备件盘点结果分析范文怎么写 物资盘点报告最后总结怎么写(九篇)
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精选备件盘点结果分析范文怎么写一
本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。
本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。
2引用标准
山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)
3职责与权限
3.1职能
3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建设,不断提高人员素质,新建和扩建项目,从筹建开始,就应抓好备品备件的管理工作。
3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责,生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。
3.2权限
3.2.1备品备件储备定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的健康状况及检修经验,本着既保证安全生产的需要,又节约资金的原则,由生技部制订,公司生产经理批准。
3.2.2新设备投产后,需按照本办法规定及时制定备品定额。
3.2.3备品备件资金管理
3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。
3.2.3.2事故备品由大修资金解决。
3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。
3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。
4管理内容与要求
4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。
4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件,防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。
4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到
及时补充、保持原有储备量。
4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意拆除部件,若确实需要拆除部分设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可拆除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。
4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验,业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。
4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。
4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下,努力降低资金占用。
4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。
4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。
4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。
4.11事故备品
4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备。这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购买者。
4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。
4.12消耗轮换备品:
4.12.1检修工作量很大,如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。
4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。
4.13有下列情况之一者,不应列入备品储品的范围内:
4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。
4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。
4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。
5检查与考核
由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。
精选备件盘点结果分析范文怎么写二
xx年12月28日
监盘人:财务部全体人员
盘点人:储运部全体人员
1、了解现有的库存实际情况;
2、检验20xx年来对库存管理各项工作的落实和执行情况;
3、为了xx年有效改进仓库管理弊端,促进内部员工库存管理能力的提高;
4、提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结。
盘点范围:成品库,原料库,备件库,辅料库,固定资产,办公用品,半成品
盘点方式:抽盘
盘亏:6项。盘亏金额:xx元,盘盈:4项,盘盈金额:xx元
1、盘亏清单如下:
2、盘盈清单如下:
盘亏原因分析:
1、管理不善,仓库人员较少,存货管理混乱;
2、产品急于交货,赠送给客户的料没有及时制单。
盘盈原因分析:
1、储运部门制单混乱;
2、车间结单后再次捡料部分未办理入库手续。
