开票销售协议书如何写 购销合同的开票要求怎么写(六篇)
- 上传日期:2023-01-11 05:08:08 |
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在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
有关开票销售协议书如何写一
1、定义。费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。
2、管理规定。
1)凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票,取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2)对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票,应将其退回经办人,由其负责将发票调换后再行报支。
3)收到真实、合法、合理的发票,但发票金额小于报支金额的,按发票实际金额报支。
4)收到不真实、不合法的发票,财务必须拒绝报支。
5)财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件,与记帐凭证装订成册,按规定年限保管。
3、禁止条例。
1)对于无法提供合法正确的原始发票的费用,不得报销;对于无法取得发票的,必须经主管部门经理证明,财务管理中心审核后方可报支。
2)对于无原始凭证的付款凭证(修正分录除外),不得进行帐务处理,即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1)费用申报人提供虚假的发票且造成公司损失的,除全额补偿公司损失外,另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2)现金出纳不严格保管原始发票,使费用申报人无法进行报销的,由出纳承担该笔费用。
1、定义。指购进商品用于销售而获取的发票(一律为增值税发票),包括进货退货获取的红字发票,在我公司商业类公司进货必须获得增值税发票(手机卡除外)。
2、管理规定。
3)收到进货发票必须办理签收手续,公司内部业务员与台帐或结算员间转让进货发票也必须严格进行签收,以明确责任。
4)代为收取的进货发票应及时转交相应的财务人员,并办理签收手续。
5)收到进货发票必须进行审核发票的真伪,开具的规范性和准确性,记帐联与抵扣联的一致性,对于有疑问的发票应询问财务人员辩别,对收到虚假的发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回,退回发票进也必须做好签收手续。
6)进货发票的供应商名称应与进货、付款名称一致,对于母子性质的集团供应商必须出具相关证明文件和委托文件(加盖母子公司公章)。
7)收到发票必须严格保管,在未确认入帐前,保证发票记帐联和抵扣联的完整性。
8)进货发票是商品所有权转让的证明,是付款的重要依据,进货发票必须及时处理,自开票日起超过三个月的增值税发票自动作废。
9)财务入帐后,增值税发票的记帐联必须作为相应的记帐凭证附件,一并装订成册,按规定年限保管。
10)增值税发票入帐后,抵扣联抽下另外整理安全存放,定期交税务专员(或其他指定人员)进行抵扣联录入,每月月末结帐后,税务专员必须核对帐务科目“应交税金/应交增值税/进项税”本月发生额与抵扣联总额是否一致,如有差异,必须找出原因,防止发生抵扣联遗失现象。
11)抵扣联录入后应按税务规定装订成册,并编号存档并存放指定档案室。
12)进货增值税发票遗失,必须向分公司财务部副经理(分管核算),并及时与供应商联系,若为电脑打印发票可到税务所进行认证手续,谁遗失谁负责。
3、禁止条例。
1)不得根据开具错误、开具不规范、与进货不符的发票进行入帐处理。
2)不得收取三不符发票(进货、结算、付款供应商名称不一)。
3)未收到发票不得进行结算帐务处理。
4)发票未进行结算帐务处理前,不得将发票记帐联与抵扣联拆分,防止出现遗失造成不一致现象。
5)不得将发票随意摆放,抵扣联录入后不得随意散放。
4、奖惩条例。
1)每年对台帐或结算员的发票管理入帐工作进行检查,若严格执行上述规定,从不发生违规操作的,奖励300元。
2)发生进货发票(包括抵扣联)遗失,造成无法抵扣的,由责任人补偿税金,并扣罚200元。
3)增票随意摆放,每发现一次,对保管责任人扣款100元,发现三次以上予以除名。
4)帐务科目发生额与抵扣联金额不一致,查清原因,对责任人扣款100元;若发票管理员据实不报的’,对其扣款100元。
5)增票移交不进行签收手续的,每发现一次对移交人扣款50元。
