最新采购岗位职责和工作内容(模板15篇)
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采购岗位职责和工作内容篇一
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
一、工作概要:
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、跟进跟单员的日常事物,并做好每日的日清工作。
10、协助财务中心做好对帐工作。
11、定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、服从上级临时安排的其它工作。
一、工作概要:
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7、服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。
9、服从上级临时安排的其它工作。
一、工作概要:
负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、统筹安排本部门的具体工作。
2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度,并督查其效果,确保部门工作的系统运作。
3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核,并从中评定合格供应商。
4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况,降低采购成本。
5、通过不同管道,收集与本公司有关的采购信息。
6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。
8、部门5s管理工作的pdca循环运作。
9、定期向总监汇报工作情况和改善方案。
一、工作概要:
单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。
二、主要职责:
1、《入库单》的接收和签回。
2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。
3、供应商文件、资料的管理。
4、每月不良品处理情况的跟进。
5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。
6、模具的建档和帐目的管理。
7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。
8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。
10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果。
一、部门概要:
依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
二、主要职责:
1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;。
2、负责供应商的评审、考核及管理;。
3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;。
5、配合公司进行原材料的采购成本控制;。
6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;。
7、完成其它部门的临时采购需求;。
8、完成上级交待的临时工作任务;。
9、向上级汇报工作。
采购岗位职责和工作内容篇二
1.遵守公司各项规章制度并按规定、流程进行物资采购工作。
2.负责采购需求物资的库存比对、询价、比价、报价、采购、到货、交验(包括质量、数量核对)、售后、回访、对账及结账工作。
3.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报。
4.办好物资入库出库相关手续,做好票据的收集以及账务的核对工作。
5.定期清查常规采购物资价格及品质,及时与供应商进行谈判,确保进货渠道最优化,维护公司利益,合理控制、降低采购成本。
6.搜集同类供应商的相关信息,提供具有竞争力采购方案,力争采购物品质优价廉及售后保障。
7.定期做好采购工作总结及汇报。
8.完成领导交办的其它任务。
采购岗位职责和工作内容篇三
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
一、工作概要:
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、跟进跟单员的日常事物,并做好每日的日清工作。
10、协助财务中心做好对帐工作。
11、定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、服从上级临时安排的其它工作。
一、工作概要:
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7、服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。
8、协助采购员做好对帐工作。
9、服从上级临时安排的其它工作。
一、工作概要:
负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、统筹安排本部门的具体工作。
2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度,并督查其效果,确保部门工作的系统运作。
3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核,并从中评定合格供应商。
4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况,降低采购成本。
5、通过不同管道,收集与本公司有关的采购信息。
6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。
8、部门5s管理工作的pdca循环运作。
9、定期向总监汇报工作情况和改善方案。
一、工作概要:
单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。
二、主要职责:
1、《入库单》的接收和签回。
2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。
3、供应商文件、资料的管理。
4、每月不良品处理情况的跟进。
5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。
6、模具的建档和帐目的管理。
7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。
8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。
10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果。
一、部门概要:
依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
二、主要职责:
1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;。
2、负责供应商的评审、考核及管理;。
3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;。
5、配合公司进行原材料的采购成本控制;。
6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;。
7、完成其它部门的临时采购需求;。
8、完成上级交待的临时工作任务;。
9、向上级汇报工作。
采购员岗位职责及工作要求。
第三、掌握各类物料的基本知识及品质检验方法;。