1、规范作业流程,通过考核加强库房管理标准流程的执行力度;
2、对库存结构进一步的掌控、分析,合理库存;
3、加强库房管理人员的学习培训工作。
编制:xx审核:xx批准
北方公司
xx年12月29日
精选备件盘点结果分析范文怎么写三
为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:
1、由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2、备品备件等采购计划上报的程序。
2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,
2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
精选备件盘点结果分析范文怎么写四
1 范围
本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于**县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。
2 管理职能
2.1 分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导,定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实,使备品备件经常保持良好状态。
2.2 生产部负责设备备品备件的核对、审批。
2.3 电力实业总公司负责设备备品备件的采购,保证实物的领用。
2.4 生产单位按照定额规定,严格领用手续,随用随补,采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质,妥善保管好。
3 管理内容与要求
3.1 设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备,对于及时消除设备缺陷,防止事故的发生和加速事故抢修,缩短检修时间,提高设备健康水平,保证设备安全、经济运行十分重要。
3.2 设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》,经分管领导审定后,报主管总经理审批后实施。
3.3 各生产单位(班组)所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单,班长签字,一式四份,经生产部审核、批准,电力实业总公司发料。
3.4 设备备品备件必须有清单,做到进库出库有记录,班组、供应、生产、财务各有一本帐。
3.5 备品备件必须由班组材料员保管,专项存储,任何人不得擅自开仓使用。
3.6 备品备件应专项专用,只有在事故情况下才能开仓使用,平时(包括日常生产)不得拿用,更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件,应于事故处理完毕后开出清单,补齐入库。
4 检查与考核
本标准的执行由**县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。
本标准的具体考核按《**县供电公司绩效考核办法》执行。
精选备件盘点结果分析范文怎么写五
第一条、目的
为了对设备备品配件(以下简称备件)进行规范、科学的管理,及时满足维修需要,缩短设备维修停机时间,减轻企业库存压力,特制定本办法。
本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。
备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。
旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。
动力设备部为生产设备的归口管理部门,负责备件采购计划的审批;备件、旧件修复、报废的鉴定;备件的技术管理。
采购中心采购部负责备件的采购,仓储部负责备件的仓库管理。
财务中心负责备件的资金审批;对各子公司领用备件进行核算。
子公司负责备件需求计划的申报、审核。
1、备件的需求、请购计划、审批
1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。
1.2子公司设备管理员负责申报备件计划,生产部经理审核。
1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大(项)修设备,改造设备、补充库存的备件采购计划。
1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。
2、备件采购及评审
2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。
2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审,淘汰不合格的供应商。
3、外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由物资采购中心负责,子公司报出外协加工计划,动力设备部审批。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案,子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协,首先在股份公司内协调。
4、备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管。
4.2仓库应设专人按备件abc分类法进行管理。
4.3备件入库前需检验,仓库保管员负责检验数量,备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量,合格后方能入库。
4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。
4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。
