部门管理精简范文汇总(优秀8篇)

知识是人类进步的基石，我们应该不断地学习和充实自己。如何通过音乐治疗缓解压力和焦虑情绪？总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

部门管理精简范文汇总篇一

为公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第一章销售及合同规定。

第一条：客户在购车以前业务员必须和客户说明需要提交的手续，如发生客户手续不全或无法提交手续的情况，将告知客户不能签订买卖合同。

第二条：客户在提交手续后业务员要及时和公司风险控制部联系，提交客户相关手续，以便风险控制部及时为客户制作合同细则。

第三条：风险控制部需在接到客户手续后第二日将合同制作完成，并到现场与客户本人签订合同。

第四条：风险控制部在向客户交车时必须签订交车明细表，并且保证公司5方交车管理规定。

第五条：风险控制部在与客户签订合同时要做到对合同格式文本的解释。同时要做到对违约责任及违约后果的特别说明，让客户在签订合同后知道合同文本的内容。

第六条：风险控制部在签订合同后要将合同文本妥善保管，做到合同统一管理。

第七条：在发生客户转卖车辆的情况时，公司所有人员不得参与客户私下的买卖交易活动，并不能为客户做任何的证明文件。

第八条：公司所有员工在知道客户转卖车辆的情况后，要在第一时间通知风险控制部，以便风险控制部对原签订合同进行跟踪和催收。

第九条：公司销售人员在对客户做出承诺前(如赠送配件、价格优惠、还款期限等)，必须先向公司做出请示。如发现销售人员私下承诺导致客户在购车过程中发生的损失，公司将严肃处理，并扣发销售人员所卖车辆的提成。

第十条：严禁销售人员与客户串通提供虚假资料进行签订合同，如发现有类似情况，销售人员销售该车提成全部扣除并进行严肃处理。

第二章债权管理规定。

第一条：在客户出现预期情况时，风险控制管理部要及时与销售人员联系了解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。

第二条：风险控制管理部在客户还款日期前，要做到提前2天给客户打电话提醒客户还款，防止客户预期还款。

第三条：风险控制部在客户最后还款日时需及时和财务核对，核查客户是否还款。

第四条:如出现客户预期情况，风险控制部要及时与客户联系并见面，了解客户预期情况，并进行违约责任的声明，督促客户尽快还款。

第五条：如发生客户在预期后失踪的情况，风险控制部要及时调去客户家庭住址并进行家访。了解客户相关信息。

第七条：风险控制管理部在每次催收后，要制作《债权催收情况书》，将客户预期次数和预期金额计入，以便以后查询。

第八条：公司建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。

公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。

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部门管理精简范文汇总篇二

1、为规范公司日常行政办公事务管理，提高公司综合管理水平和管理效能，特制订本制度。

2、公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。

1、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度、程序文件和岗位细则。

2、遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

3、热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。

4、树立全局观念，服从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。

5、坚持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。

6、珍惜客户，尊重同行，保守公司商业和技术机密，爱惜公司财物，自觉维护公司利益。

7、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。

8、不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。

9、爱护公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

10、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。

1、公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知；

2、作息时间：8：00—12：00，13：30—17：30。

3、公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。

4、未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。

5、上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。

6、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。

7、员工出差按《出差管理制度》执行。

8、员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。

9、旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。

10、上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的内容。

11、上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。

12、筹建阶段员工工资的.核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。

1、因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。

2、公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管；公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。

3、公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查；印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。

4、公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。

5、需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。

6、不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。

7、禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。

8、未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。

9、未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。

1、办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。

2、公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。

3、办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批准后，交办公室汇总；办公室按先调剂后购买的原则，确实无法调剂时，按申购审批程序向采购部请购。

4、常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，平时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。

5、办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。

6、办公用品的领用，应填写办公用品领用单；办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。

7、新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。

8、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价2000元以下的记入普通台账；单价2000元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。