第十二、培训和建立采购人员的八项品质和基本素养:操守廉洁、求实创新、虚心好学、适应性强、团队合作、精打细算、积极认真、掌握市场。
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。
7.填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。
9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
采购岗位职责和工作内容篇四
(1)充分了解请购材料的品名、规格。(2)调查市场行情。
(3)搜集有关供应商的资料。(4)搜集有关替代品的资料。
(5)搜集有关品质及其他方面的资料。(6)核定采购资金预算。
2、询价。
(1)选择询价对象。(2)询问价格。(3)整理报价资料。(4)选择议价对象。
3、比价、议价。
(1)经成本分析后,拟定底价,设定议价目标。
(2)决定采购条件(向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等)。
(3)了解其他供应商价格是否较低。(4)考虑价格上涨下跌因素。(5)估算运费。(6)核对付款条件。(7)比较交货期限。
4、评估。
(1)同规格产品应找几家供给商询价、比价、议价。(2)供应商是否为信誉良好的生产厂家。(3)供应商是否有必要办理售后服务。
(4)供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。(5)是否需要开发其他供应商或外购。
5、索样。
(1)索取样品。
(2)整理检验结果并进行比较。
6、决定。
(1)选择适当的供应商。(2)签订采购合约。
7、请购。
(1)按物料计划计算请购物料数量与交期。
(2)请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。(3)分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。
8、订购。
(1)订购单函寄或传真至供应商。
(2)向供应商确定价格、品质要求、交货期等。
9、协调与沟通。
(1)对能否达到交期,供给商要及时回复。
(2)不能达到者及时联络协调,以确定一个合适的交货期。
10、催交。
(1)无法于约定日期交货时联络请购部门,并进行交易异常控制。(2)逾期未交货者应加紧催交。(3)督促收料单。
(4)控制长期合同的交货。
11、入货验收。
(1)进货的品质验收。(2)进货的数量验收。
12、整理付款。
(1)核对各种手续是否完备。(2)发票抬头与内容是否相符。
(3)发票金额与请购单价是否相同。(4)是否有预付款或暂借款。(5)是否需要扣款。
采购部门权限。
1、采购部门权限:
(1)审查请购单的内容,包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。
(2)与技术、品管等部门人员共同参与合格供应商的甄选。(3)执行采购功能,包括询价、比价、议价及订购。(4)交货的稽催与协调。(5)物料的退货与索赔。
(6)物料来源的开发与价格调查。(7)采购计划与预算的编制。
(8)国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。(9)供应商的管理。
(10)采购制度、流程、表单等的设计与改善。
采购部门的职责按其重要性来排列,其前九项重要工作项目顺序如下:(1)评估现有的供应商。(2)选择及开发新的供给商。(3)安排采购及交货日期。(4)谈判采购合约。
(5)从事价值分析的工作。
(6)自制或采购(外包)的决策。(7)指定运输方式。
(8)控制交货。(9)租赁或买断的决策。
2、采购核准权限:
采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品的核准权限如下:
(1)请购金额预估在五百元以下者,由部门负责人核准。(2)请购金额预估在五百元以上者,由总经理核准。
采购员权限。
(1)经办一般性物料采购。(2)查访供应商。
(3)与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。(4)要求供应商执行价值工程的工作。(5)确认交货日期。(6)一般索赔的处理。(7)处理退货。
(8)收集价格信息及替代品资料。(9)请购单、验收单的登记。(10)订购单与合约的初步拟订。(11)交货商来访的安排与接待。(12)供给商来访的安排与接待。(13)采购费用的申请与报销。(14)进出口文件及手续的申请。(15)电脑作业与档案管理。(16)承办货物保险及公证事宜。
采购岗位职责和工作内容篇五
一、工作概要:
供应商的评审、物料的及时采购、对采购员工作的安排与考核、协助处理供应商来料异常、并负责本部门工作安排,督导采购员执行效果,以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、负责供方的采购合同收集整理,提交总经理评审签订,并组织各部门做采购合同评审。
2、负责本部门组织机构更新。统筹安排本部门的具体工作。规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度,并督查其效果,确保部门工作的系统运作。
3、所负责物料的图号名称、规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。
4、悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本。
5、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织技术中心和质量部人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供方一览表》。
6、配合生产部将零件、原材料采购到位,确保生产顺利进行。
7、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
8、积极跟踪供应商质量改善,将供应商回复的结果及时反馈到质量部。
9、跟催相关部门对样件的确认结果并在当日内回交供应商。
10、对潜在供应商进行调查。负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核。
11、跟进采购员的日常事物,并做好每日的日清工作。妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。
12、管理和维护本公司与协作供应商友好合作关系。
13、协助财务中心做好对帐工作。
14、工装模具的合同跟踪。
14、定期或不定期向副总经理汇报工作。
15、服从上级临时安排的其它工作。
一、工作概要:
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、订单的发放及物料到货情况的跟进、文件资料的收发、管理,并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、了解所负责物料的图号名称、规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、及时更新相关材料的《合格供方一览表》及供应商的评审、考核及管理相关资料(供方调查/评价(风险评估)表、供方质量体系开发计划、供方知识产权调查表、调拨件供应商清单、采购部过程绩效指标项目统计表、供应商超额运费明细表、供方供货情况监控表、供方综合业绩评价)。
3、配合生产部将物料采购到位,确保生产顺利进行。
4、积极跟踪供应商质量改善,将供应商回复的结果及时反馈到质量部。
5、追踪外协加工产品全部回仓及跟进外协余料库存情况。
6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7、新增零件图纸发放记录、erp系统对帐发票录入并维护erp系统采购部分数据。
8、服从采购副经理的日常工作安排,并每日做好日清工作。
9、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。
10、资料打印、各部门联络单的签收。