4.6备件领用要由维修工填写领料单,生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。
4.7备件领取后维修完毕剩余备件,应办理退库手续。
4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量,当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。
4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。
4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
5、旧件、备件的处理
5.1仓库备件处理
5.1.1设备调拨(处理)出中电电气集团股份有限公司时,该设备专用备件应随设备调拨(处理)。
5.1.2设备已报废,集团内没有同类型设备;设备已改造,剩余备件无法利用;此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂,回收资金。
5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用,且无修复价值(动力设备部组织相关技术人员鉴定),报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施,并对相关责任人进行考核。
5.2旧件的处理
5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库,由仓库管理员做好记录,登帐、挂标识卡。
5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定,有修复价值的由入库单位进行修复,没有修复价值的入废品库。
5.2.3对修复且使用后达到效果的,由车间填报评价表,报动力设备部,根据使用效果,按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.2.4对有修复价值而不修复的,则对相关维修人员进行考核。
6、备件的共享
6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件,但应慎用计划修理备件。
6.2计划修理备件为专用备件,当重点设备抢修需用时,应填写工作联系单,报动力设备部批准,以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。
6.3重点设备抢修时,当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时,可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。
6.4共享时的资金预算和结算
6.4.1备件资金预算由采购部负责。
6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金,以保证设备及时修复,生产顺利进行。
6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。
7、备件的技术管理
7.1备件技术管理由动力设备部负责。
7.1.1备件的测绘,图纸的收集、整理、核对等工作。
7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。
8、备件管理流程
8.1设备备件管理流程(附件1)
9、考核
9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。
9.2违反制度造成经济损失的,根据情况按损失额的一定比例进行考核。
1、本办法由动力设备部负责解释和修订。
2、本办法自颁布之日起开始实施,原备件管理流程和制度同时作废。
精选备件盘点结果分析范文怎么写六
为了保证酒店财产的安全、完整,更准确的反映酒店经营绩效,由财务部组织,于20xx年x月x日开始,对全酒店范围内资产进行盘点,现将主要状况报告如下:
1、盘点范围:行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部、客房部、餐饮部。
2、盘点时间:盘点实施工作于20xx年x月x日至12月x日分3个阶段进行。
第一阶段11月x日至18日分别对行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部固定资产、办公用品、修理用备品备件进行了全面盘点。
第二阶段11月x日至11月x日分别对216间客房、客房服务中心、客房部库房、客房部办公室、四楼会议室、洗衣房、布草房、4f和9f消毒间进行了全面盘点。
第三阶段11月x日至12月x日分别对餐饮部后厨凉菜间、热菜间、面点房资产以及三楼多功能厅、十楼会议室、1f美食天下、2f包间、龙凤厅、餐瓷器进行了全面盘点。
1、摸清家底,保障酒店财产的安全、完整;
2、对酒店资产管理工作的检查,发现问题、有效制定预防和改善措施;
1、11月x日财务部制定出20xx年酒店年终资产盘点实施计划,就盘点工作的分工实施步骤、盘点要求和方法作出明确规定。并多次和相关部门进行沟通,以便到达高效准确的目的。本次盘点由财务部牵头,其他部门配合。
2、第一阶段行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部固定资产、办公用品、修理用备品备件的盘点由财务部经理和各部门经理共同完成。
第二阶段客房的盘点由财务经理、财务主管、财务人员、客房经理、客房主管、客房库管员
共同完成。
第三阶段对餐饮部的盘点由财务经理、财务主管、财务人员、餐饮经理、餐饮主管、餐饮库
管员共同完成。
第二、第三阶段的盘点分小组进行,各盘点小组根据自己的盘点资料分别写出简单盘点报告,
对差异原因提出了初步分析。在盘点人员的共同努力下,盘点工作基本按计划如期完成。
一)第一阶段的盘点,行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部,固定资产、办公用品、修理用备品备件等,除新增资产外与上次盘数无差异。二)第二阶段客房部的盘点,有差异的项目如下:
