐，作为考勤的依据。

第二条 出差规定

部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到：

(一)出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。 (二)出差期间不享受法定节假日。

(三)出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经理进行汇报，特殊情况及时汇报。 第三条 差旅费报销：

(一)出差人员往返路途乘坐车船、飞机，住宿按以下标准执行：

1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。

2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。 3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。

(二)出差人员到达目的地的'交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下：

1、交通费：

一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/ 天; 二类地区(各地级市)： 20 元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 10 元/人/天。 2、伙食费：

一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/天; 二类地区(各地级市)： 25元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 20元/人/天。

出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算;

3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。

4、下级陪同上级出差者，在交通、住宿方面执行上级标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。

5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元/人/天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。

6、工作人员在出差地因病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。

7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重的予以解雇。

8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准。

9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理。

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公务出差申请书简短篇十

二、出差地点:车村镇、木植街、黄庄、饭坡、田湖镇、闫庄。

三、出差目的:了解市场情况、发掘新客户、拓展潜在客户，以扩大市场范围，提高市场占有率以达到拓宽销路，提高利润。

四、出差主要内容:。

这次出差的主要线路是先由县城到达最远的车村镇然后返回途经木植街、黄庄回到县城再由县城出发到田湖镇后返回途经饭坡、闫庄。

车村被很多大山环绕在，车村是这多山区里的一个聚集的城镇整个到成十字街防盗门门业主要集中在西街还有其中一些在东街而其中一家经营罗普斯金门业，我和这家老板交谈发现他对于从郑州发货过来的厂家经常因货的日期问题而感到烦恼。而看到我们公司产品介绍后发现我们公司钢木门基本符合他的要求后有意向的`考虑我们钢木门。这件事告诉我在出差中与老板们介绍公司产品是应面面俱到对产品要有个全面的介绍。再到西街发现每个卖防盗门的门业均有钢木门了解到钢木门这段时间在车村销量还比较好，而我们公司钢木门四种规格种类齐全这里将有我们的潜在客户。木植街就在山间因此几乎没有防盗门门业，黄庄虽然小但作为车村与县城连接的一根纽带这个地方有几家防盗门业虽然由于天气原因有几家没开业但开业的2家防盗门业都有像我们公司靠拢的趋势一家以普通防盗门为主一家以室内门为主都可以联系发展为客户。饭坡，去与几家防盗门门业老板联系交谈后发现有一家是在我们大客户手下提货主要是我们2.5m金属漆小王子和2.5m转印漆富强及一些钢木门，可以联系拉拢适当的发一些货。到闫庄刚开始以为只有很少的防盗门业。因此去了盼盼门业发现一些买高档防盗门的店家也希望购进一些价格便宜的防盗门特别是钢木门，在四处寻找下发现一家防盗门业老板与之介绍公司的产品及产品特征和规格后对钢木门格外关注。等等一些乡镇很多防盗门业对于钢木门都很感兴趣，因此觉得可以以钢木门为突破点在这些镇乡找到一批新客户。

公务出差申请书简短篇十一

一、原则和条件：本着拓宽视野，加强学习，增进联系，深化了解，促进发展的思路，组织政协工作人员赴外地学习考察、专题调研、友好访问、应邀回访、参加有关会议等公务活动，以利于借鉴经验，取长补短，提高自身能力，开创政协工作新局面。

学习考察、专题调研须有书面提纲或方案，突出主题，联系实际，具有针对性;友好访问、应邀回访要有前提条件，明确范围;参加有关会议，应有主办方的明文通知。

二、批准程序：上述外出公务活动，由秘书长商有关人员提出初步安排意见，明确人员、经费、时间和地点，提请市政协主要领导和分管领导审定。

三、人员范围：

1、学习考察，必须由有相应工作职能、对应工作任务或即将需要开展相关工作的人员参与。

2、调查研究，必须由担负专项工作任务的人员参与。

3、相关会议按照会议规定的.人数、要求参加，由市政协领导带队，其他人员由办公厅统筹安排。

4、友好访问由市政协领导带队，其他人员由办公厅统筹安排。

5、外出公务活动包括省、市政协及其专委会组织安排的出省的学习考察、调查研究、友好访问、参加会议等，原则上处级以上干部每年安排一次、科级及科级以下人员每两年安排一次。

四、外出时间：学习考察、友好访问、调查研究、参加有关会议，一般在12天以内。

五、外出经费：

1、外出公务活动经费，除市政协领导外，原则上每人次按4000元安排。特殊情况需增加经费的，要及时报批。行前，由专人出具借条，按规定批准后才可借取经费，外出公务结束一周内办理报帐手续。

2、在本会外争取经费支持的应纳入机关财务统一管理，如外出经费超过规定的，可以在此经费中开支。

3、不属办公厅统一安排、超过规定批次的外出公务活动，机关不安排经费。

4、可列支的科目为：汽油费、路桥费、住宿费、礼品费和餐饮费等。

5、省政协各专委会和市政协各专委会组织的外出公务活动，经费由各专委会自行负担。

六、联系联络：由既定外出的工作人员负责安排行程，并与对方发传真联系，落实途中的联络事宜。

七、外出公务活动结束后，外出人员须向主席会议或市政协主要领导报告公务活动情况。同时，随同人员须向秘书处通报外出时间，将会议材料交秘书处存档，向行政处通报所到之处接待情况。

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