部门管理精简范文汇总篇三

1、厕所管理有专人负责，并进行定期检查。

2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。

3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。

4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。

5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。

6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。

7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。

8、清洁工人每天冲洗2次。

9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百。

部门管理精简范文汇总篇四

一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。

二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。

三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。

四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。

五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。

六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。

部门管理精简范文汇总篇五

为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：

在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。

1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。

2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。

3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。

1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。

2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。

3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。

1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。

2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。

3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。

4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。

5、会议记录员须准确真实做好会议记录。

（一）公寓督查工作制度。

3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；

4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。

（二）食府督查工作制度。

1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；

3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。

4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。

5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。

1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。

2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负。

责人一同算缺勤。

3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。

4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。

（一）奖励制度。

1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；

2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；

（二）处罚制度。

2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。

附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。

湖南财专学生会督查部20xx年3月。

部门管理精简范文汇总篇六

为加强生产设备日常管理，提升生产设备人员素质、业务技能，更好地为生产服务，树立公司的良好的窗口形象，生产部设备科对人员考核管理特制订以下规定：

第一条设备科人员应严格遵守公司各项管理制度，如有违反，除按相应管理制度处罚外，罚款5元。

第二条晨会为每天早8：30准时召开，无故迟到罚款5元；无故缺席罚款10元。若有特殊原因不能及时召开晨会，将临时给予通知。

第三条所有设备科人员应无条件服从主管领导的工作安排。如不服从主管领导的工作安排或顶撞领导，罚款5元。

第四条所有设备科人员应礼貌对待生产操作人员，对操作人员提交的设备报修，应及时反馈。如无法立即到达现场时应立即协调其他设备科人员或向主管领导反馈，禁止故意刁难他人，或说“不知道，不管我事”，一旦发现或接到报怨，罚款3元。

第五条上级主管安排的工作必须按时完成，无法完成加班或拖班完成，未完成当日工作下班，罚款5元。

第六条所有设备科人员手机必须保持24小时开通，如遇到电话关机，每次罚款5元。

第八条设备科维修人员应合理管理按规定发放的维修工具，并做好工具保养维护，如有遗失工具责任人按原规格要求自行添补齐全。使用损坏工具可按工具使用年限凭原损坏工具和工具领用单到五金库领用，并登记记入个人工具台账。发现工具缺损未更换、添补者罚款5元。

第九条现场出现故障后设备人员应及时到达设备现场，并针对故障及时维修维护。在设备维修、调试过程中未将常用工具携带齐全来到现场造成故障维修时间延误的，每次罚款2元。

第十条所有工具领用人员应爱惜自己的维修工具，并对工具存放工具柜内进行维护清理。维修工具在工具柜内要求摆放合理整齐，并按6s规范对工具柜内进行管理。如发现工具柜内工具凌乱；杂物繁多；工具未按要求放入手拎工具箱内；工具满是油污无法使用的；工具柜门未及时锁好致使工具柜门始终敞开的，发现一次将对工具柜责任人罚款2元。

第十一条每次产品切换更换模具模头等装备时，每人根据晨会分配在各人的分工岗位上。对模具更换和模头更换将划分责任人现场负责人员协调分工，并在晨会后将换模常用工具放置到现场，出现换模时工具不到位情况；换模结束后未及时将工具收齐放置到摆放区域；换模现场未清理干净，发现一次罚款2元。对连续两次换模正常，缩短产品切换时间的，将在月度考核中加分奖励。

第十二条在换模过程中为按《换模作业指导书》、《换模安全作业指导书》中要求内容完成的，相关人员将罚款5元。

第十三条各个模具、冷水架、焊接机、工位机分配、水检架到位责任人保证设备完好，并在开机生产前对设备工装进行试机检查，出现因设备工装因维护未到位停机无法使用致使开机调试延误的`，每次罚款5元。情况严重者将在当月月度考核中扣分。

第十四条每次产品切换调试过程中相应设备调试人员应按分配在设备现场调试跟踪，并在本工序设备开始调试前1小时电话通知到时现场；调试结束后设备运行正常稳定1小时后才能离开现场，发现设备跟踪过程中责任人未在现场者，每次罚款5元并在月度考核中扣分。

第十五条对维修区、模具库6s责任区负责人每天应检查责任区内情况，及时组织清理整顿，如发现责任区内有脏乱现象，而责任人置之不理，未提出清理整顿，则每次对当事人罚款3元。