盘亏原因:
1、茶杯3个,是客人损坏已赔偿没有补充。
2、口杯盘亏127个,其中52个客人损坏已赔偿没有补充;40个是在洗涤过程破损;35个是有小豁口或长期使用洗涤不干净。
3、长巾盘亏2条,是布草房和洗涤公司交接不清,少2条。盘盈原因:
1、床单盘盈5条,其中3条是客赔后经洗涤继续使用,另2条是外洗公司送来时一捆多出来的。
2、被套盘盈2条,是客赔后经洗涤继续使用。
3、枕套盘盈16条,其中10条是客赔后经洗涤继续使用。另6条是外洗公司送来时一捆多出来的。
4、地巾盘盈6条,其中2条是客赔后经洗涤继续使用。另4条是外洗公司送来时一捆多出来的。
5、浴巾盘盈21条,其中13条是客赔后经洗涤继续使用。另8条是外洗公司送来时一捆多出来的。
三)第三阶段对餐饮部的盘点,有差异的项目如下:
餐瓷器类盘点差异汇总
本次盘点,差异较大的是客房部的布草,餐饮的瓷器。
一)第一阶段的盘点,行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部,经过此次盘点,资产保管完好,无差异。
二)第二阶段对客房部的盘点,布草有盘亏也有盘盈,盘盈的原因主要是布草配备不够,客赔后经洗涤继续使用。盘亏的原因一是客赔后未及时申购补充,二是因工作交接不清盘亏的;三是杯具在洗涤过程中破损的。
三)第三阶段对餐饮部的盘点,没有盘盈,只有盘亏。盘亏的主要原因一是客赔后未及时申购补充,二是在使用过程中正常破损,三是因不常用退回大库保管。
四)以上结果分析,财务推荐:
1、对于因工作交接不清造成的盘亏应追究相关职责人。
2、对于正常破损的应及时报批,以使账实相符。
3、对于不常使用的物品,应及时办理退库手续。
4、有些资产已不能使用,推荐及时报批做报废处理。
5、各部门以本次实盘差异进行申报盈亏处理。
6、餐饮部应做好餐瓷器的破损原因分析,并采取有效的解决办法。
7、客房部加强布草交接管理,以及杯具洗涤过程的规范操作,减少破损。
精选备件盘点结果分析范文怎么写七
第一条为了加强设备管理,提高生产技术装备水平和经济效益,保证安全生产和设备正常运行,根据我厂的实际情况,特制定本制度。
第二条设备的管理是为了保证设备的健康,加强维护与计划性检修,依靠技术进步,进行设备更新与改造,坚持专业管理与群众管理,技术管理与经济管理相结合的原则。
第三条设备管理有主管生产副厂长负责,生技部是设备管理的主要部门,并配置专职设备管理员(工程师),其主要任务是对设备进行综合管理,保持设备完好。对车间或班组的设备管理工作进行业务指导工作。生产技术部设备管理工程师还必备我厂主要设备资料。内容应包括:制造厂家原始图纸、合格证书、安装使用说明书等完整资料
第四条设备管理的主要经济性、安全性、技术监督完成等考核指标,列入厂长任期责任目标。
第五条生技部必须做好设备更新与改造的规划、选型、购置及安装调试等管理工作,购置重要生产设备应当进行技术、经济论证,并按照有关规定上报审批。购置设备,应当由设备专责人员提出有关设备的可靠性和有利于维修的要求。
第六条选购进口设备时,应当备有维修技术资料和必要的维修配件。
第七条生产设备应当建立健全的操作、使用、维护规程。
第八条设备的操作和维修人员必须严格遵守设备的操作和维修规程。
第九条按照国家的有关规定,加强对动力、起重、运输、仪表、仪器、压力容器等设备的维护,检查检测和预防性试验。
第十条设备的检修工作应严格遵守检修规程,执行检修技术标准,以保证检修质量,缩短检修时间,降低检修成本。
第十一条根据设备的实际技术状况,结合生产安排,编制设备检修计划,检安公司必须严格执行检修计划。
第十二条物质部门应按照备品配件储备定额要求,合理储备备品、配件。
第十三条检修公司各班组应当在保证设备检修质量的前提下,做好设备的修复利用,节约检修成本。
第十四条设备的主管部门应当编制设备改造和更新的中长期和年度计划,并组织实施。
第十五条属于下列情况之一的设备,应当报废更新。
1、经过预测,继续大修后,均不能恢复设备健康,不能保证安全经济运行的。
2、设备老化,技术性能落后,无备品备件来源的。
3、属于国家淘汰产品停止生产的。
第十六条设备改造验收后新增的价值,应当办理固定资产增值手续。
第十七条设备报废,必须遵守国家有关规定,并办理报废手续。报废设备所取得收益,必须用于设备的改造与更新
第十八条生产技术部应建立健全的设备验收交接、设备档案管理和考核制度。组织制定设备检修工时、资金、材料消耗及储备定额。
第十九条设备发生事故必须如实上报,发生设备事故,必须查明原因,并按照事故性质进行严肃出理。
第二十条检修每台设备时,应指定管理负责人,管理负责人一般应具有中专以上文化水平,并由具有一定的实际工作经验者担任。
第二十一条根据设备管理工作的需要,可以不定期开展各种不同类型的竞赛活动,对作出显著成绩的设备专责人和集体给予一定的奖励。
第二十二条对由于设备管理不善,设备发生严重事故而影响安全生产的,根据情节对分管负责的有关人员追究责任。对玩忽职守,违章指挥,违反设备操作、使用、维护、检修规程,造成事故和直接经济损失的`职工,根据情节轻重,分别追究经济和行政责任;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
精选备件盘点结果分析范文怎么写八
1.0目的:在保障生产和机械保养需要的基础上,为降低采购成本和节约储备资金,通过科学有效的管理提高整体经营绩效,特制定本办法。
2.0适用范围:备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0术语:备品备件:为了缩短设备待修时间,在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
4.0职责:仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理,仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的`处置工作。
5.0备品备件的仓库管理
5.1备品备件的申购
