内审协议书范本 合同内审意见怎么写(3篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

精选内审协议书范本一

审核开始日期：20xx年x月x日

审核结束时间：20xx年x月x日

二、受审部门：

综合办公室、采购部、销售部、储运部、质管部、财务部

三、内审小组成员名单：

组长：

副组长：

组员：

四、内部审核目的：

1、检查和评价公司整体搬迁到新的库房、经营场所后公司的质量管理体系对《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）及其附录的符合程度，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性。

2、检查和评价公司计算机系统升级后，在质量体系运行是否正常有效，是否具有可持续性。有效性，考核新版gsp质量条款实现程度，找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。

3、检查和评价公司新修订的新版质量管理体系文件的适应性、可操作性，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性。

4、检查公司质量方针和质量目标的贯彻落实情况，质量目标是否在各部门有效开展并得到实施。

五、审核范围：

公司与《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）及其附录内容相关的工作。

六、审核依据：

1、《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例；

2、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）及其附录；

3、《湖北省药品批发企业gsp现场检查评定标准》（xx年3月）。

七、内审方案：

1、依据内审日程安排，由内审组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的内审证据。内审按《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）中药品批发企业的质量管理的十四个部分，依照《湖北省药品批发企业gsp现场检查评定标准》进行检查的方法。

2、汇总内审结论、分析缺陷原因、提出改进措施、采取预防或追踪管理等方法，防止类似缺陷在其他方面、其他环节重复出现。

八、内审标准：

达到《湖北省药品批发企业gsp现场检查评定标准》（xx年3月）的要求。

九、内审首、末次会议参加人员：

包括总经理和评审小组成员共9人（杨德柱肖硕付前霞代小红李厚霞罗军赵军宏李莉谢宏林杨丽）。

十、内部审核综述：

1。公司设立了综合办公室、质管部、仓储部、采购部、销售部、财务部，建立了一系列与药品质量相关的组织机构，配备了符合《gsp》（卫生部令第90号）要求的岗位人员，修订了符合《gsp》（卫生部令第90号）及其附录要求的质量管理体系文件，建立和逐步完善了公司的质量管理体系。

2。公司于xx年1月制订出培训计划。按计划积极进行了相关培训，目的为加强员工gsp质量意识，规范操作，从而使员工质量管理意识及责任心大为加强。

3。在药品购进方面做到严把药品购进关，按《gsp》（卫生部令第90号）及其附录的要求，对供货单位执行质量信誉、资质及药品合法性的验证审核，特别是对首营企业、首营品种进行严格的审核。对药品入库按gsp规定的条款，逐批进行验收。在库药品的储存设有养护员，每月进行养护质量检查。严把出库质量复核关。药品销售有质量跟踪、售后服务等，做到药品购、存、销各环节严把质量关。

4。内审检查中发现按照《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）及其附录的要求，我公司尚存在一些问题，问题如下：

1）储运部个别员工对质量方针、目标、操作流程和其岗位职责掌握不到位。

2）没有质量管理部及其人员履行职责的考核记录。

3）冷链专管员现场冷链装箱操作未严格按规范操作。

4）库房未配置冷库作业的防寒服。

5）库房设施设备的档案还在完善中。

6）抽查发现11月以前的冷链品种的收货未能严格按规范操作。

7）验证文件未归入药品质量管理档案管理。

8）常温库整货架上有灰尘。

9）信息管理员未按日进行数据备份。

10）抽查供货企业的资质发现少数供货企业法人委托书和随货同行单不符合新版要求。希望相关部门人员积极配合公司将《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）及其附录标准要求实施到位，抓紧时间将存在的问题整改到位，使公司顺利通过xx年的gsp认证。

十一、下达整改通知书（见附件）

十二、审核报告发放范围：总经理、各部门经理。质管部存档一份。

十三、附件：

1。红头文件——关于成立xx年度质量管理体系内审小组的通知一份；

2。质量管理体系内审会议通知一份；

3。质量管理体系内审计划一份；

4。首次会议签到表一张；

5。质量管理体系内审日程安排表一份；

6。质量管理体系内审记录表共36页；

7。末次会议签到表一张；

8。整改通知书4张；

内审组长：

20xx年x月x日

精选内审协议书范本二

我县卫生系统2012年内部审计工作在县政领导的重视、关怀和支持下，在市卫生局相领导的指导下，以邓小平理论、“三个代表”及科学发展观重要思想为工作方针，坚持“全面审计、突出重点”工作思路，全面开展内审工作，充分发挥内部审计的监督与服务职能，为我县卫生事业的健康发展做出了积极贡献。现就全年的工作情况总结如下：

一、工作情况

1、内部审计组织建设

由于以前年度全县的第一任务是恢复重建工作，内部审计组织建设及人员的配置工作开展的极少。今年开年以来，我系统对内部审计组织建设工作极度重视，现目前为止，全县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领头，财务人员参与的内部审计组织，专门对本单位的财务活动进行内审和监督。

2、内部审计制度建设

全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》《xxx县卫生系统财务管理办法》的要求，均建立了内部控制制度，实行目标考核管理，并突出单位内部审计工作的重要性，推进内部审计工作的开展，强化了单位的内部管理。