第十六条设备科人员损坏工厂设施，除照价赔偿外，每次对当事人罚款50元。

第十七条严禁在电脑上做与工作无关的事（如玩游戏、纸牌，看小说、电影、听mp3等）。如有违反，每次对当事人罚款50元。

第十八条按规定穿戴劳保用品以及工作服，严禁在生产现场做与生产无关的事情。如有违反，每次对当事人罚款5元。

第十九条严禁上下班代打卡，工作时间内不得打架斗殴，相互辱骂。如有发生，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款10元。

第二十条严禁酒后到岗。违反者，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款50元。

第二十一条设备科人员中午就餐时间为12：00之后，对提前者，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款5元。

第二十二条设备科人员上班期间，严禁消极怠工，对于消极怠工者，第一次给予口头警告，第二次对当事人罚款5元，第三次待岗处理。

第二十三条设备科人员如遇特殊情况安排加班的，加班期间应积极完成安排的工作，如遇问题应及时向主管领导反馈，禁止不作为或消极对待工作，一旦发现或接到证实，除按相应管理制度处罚外，每次罚款20元并在月度考核中扣分。

第二十四条设备科人员应做好所负责的设备的保养维护工作，并在设备保养表上如实反映保养结果，若发现未按要求保养的设备责任人罚款5元；对应保养不到位造成设备故障停机，超过2小时及以上的，除按相应管理制度处罚外，设备科每次罚款20元并在月度考核中扣分。