(一)定义。指销售商品或提供劳务后向客户开具的发票,包括增值税发票(下称增票)和普通发票(下称小票)。向供应商进行退货时,应开具退货证明,由供应商开具红字发票。
(二)增值税发票的管理
1、购买。增票只能由发票管理员购买,发票管理员根据实际用量进行购买,其他任何人员无权购买。
2、领用。
1)增票的领用人必须限于指定的少数人,且领用人限台帐、门店财务主管、主管会计和其他指定开票员(财务人员),收银、出纳和其他非财务人员一律不得领用。
2)领用时必须在发票管理簿(税务印发)上办理签收手续。
3)领用人必须建立“增票领用归还登记簿”。
3、开具。
1)增票只能由领用人开具,其他人员不得开具,出纳在获得准许时临时代为开具;
2)将开具增票发票联和抵扣联交客户或供应商时,必须由收取人在记帐联上签收。
3)增票的开具必须符合法律规定,不得虚开、不得开具与实际货物不一致的增票,必须填写完整,注明开具人姓名。
4、保管。
1)完全未使用的增票由发票管理员保管,且必须锁入保险箱内;
2)领用后的增票由领用人负责保管,营业终了后必须锁入保险箱内;增票使用完毕,按序排列,填写封面。
3)使用完毕的增票必须归还发票管理员,发票管理员进行审核增票的连续性、开具的规范性,并在原领用人的“增票领用归还登记簿上”办理签收手续,并在自身登记簿上勾销登记,经税务局消号后,按序按号存放于指定档案室;
4)另:电脑打印增票必须装订成册,每100份装订成一册,并打印开具汇总表,加盖封面后一齐装订,此工作由领用人负责,发票管理员监督。存放要求同3)
5、增票的红冲与作废。
1)因增票开具错误且财务尚未入帐的,可直接将增票作废,每一联次均需加盖“作废”章。作废发票必须保证联次完整性、一致性,并按序粘贴,不得简单用针别在一起。
2)对于因退货或发票开具错误且财务已入帐的,必须填写相应的红字增票,将原发票联、抵扣联附于红字增票后,红字增票上备注原发票的开具日期和号码,只需撕下记帐联即可。
3)不管是否财务已入帐,凡红冲或作废增票,必须收到原发票的发票联和抵扣联,缺一不可,否则红字发票的开具必须获得对方税务同意的“退税证明”。
6、换票。
1)换票指客户需要增值税发票,但因条件限制无法当即开出,或事后客户要求换票的,先给客户小票,等增票开具后再换回小票的行为。
2)对顾客要求开具的增票,自收到日起,保管期最多为二个星期,二星期内顾客未换取的,将增票还与开票人,不得积压。
3)小票的换票期限为一个月,超过一个月的不得更换。
4)门店应在收银台显要位置张贴以上二项须知。
5)对于换回的小票,应进行红冲,并将原小票贴粘于红冲发票后,红冲发票记帐联与增票记帐联捏对,随对帐单上交财务。不得将原小票与增票直接捏对。
6)门店收到待换增票,需进行登记,交付客户时,由其在登记簿上签收。
7)换票工作由门店财务主管操作,门店财务主管严格保管增票,不得有遗失现象。
(三)普通发票的管理
1、购买或印制。
1)小票只能由发票管理员购买,发票管理员根据实际用量进行购买,其他任何人员无权购买;
2)小票的印制必须经税务所批准后,由发票管理员办理相关的印制手续;印制发票由发票管理员进行验收、登记、保管工作。
2、领用。
1)发票管理员和门店财务主管必须设置“发票领用收回登记簿”。
2)发票由发票管理员负责发放,若发票管理员不在应授权指定人进行发放工作。
3)门店领用发票后,必须由领用人在“发票领用收回登记簿”上签收。
4)发票应由门店财务主管(无财务主管的,由台账负责,下同)进行领用,填写“小票申领单”,若无法直接亲自领用的,必须在申领单上注明授权人,经授权的人员方可进行代为领用,否则发票管理不得发放。独立核算门店若小票购买、印制后存放于门店的,可不必填写“小票申领单”,若由分公司统一保管的,也需填写“小票申请单”。
5)门店财务主管应注意发票的用量和库存,制定小票安全库存量(库存足以满足3天以上销售需要),对于低于安全库存量的应立即提出申领。
6)门店财务主管根据销售需要(满足2天的销售量),向收银发放小票,必须由收银在“门店发票领用收回登记簿”上签收。台帐根据后台开票需要按需领用,即开具几份领用几份,办理签收。除收银、台帐外,其他人一律不得领用。
7)收银领用小票后应登记“发票领用归还登记簿”,登记领用日期、小票号码、份数或本数。
3、开具。
1)小票实行“谁领用谁开具”,不得互相借用,收银应直接向门店财务主管领用。
2)使用机打小票的,严格按操作要求进行开具,有赠品的应注明,赠送礼金券或让利必须加以注示,机打小票不得手工涂改,凡涂改的发票一律无效。
3)手工开票的,严格按规定开具,开票内容必须齐全,准确填写商品id、品名规格、数量、单价、金额、营业员、收款人,大小写金额一致,有赠品的应注明,赠送礼金券或让利必须加以注示。
4)小票必须按真实的销售单开具,不得虚开小票,对于不符规定的销售单或违规开票指示,收银必须拒绝,并向门店财务主管汇报。