3、内部审计情况

今年以来，我县开展了一次全面的财务收支内审工作，从审计的结果来看，全县对内部管理制度的建设还有待于进一步完善，制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范围无具体规定以及收支入账不急时的现象;现金收支方面，没有专门的管理办法，库存现金普遍存在金额过大。另外对于专项资金的管理，我们抽查了少数单位，发现未做到专账专管。另外，对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计，通过审计发现，有一个单位的院长存在小范围内失职现象，根据审计结果我们对其进行了相应的处理。

二、下年度内部审计工作的意见和建议内部审计总结1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线，审计人员在实施审计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识，对发现的问题要查深查透查实。

2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是通过监督来实现的，因此要自觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中，主动地为发展大局服务，为维护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务，要把审计服务贯穿于审计的全过程，要整合审计资源，统筹项目安排，做到一审多用，成果共享。要着从客观着眼，微观入手，为被审计单位从管理和制度上提出有针对性的意见和建议，着力帮助被审计单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识，切实为被审计单位服好务。

3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍，是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。 继续实施目标管理考核，促进各项工作圆满完成。要继续充实和完善现在执行的目标管理考核办法。立足任务目标、抓住重点环节、突出质量提高、注重决定落实。要把每位局领导和各自分管的工作挂起钩来，把每个工作人员的责任利益紧密结合起来。做到层层有责任，个个有压力，形成多干多得，干好有奖，不干不得，干不好受罚的良好工作氛围，充分调动各方面的工作积极性，圆满完成各项工作任务。

【银行内审部个人年终工作总结(三)】

精选内审协议书范本三

首先非常感谢公司领导给了我这个参加三体系内审员培训的机会，作为一名刚进入公司的新员工，我更是倍感荣幸，也非常珍惜此次机会。这次培训的主要内容包括了对iso9000质量管理、gb/t28001职业健康安全管理和iso14001环境管理“三体系”的标准知识以及内审的相关流程和作为一个内审员在审查过程中应该注意的事项，使用的方法等相关的审核知识。通过这短短4天的学习，使我对审核的具体流程有了较为清楚的认识。同时，使我更加深刻的认识到建立一个完善的运行体系对企业的发展的重要性。

在培训的第一天，质量管理体系培训的老师讲述了山东省多家企业通过建立体系并系统的执行体系进而使企业做大做强的案例，给我们揭示了“管理之道，在于借力”的道理。管理者借助手下的职员，确保企业的各项工作平稳正常的进行，企业职工借助管理者的力量，提高改善工作环境及效益，从而实现自身价值。每个人都各司其职，各尽其力。企业才能不断的进步，不断的发展壮大。下面分别就质量管理、职业安全健康管理和环境管理三体系说一些自己的学习心得。

一、质量管理体系

质量管理坚持以顾客为关注焦点的原则。企业依存于顾客，企业应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的要求并争取超越顾客的期望。体系强调了领导者的作用，企业的领导者应为员工创造一个能充分参与以实现企业目标的内部氛围与环境。各级人员都是企业之本，唯有其充分参与，才能使他们为企业的利益发挥其才干。同时要求将活动和相关资源作为过程进行管理。坚持“pdca”模式，根据顾客的要求和企业的方针，建立必要的目标和过程;依据所建立的目标进行实施;根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果;针对不足之处采取措施，以实现持续改进的目的。

二、职业健康安全管理体系

职业健康安全管理体系强调了安全生产以人为本的原则。旨在使企业能够控制职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。系统化管理是现代职业健康的安全管理的显著特征。系统化的职业健康安全管理以系统安全的思想为基础，从企业的整体出发，把管理重点放在事故预防的整体效应上，实行全员、全过程、全方位的安全管理，使企业达到最佳安全状态。职业健康安全管理体系的健全和完善是企业进步和发展的迫切要求。通过改善作业条件，增强员工的身心健康，发现危险隐患和职业危害并采取有效的预防措施，采取有效的方法解决人员、机器、环境的匹配问题，改革工艺、革新设施设备和改进劳动环境，不但能够减轻工人的负荷与疲劳，提高企业的安全健康水平，还可以大幅度减少成本投入和提高生产效率，进而对企业的经济效益和经营发展产生积极效应。

三、环境管理体系

iso14000环境管理体系是工业发达国家环境管理经验的结晶，完善的环境管理体系有助于企业提高自身的管理水平、缩短与其他企业管理上的差距。通过推行环境管理体系标准，可以有效的提高职工的环境意识;可以帮助组织提高自身的环境管理能力，向外界证实自身遵循的环境方针和环境行为的承诺，树立良好的形象;可以帮助企业进行产品销售和市场开拓，有利于满足市场、用户和各相关方的要求;可以帮助企业增进与周围居民、社区和相关方的了解;有利于推动企业的技术改造，改进工艺技术和开发新产品。企业推行环境管理体系必然要求相应的投入，但是从长远看，这种投入所产生的环境效益能够推动企业经济效益的增长，同时也有利于增强员工的敬业精神，有利于保证员工的身心健康，提高员工的劳动积极性。

目前电信行业竞争激烈，整体市场需求萎缩，在弱肉强食的市场法则下，只有优秀的现代化企业才能得以生存和发展。一个优秀的现代化企业除了他的经济实力和技术能力外，还应具有强烈的社会关注力和责任感，优秀的环境保护业绩和保证员工安全与健康的良好记录。因此，建立质量、环境、职业健康安全三大管理体系并将他们有机地融合在一起成为市场竞争对企业的要求，也是对我们全体员工的要求。