第二十五条设备科人员对设备以及设备管理工作提出合理化建议或提供可执行改进方案的，每次奖励5—20元并在月度考核中给予酌情加分。

部门管理精简范文汇总篇七

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构。

销售总监。

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理。

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理。

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管。

三销售部人员素质要求。

1、品德好。

2、很强的语言驾驭能力。

3、人格魅力。

4、很强的组织计划管理能力协调能力。

四销售部岗位职能。

销售总监销售总监岗位职责。

一

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能。

二

1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

大区经理岗位职责:。

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;。

4、根据网络发展规划合理进行人员配备;。

10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;。

12、向直接下级授权，并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;。

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;。

16、负责本区域市场销售人员任用的提名;。

17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;。

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;。

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;。

20、及时对下级工作中的争议作出裁决;。

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任:。

1、对所属区域销售工作目标的完成负责;。

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;。

3、对所属区域确保经销商的信誉负责;。

4、对所属区域确保货款及时回笼负责;。

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;。

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;。

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;。

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;。

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;。

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限:。

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;。

2、有向营销总监报告的权力;。

3、对筛选客户有建议权;。

4、对重大促销活动有现场指挥权;。

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;。

6、对所属下级的工作有监督、检查权;。

7、对所属下级的工作争议有裁决权;。

8、对直接下级有奖惩的建议权;。

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;。

10、一定范围内的经销商授信额度权;。

11、有退货处理权;。

12、一定范围内的销售折让权。区域经理。

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范。

着装规定:。

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求:。

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度。

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照公司规章制度。

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:。

上午:8:00——-12:00。

中餐12:00——-13:30。

下午:13:30——-17:30。

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定。

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:销售工作周报表销售工作月报表。

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理。

在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写。

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序。

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

部门管理精简范文汇总篇八

第一条为了确保乡镇财政档案资料的安全和完整,提高档案规范化管理水平,为各项财政工作服好务，根据有关档案管理的法律、法规的规定，结合乡镇财政实际，特制定本制度。

第二条本制度所称档案是指财政所及其工作人员从事党务工作和业务工作活动,直接形成的具有查考价值的所有历史记录。

第三条乡镇财政所应建立专门的档案室，指定专人负责档案管理工作。

第四条档案管理员是各项档案管理工作的具体承办人，负责拟定档案管理规范化实施方案，指导、监督各工作岗位的档案工作。

第五条档案管理员具体负责档案的接收、收集、整理、保管、统计、鉴定、编制、上报和提供利用等工作。

第六条综合档案室是财政所信息储存、开发利用、交流服务的中心。

档案管理员负责档案库房的日常管理，做好档案库房的安全和卫生工作。

第七条财政所应适时组织档案管理员、兼职档案人员进行业务学习和业务培训，不断提高档案管理的业务水平。

第八条财政所工作人员因工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

第九条财政所的档案包括上级文件材料、下级文件材料、本级文件材料和其他文件材料，可分为文书、财务、科技、实物等四类进行收集整理。

文书档案包括各种文件、制度、计划、记录、纪要、报告、总结、合同、统计资料等;财务档案包括各种会计凭证、账簿、报表、分析材料和财务统计资料等;科技档案包括记载所有党务和业务工作活动的录音、照片、录像和电子文件(磁盘、磁带、光盘)等;实物档案包括单位获得各种荣誉的奖牌、奖章、奖杯、证书、锦旗等实物证明。

第十条业务类材料的立卷归档在档案管理员的指导下由各岗位工作人员负责办理，其他材料的立卷归档均由档案管理员负责办理。

第十一条财务档案(纸质版)可在财会部门保管一年后移交归档;文书档案(含财政业务)及时立卷，在次年三月份前移交归档;科技档案在办理完毕后及时立卷并移交归档，财务档案(电子版)还须做双份备份并分别存放;实物档案在取得后及时立卷并移交归档。

第十二条各类文件材料要收集齐全，分类准确，按“特征”组卷、系统排列，封面填写清楚，标题简单正确，划定保管期限，编制案卷目录，案卷符合质量标准。

第十三条坚持“先验收，后办交接手续”的原则接收档案进库，明确责任，确保进库档案的质量。

第十四条使用统一的装具存放档案，分门别类定位排列，定期做好库藏档案清查核对工作，使案卷目录与库藏档案相符。

第十五条严格履行档案移出收进登记手续，明确责任，严防错、漏、丢失事故的发生。

第十六条严格按照防火、防盗、防光、防高温、防潮、防尘、防鼠、防虫的“八防”要求做好档案库房的安全维护工作。财务档案电子版的双份备份磁盘或光盘除做好“八防”外还须做好防磁工作，任何人不得对备份磁盘或光盘进行修改、增删。

第十七条档案管理员要熟悉室藏，掌握信息，做好预测工作，并及时编制参考资料和检索资料，提高档案查准和查全率，为财政工作需要服务。

第十八条坚持档案查阅、借阅、复制核准和登记制度。查阅、借阅、复制档案须经单位负责人批准并履行登记手续后在档案管理员的引导和监督下进行。

第十九条正确处理利用与保密的关系，既要积极提供利用，又要严格保密制度，防止泄漏党和国家的机密。

第二十条秘密文件的发放必须严格执行中央规定即只发组织，不发个人。秘密文件收、发、送、递、借阅等各个环节，都应履行严格的登记手续。

第二十一条传阅秘密文件应由指定的保密员统一掌握，非经批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。

阅读秘密文件要在办公室或阅文室进行，因工作需要符合阅读范围需借用文件的，一般不提供原件，可以保密本摘录，并按期清退销毁，对确需借原件的，应办理借阅手续。

第二十二条秘密文件不准通过普通邮政邮寄，保密员在外领送文件过程中，不准办理与领送文件无关的事，在外工作确须携带秘密文件的，要经领导批准，并采取安全措施。

非经原确定密级机关单位或其上级机关批准，不得复制和摘抄机密，复印件和摘抄件须按原件要求管理。

第二十三条秘密文件必须存放在有保密保障的地方，并经常检查保密情况，要坚持做到月清理、季核对，并按期清退，在清查、清退中发现丢失的要及时追查。

第二十四条每年办理完毕的秘密文件，应按文书立卷要求收集齐全，立卷归档，其档案案卷应持明密级不得擅自降低，解除密级。

第二十五条单位应建立档案鉴定小组，负责判断档案价值，确定档案保存和销毁的范围;对保管期已满的档案，必须根据有关文件的规定，经档案鉴定小组进行鉴定，判定其存毁。

第二十六条销毁的档案必须编制清册，交档案鉴定小组审核，经乡镇(街办)分管领导同意，并报区主管局批准后销毁;销毁的档案必须按“稳妥慎重”的原则，将准备销毁的档案存放一段时间后再销毁;销毁档案时必须指派两个及以上的专人监销，并在销毁清册上签名盖章。