5)收银开具小票同时必须保证货款全额收到,对于预收款的一律不得开具,严格禁止应收款销售。
4、小票的红冲与作废基本同增票,对于不提供原始小票的,不得开具红字小票。
5、保管。
1)发票管理员和门店财务主管必须严格保管未开具的小票,并根据使用需要加盖发票专用章,小票必须存放在带锁的房间或桌柜内,不得随意摆放。
2)营业终了,对于未开具的小票应存放在财务室内,不得放在收银台,各门店财务室应提供带锁的柜子供收银存放,门店财务主管(或台帐)必须每天对发票进行清对,为明确各收银责任,对未开具的小票应包扎后存放,注明收银员姓名,收银应自行进行登记存放数量。次日领取时,收银进行检查封口和实际数量的完整性。
3)收银将一批次已开具完小票存根联交回门店财务主管,机打小票每100份为一册,装订成册,加盖封面;门店财务主管审核发票的连续性、开票的规范性,审核无误在收银的“发票领用归还登记簿”上签收,同时在自身的“门店发票领用收回登记簿”上进行登记工作。
4)门店财务主管对于收回存根联按序排列,并按月按号存放。小票存根联在门店的保管期限为半年至一年,半年后将小票上交公司发票管理员,上交小票时排列必须与领用时的批次一致,以便于勾销登记。上交时间为每年3月和9月。例:3月份上交上年4月至9月的小票
5)公司发票管理员按门店按序号存放存根联,便于以后查用。
6)公司发票管理员和门店财务主管每日必须清点库存小票与登记簿库存是否一致,发生不一致必须查明原因,发生遗失必须立即报分公司财务部副经理(核算)。
7)小票遗失必须立即发布公告,通知相关仓库人员,严密注意遗失小票,防止虚假提货现象,发现用遗失小票提货的,立即通知门店经理和财务主管,仓管人员对异常提货人员、一次性提货在三件以上的,应及时和收银人员核实,收款情况;如属支票付款的,必须在财务主管签字确认支票必须到帐后,方可发货。
(四)奖惩条例
1、奖励条例
1)每年对门店进行发票管理检查,门店严格执行上述规定,安全有序完整的保管发票,发票的收发领用和监控严密清晰,发票库存与登记簿一致,严格执行增票的调换工作,小票不缺号、填写准确完整、装订整齐,查询方便,且门店从不发生发票管理不善状况的,对门店财务主管奖励500元,由分公司财务副经理(分管核算)签发;受奖励的门店中,若收银、台帐积极配合财务主管做好相关的工作的,对门店收银和台帐奖励100元,由门店财务主管提出申请,由分公司财务副经理(分管核算)签发。
2)发票管理员严格保管各类发票存根联、抵扣联,并对门店加强监控,存根联保存有序、整齐,发票库存量与登记簿一致,当年未发生发票遗失现象,对发票管理员奖励500元。
2、处罚条例
1)不按实、完整、连续进行发票收发领用的登记工作,每发现一次对相关登记责任人(发票管理员、财务主管、收银)扣罚100元,发现三次以上予以除名。
2)未开具的发票随意摆放,每发现一次,对保管责任人扣款100元,发现三次以上予以除名。
3)发票存根联保管凌乱、不按序排号、装订的,每发现一次,根据情节对门店财务主管扣罚50―100元,发现三次以上予以除名。
4)发生小票遗失的,对责任人每缺一份处100元以上罚款;造成公司损失的,必须全额赔偿,情节严重的直接除名。
5)虚开发票,对开票人和开票指示人各处罚500元以上罚款,并除名。
6)开票不规范,视情况对开票人扣款10~100元,造成损失的,除补偿损失外,处损失金额30%以上不低于100元罚款。
7)门店财务主管不按规定进行增票换票工作和保管待换取的增票的,每发现一次,对台帐扣款100元。
8)增票未经客户或供应商签字就交付的,对责任人扣款50元。
1、外省分公司门店财务主管一般为主办会计或台账。
2、上述规定均以商业类核算分公司为基础,其他行业分公司参照执行。
本规定即日起执行,请各财务部门作好指导和宣传工作并严格执行。
有关开票销售协议书如何写二
我在单位担任销售大厅开票的工作,刚开始我认为开票工作比较简单,不过是填填单据等事务性工作,但是通过前一阶段的学习,才知道自己对开票工作的认识和了解太肤浅了,开票工作不仅责任重大,而且有不少的学问和技术性问题,需要反复练习,理解性学习才能掌握。
我的理论和实践有还有一定的差距,缺乏工作经验,还好在指导老师的帮助下,我学会了如何开票以及填写票据,保证自己经手的票据的安全与完整,学会了使用开票软件,理解了这项业务的程序及来龙去脉。
通过三个月的学习与实践,知道了要做好开票工作绝不可以用“轻松”来形容,工作中一定要谨慎,要认真对待每一张票据。
销售开票是销售工作不可缺少的一个部分,它要求我们开票人员要有精湛的业务水平,熟练的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的开票人员必须要具备以下的基本要求:
(一)学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平。