5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单,经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。
5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够,并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要,防止积压浪费,避免供不应求。
5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。
5.2备品备件的入库管理流程
5.2.1备品备件进入公司后,采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。
5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验:首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致,避免采购人员多买、少买或错买,造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。
5.2.3初步检验合格后,要求设备部有关人员进行进一步检验,经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件,由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库,办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后,第三联交给采购人员作为报账凭证。
5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上,并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。
5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。
5.3备品备件的储存养护
5.3.1定期打扫仓库卫生,确保仓库干净整洁。
精选备件盘点结果分析范文怎么写九
xx年xx月xx日泾阳公司审计、财务等相关人员按照xx下发的关于对各子(分)公司机电备件库房进行盘点的通知,对机电设备备品备件库存物资进行了盘点,盘点流程如下:
盘点日期:xx至xx
盘点人:xx
监盘人:xx
主盘人:xx
盘点范围:机械设备备品备件、电气设备备品备件、移动设备备品备件、润滑油脂、橡胶制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收尘袋、透气层、输送带、异形、高强及m24以上的螺栓螺母等。
盘点结果:xx
盘点说明:
1、盘亏原因分析:
(1)出现的盘亏现象,主要是由于在盘点基准日与盘点日期间各分厂已支领物资,但出库手续尚未办理完毕(11月30日前办理完出库手续)。
(2)由于当时对方情景紧急,未出具任何手续,事后又未补办,导致在盘库时出现盘亏现象。
2、解决措施
(1)对于各部门办理出库时,必须手续齐全才能支领,生产急用的物资可先予支领,但在三日内需补办完所有手续。
(2)针对上述借出的物资,物资部及时联系对方相关人员,根据其单位生产的实际情景,办理归还或让售手续,保证各公司账实相符。对借调物资超过1个月未归还的及时做让售处理。同时加强物资库房管理,在人员工作变动时,所涉及工作资料必须交接清楚,职责划分明确。
3、盘盈物资原因分析
(1)机械设备备品备件xx万元、电器设备备品备件xx万元、移动设备备品备件xx万元均属于账外物资(已单独建立帐外物资台账)。
(2)总部下发文件禁止公司各分厂设二级库,所以各分厂把已出库,但未使用的全退回库房,导致出现盘盈物资。
4、解决措施
(1)在以后的工作中库管员应把物资库房的物资分类,把所有账外物资放在一个区域,单独建立书面台账,这样不仅仅有利于库管员工作,同时也有利于财务盘库。
(2)针对二级库退回暂存物资库房的物资,联系各分厂,若确定近期不再使用,督促及时办理退库手续,物资部建立退库台账,禁止设置二级库房,各分厂根据生产实际需要,用什么出什么、用多少出多少,不允许提前出库。
一、经过此次盘点:
1、对库房物资存放进行定库定架定层定位并明确标识,同时在erp系统中已录入储存位置,极大地减少了盘点难度。
2、对所有的物资进行挂牌,明确区分在账、寄售及各分厂还回的二级库房物资。同类物资统一摆放,对还未办理入库手续及待检区的物资统一存放在指定位置。
3、需严格执行物资的出入库管理流程,收货需以emes系统中的定单和送货清单为依据,急件物资到货需要急件计划审批单,否则不予入库。库房管理人员及时对新入库以及新支领物资的数量进行登记和修正,与物资入出库同步进行,避免脱节。
4、对于不在账物资,物资部结合相关人员,已建立书面台账,明确不在账物资种类、名称、数量等相关信息,并存放在统一的位置,便于盘点和账务处理。
5、对于外借给关联公司的物资必须出具书面形式的借条,相关领导签字并盖章,物资部及时跟踪,确保物资归还或让售手续在一个月内处理完毕。
6、维护emes物资系统,统一物资编码,便于盘点和账务处理,同时对申报及审核需求计划供给便利,对降低物资库存有正面影响。
二、库存物资情景:
1、截止10月31日机械设备备品备件库存金额xx万元、移动设备备品备件xx万元,合计xx万元,其中三年以上备件xx万元、设备xx万元(含基建剩余备件xx万元),2-3年备件xx万元、设备xx万元,1-2年备件xx万元、设备xx万元,1年内备件xx万元、设备x万元。盘亏金额xx万元,盘盈金额xx万元。
2、截止10月31日电器设备备品备件库存金额xx万元,其中三年以上备件xx万元、设备xx万元(含基建剩余备件xx万元),2-3年备件xx万元、设备xx万元,1-2年备件xx万元、设备0万元,1年内备件xx万元、设备xx万元。盘亏金额xx万元,盘盈金额xx万元。
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