11、协助采购员做好对帐工作。
12、服从上级临时安排的其它工作。
采购岗位职责和工作内容篇六
1.协助总监编制定和完善集团招标管理制度及流程,并征求相关部门意见,并负责制度及流程的跟踪反馈及修定工作。2.具体负责集团供应商信息库的管理、考核和评价工作。3.按照集团规定进行采购策划,组织实施集团权限内的招标采购行为。(1)。
根据年度招标计划,督办单项招标工作计划,确保按计划时间完成、招标评标和定标工作;(2)。
根据工作权限提出招标小组、评标小组成员建议名单,对于集团招标项目,在获得批准后,组织招投标小组首轮会议,将组员分工明确;(3)。
协调招标技术人员编制技术规范,并提出意见和建议,重大招投标项目,应在集团范围内组织评审;(4)。
广泛收集邀请投标候选人名单和相应的资料,组织对投标单位的资格评审工作;(5)。
组织对投标候选人的考察工作,组织编写考察报告;(6)。
组织与投标单位的议标工作,组织编写疑问卷和投标澄清文件,审核招标文件、澄清文件、评标报告;(7)。
组织招标小组专题评标讨论会议;(8)。
组织招标小组进行定标工作,记录和汇总小组成员评标意见和定标建议,组织编写综合评标报告;(9)。
组织招标项目的评标汇报工作,全面反映小组成员意见;(10)。
协助合约管理部门起草中标通知书、合同文件,审核中标通知书和合同文件,合同签定工作;(11)。
向合约管理部门提供定标单位的相关资料,便于预部组织合同签订以后付款、结算、工程变更费用确认等工作的进行。
4.
协助总监组织集团战略采购协议的签订并监控执行。
5.
监督、指导集团所属公司,按照集团招标制度、流程,规范招标行为,并根据权限承担审核、备案等职能。6.组织协调各项目公司完成年度招标计划,并及时进行跟进、督办和预警提示7.负责追踪、回访定标项目的合同履约情况,对不能按合同履约的承包商,对其违约行为进行记录,反馈到后续工程的投标单位资格预审中。8.定期组织对合作承包商、材料设备供应商的的评价工作,并将相关部门、人员的评价结果反映到合格分供方档案管理中。9.协助成本部门进行目标成本的控制。
采购岗位职责和工作内容篇七
1、负责工厂日用品采购事宜;。
2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;。
3、负责相关单证的保管与存档;。
二、任职要求:
1、中专及以上学历;。
2、1年以上相关工作经验,有相关行业同岗经验者优先;。
3、熟悉电脑办公软件操作,懂得金碟、用友等erp软件操作者优先考虑;主管交办的其它事宜。
三、福利:
公司各项福利齐全:缴纳社医保及意外险,年底13薪,传统节日过节福利,夏季高温补贴,生日现金300元、带薪年假、包吃包住等。
采购岗位职责和工作内容篇八
1、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;。
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;。
4、开发、评审、管理供应商,维护与其关系;。
5、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告;。
6、完成采购主管安排的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,应届生可培养;。
2、良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;。
3、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神;。
采购岗位职责和工作内容篇九
1.根据要求编制采购计划,确保采购按计划进行。
1.1根据年度经营计划及销售计划,协助编制年度、月度的采购计划,报上级领导审批;。
1.2根据物资采购进程,保障合格品及时入库。
2.负责供应商的管理,为采购询价和供应商评价提供依据。
2.1收集供方信息,寻找供应商并选择供应商;。
2.2开展市场调查,及时收集、整理、更新物料、服务等的市场价格信息及近期动态;。
2.3广开渠道、开发符合标准要求的供货商并协助进行评价分级;。
2.5落实不合格品退货工作,联络供应商,并协助处理相关的索赔工作。3、采购执行,保障生产所需物料的供给。
3.1根据公司的要求,进行其他物资的采购;。
3.2负责每月到期应付货款申请工作,并负责及时将物料采购发票交予入帐;。
3.3负责其他指定的采购具体工作。
4、开发外协生产厂商,签订外协生产合同。
4.1收集产品生产工艺、检测标准等相关信息;寻找并选择外协厂商;。
4.3签订试购合同/协议/确认函;下达试产订单;。
4.4组织试产评估,确定合格供应商;签订正式外协生产合同;。
4.5建立并保管外协厂档案。
5、下达外协生产订单,跟踪外协生产,确保合格外协产品按时到库。
5.1制定委外生产订单;。
5.2提供物料生产工艺及性能检测标准等给委外厂家;。
5.3下达外协生产订单,跟踪产品外协生产过程,并跟催送货;。
5.4确认采购合同期内外协产品无质量问题;外协产品采购请付款。
6、合同档案管理,确保合同资料完整并科学存档。
6.2协助上级进行采购合同洽商;。
6.3负责公司采购合同档案的日常管理,包括整理、分类、归档、监督执行等;。
6.4将采购合同原件报备财务部公司、档案管理专员,并采取必要备份措施。
7、参与部门管理。
7.1参与部门管理,提出改善工作的建议;。
7.2参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决策;。
7.3参与采购管理相关制度的制定和修订工作。
8、完成岗位职责相关工作及上级交办的其他任务。
采购岗位职责和工作内容篇十
1)认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。
2)采购人员必须了解相关物料的专业知识,避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。
3)采购人员应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息。
4)采购人员应经常深入卖场,了解商情、客情,以期创造最佳的采购业绩。
5)经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段。并采取相应对策。
6)对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、招待、赠品等,违者将按公司有关规定处理。
7)必须按照公司的采购程序进行采购,采购时需有申购部门领导签字及本部门领导批准的《物资申购单》方可采购。
8)接到采购通知后,采购员必须及时,按质按量的完成采购任务。
9)严把物料质量关,购进物料必须附有质保书及相关的合格证明,特殊物料如种子、化肥、农药、农膜等投入品需附有相关的检测报告及产品认证证书。
10)物品购入后,必须及时入库,并配合仓管员做好验收,如果验收不合格,采购员必须及时要求供货方做出补偿或退货。
11)采购员不得私自将相关物料交给当事人(特殊情况经部门领导同意除外),不得私自藏匿公司财产。
12)购买物料时,采购员必须索要正规发票及采购单,同时完成发票的报销。
采购岗位职责和工作内容篇十一
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
一、工作概要:
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、跟进跟单员的日常事物,并做好每日的日清工作。
10、协助财务中心做好对帐工作。
11、定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、服从上级临时安排的其它工作。
一、工作概要:
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7、服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。
9、服从上级临时安排的其它工作。
一、工作概要:
负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。