销售开票工作需要很强的操作技巧。
作为专职的开票人员,不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识,还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用能力。
(二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德,要有较强的安全意识,各种票据,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
(三)开票人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为单位的总体利益服务。
目前,我厂刚刚投产运营,作为销售开票人员的工作量并不大,在前一阶段的工作学习当中,我遵守公司的各种规章制度,认真做好自己的本职工作,对领导安排的工作能够按时完成,但是在工作当中我也发现了自己的不足之处,在某些细节问题上有不够仔细的地方,因此,我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点,在今后的工作中,加强业务学习,主要是销售开票以及财务方面的学习,学习如何分析企业的经营状况,为今后新业务的开展和经营范围的拓展,努力提高自身素质,胜任本职工作,提高工作效率。
我有信心把工作做好,为公司的发展做出更大的成绩!开票员个人工作总结范文三
20xx年度好快就要过去了,也意味着新的挑战即将来临,过去的工作无论正确与否,都应通过总结经验,理清思路,取长补短,为下一年度再创佳绩作好准备。
而在过去的工作当中,也暴露出自已的一些存在问题,需要正视。
例如,领导统率的能力有待增强,部分工作会存在依赖性;对个别问题处理欠缺胆量,财务的复核工作并不完善等,务必在末来的工作当中尽快征服。
总之,本人会继续遵循自我监督的“三十六”字方针:
“积极主动、求效求真、锐意创新;虚心请教、细心工作、耐心解释;尽职尽责、谨慎稳重、相互沟通。”
围绕财务工作的重点开展工作,对下一年度的工作计划如下:
1)全面整理小区财务档案资料,重新编制《xx北区财务档案电子检索目录》,同时尽量建立一套完整的电子表格资料,充分运用电脑的准确性,快速高效性,提高资料查询的速度。
2)继续理顺各人的职责,根据新的财务制度重新制定《小区财务工作计划》,并定期编制月度总结向经理汇报。
3)细心做好日常开票收款工作,提高小区的收费率。
4)增强对各停车场收费的监督力度;定期与售楼部核对已售车位,编制月度停车场使用率统计表;同时定期到各岗位进行巡查,了解收款情况,及时发掘存在问题;定期整理停车登记表,每月3号前将尚未购买月保的车牌等资料交住车场收款员和物业、保安部跟踪;妥善处理由于销售车位而引起的业主投诉。
5)建全各层次的财务核对制度,把好每一个关口,有效控制财务工作诉出错率,凡事都要养成注重复核的习惯。
6)巩固对发票、收据等的管理工作,做到“0缺贷”和“0缺票”。
继续熟悉税控软件的操作,做好税控发票的申领和核销工作。
7)提高小区银行划账处理速度,做到当天划账片,明天可以交单。
完善工行划账系统,做好资料更新。
8)继续建全财务知识培训制度,定期对新知识新法规进行学习、讲解。
而自已也注重专业知识的学习,计划在下年度考榷会计电算化中级证》、《物业管-理-员中级证》、专升本的成人高考和参加全国注册会计师的考试等。
9)整理向项目公司请款的资料,做好各项请款工作。
10)做好xx庭园的收楼准备工作,包括软件和硬件的准备,房间业主资料的录入,水电表底数的录入与登记,房间费用的设置等。
有关开票销售协议书如何写三
每个企业的销售内勤工作性质不同,所以所制定出来的销售内勤工作计划也自然不一样,以下所提供的销售内勤工作计划范文仅供参考,大家可根据自己工作实际制定,不要千篇一律。
一、与在外营销人员的联系
1、每周工作日志(周报、月报)的收集并整理。
2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。
3、 营销人员与公司的信息交流
4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核)
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
2、商业公司的材料的登记、归档(证照、开票信息) 2.1 对各商业公司,上*进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
3、购销合同的存档、登记(对合同执行情况进行跟踪、督促)
4、发货(双人或多人复核)
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
2、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
3、每日公司邮箱、公司qq、招商网站的管理和维护
4、协助准备各项材料
5、编制年度及月工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。
四、对外招商
1、负责招商信息的代理、回馈、联系
2、电子商务(在网上查找代理商信息,主动短信和电话招商
有关开票销售协议书如何写四
一、各部门对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台帐,由领用人签字。
二、不准转借、转让发票:发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
三、发票启用前,应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等问题,应整本退回。
四、填开发票时,应按顺序号,全份复写,并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整,包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项;作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样。
五、严禁超范围或携往外市使用发票;严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
六、开具发票后,如发生销货退回情况需开红字发票的,必须收回原发票,并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票,不得丢失;如发票丢失,应于丢失当日用书面报告财务部,再由财务部上报处理。
八、增值税发票的有关特殊规定,按有关相应的规定执行。
九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款,公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
有关开票销售协议书如何写五
一、销量指标
带领团队努力完成领导给予的当月销售计划、目标。
二、监督,管理销售展厅和销售人员的日常销售工作
制定仪表环境监督卡。
1、仪表着装:统一工作服并佩戴胸卡。
2、展厅整洁:每天定期检查展厅车辆,谈判桌的整洁状况。每人负责的车辆必须在9点前搽试完毕,展车全部*。随时处理展厅突发情况,必要时上报销售经理。
3、展厅前台接待:如值勤人员有特殊原因离岗,需找到替代人员,替代人员承担所有前台值勤的责任。随时查看销售人员在展厅的纪律。
4、销售人员的日常工作:,对于销售人员的客户级别定位和三表一卡的回访度进行提醒督促,对销售员的销售流程进行勘察.对销售人员每天的工作任务和需要完成的任务进行协调,如上牌时间和厂家出现的政策变动等.随时处理展厅突发情况,必要时上报销售经理。每天下午下班前定时把一整天的工作情况和明天需要完成的工作任务上报给销售经理。处理职责范围类的客户抱怨,提升客户满意度。
5、员工请假处理,准假具体安排办法制度。
三、配合市场部,做好销售拓展和市场推广工作
1,对市场部发出来的市场活动进行协调,如外出拍照片等。
2,在销售人员不值班的情况下,可以沟通市场部进行外出市场开拓,由市场部定点,出外发单片。
四、掌握库存,配合销售经理做好销售需求计划
每天对于销售人员的交车,资料交接,开票,做保险等进行盘查。下班前上报销售经理登记。对于时间过长车辆对销售人员进行通报,重点销售;配合销售经理对每礼拜一从厂家订购的车型,颜色进行建议。
五、协助销售经理做好销售人员的培训计划,并组织实施
由于现阶段的管理制度不完善,销售员缺少较好的培训,通过与销售顾问的沟通,他们需求更好的竞品信息,我会想办法找出好的口述(已有思路),直接影响销售业绩。根据销售经理和销售顾问的具体要求,制定相关的培训材料和计划!初步定在每天早晨培训闲置组。
有关开票销售协议书如何写六
x有限公司:
我方与贵公司签订的《合同》(合同编号: ).工地名称: ),所购管桩实际是 有限公司 使用,现需要开具发票,特向贵公司申请将发票开给实际货物使用方x有限公司 。
开票信息如下:
购货单位名称: x有限公司
税务登记证号:
开户行及账号:
公司地址、电话:
备注:后附发票上购货单位的税务登记证和工商营业执照复印件。
委托单位(个人)签章:
年 月 日
情况属实,同意由代我方向 有限公司申请开具发票。
购货单位签章:
年 月 日
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