二、主要职责:
1、统筹安排本部门的具体工作。
2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度,并督查其效果,确保部门工作的系统运作。
3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核,并从中评定合格供应商。
4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况,降低采购成本。
5、通过不同管道,收集与本公司有关的采购信息。
6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。
8、部门5s管理工作的pdca循环运作。
9、定期向总监汇报工作情况和改善方案。
一、工作概要:
单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。
二、主要职责:
1、《入库单》的接收和签回。
2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。
3、供应商文件、资料的管理。
4、每月不良品处理情况的跟进。
5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。
6、模具的建档和帐目的管理。
7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。
8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。
10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果。
一、部门概要:
依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
二、主要职责:
1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;。
2、负责供应商的评审、考核及管理;。
3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;。
5、配合公司进行原材料的采购成本控制;。
6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;。
7、完成其它部门的临时采购需求;。
8、完成上级交待的临时工作任务;。
9、向上级汇报工作。
工作职责:
采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;。
考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。
市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;。
依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。
与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;。
加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;。
做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。
3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。
5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。
6.采购的形式有两种:一是购销,二是http:///hetong/代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。
7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。
10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
采购岗位职责和工作内容篇十二
1、主动与申购部门联系,核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况,掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商,要准确了解、掌握市场供求即时行情,适时组织采购。
6、及时完成部门下达的各项采购任务,及时保障企业正常经营需求,严格执行酒店采购管理制度,采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人,按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、服从公司财务监督,遵守公司有关规章制度及员工守则。
采购岗位职责和工作内容篇十三
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求,熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购,要做到按计划采购,认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收,根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,根据“畅销多进、滞销不进”的原则,保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,订购业务,必须上报经理或主管级,研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购。积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品,提高资金周转率。经常与仓库保持联系,了解库存情况,对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”,有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉,不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行,交仓管员验收,报账手续要及时,不得随意拖账挂账。
采购岗位职责和工作内容篇十四
6、清晰明了所负责的物料本周及下周的需求数量,重点跟催欠料回货;
8、针对供应商异常不能按照签订交期回货,造成交期延误,根据采购合同条款规定实施处罚扣款,开具单据提报部门主管审核签字,经部门经理批准执行处罚程序。
采购岗位职责和工作内容篇十五
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2、负责市场调研,提供符合公司要求的供应商名单,建立合格分供方档案。
3、执行询价、比价、议价制度,努力降低采购成本。
4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责,按时完成采购任务,保证生产的正常进行。
5、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。
6、负责不合格品的处理。
7、对采购业务进行汇总、分析,需要时向采购经理(番禺经理)提供采购报告。
8、负责供应商的管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。
9、参与合同评审,配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。十、参与设计评审,配合研发部门开发新产品供应商。
10、完成总经理交办的其他工作。
11、虚心接受监督,努力使采购工作公开、公正、透明,廉洁高效。
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