盘点车间固定资产心得体会和方法 车间使用的固定资产日常修理(5篇)

我们在一些事情上受到启发后，可以通过写心得体会的方式将其记录下来，它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。我们想要好好写一篇心得体会，可是却无从下手吗？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。

主题盘点车间固定资产心得体会和方法一

一、医疗业务开展及经济收入情况。

1、医疗业务情况：

6月份总住院人次：171人，出院175人，手术人次25人。

门诊诊疗人次400人次，儿童康复医保总住院50人。

2、经济收入情况：

医院6月份总收入63万元，其中医保住院收入近48万元(市直30万元、开发区6万元、城南新区12万元)，医保门诊收入3万元，现金门诊收入近7万元，现金住院近5万元。

医疗业务及经济收入情况较上个月有所增长，但还没有达到预定目标。

二、强化管理，全面提高医疗质量。

医疗质量是医院管理的核心，是医院的生命线，是医院管理永恒的主题，只有树立这一理念，才能够实现医院科学发展，6月份围绕医疗质量开展工作，强化管理，查找安全隐患，制定医疗安全措施。

1、加强医疗安全工作，完善医疗安全的组织管理、制定了每周一次大查房制度，明确职责要求，措施落实到位，保证医疗质量，确保医疗安全。

2、强化培训，提升医务人员的医疗质量和安全意识。

采取多种形式，全面开展医护人员培训，重点进行一次病历书写规范培训，规范医疗文书，加强病历书写质量管理，并对病历检查中存在的问题进行了通报，虽然病历质量有所提高，但按照相关规范还有一定差距。同期组织全体护理人员业务学习，主要内容为医患沟通的形式、技巧和方法。力求能够提高护理质量，建立和谐医患关系。同时组织医护人员的三基考试，通过考试，增强医护人员的医疗水平，提高医疗质量。

三、加强专科建设，突出康复特色

康复是医院的特色科室，六月份康复科在对以往工作取得成果的基础上，进一步加强科室管理和服务理念建设。对所有康复师进行定期业务学习，制定儿童康复查房制度，完善康复技术操作规范工作。6月份成人康复共接诊181例患者，其中针灸1145人次，康复病人180人次，火疗15人次，推拿60人次，儿童康复目前在训儿童65人，积极迎接了市残联组织的儿童康复上半年核查工作，完善儿童康复档案管理，建立了患儿评估体系，根据评估情况制定针对性康复治疗计划，提高康复效果。

四、加强药房管理

一是清理药房以前的账目，对以前账目进行核对，每天进行小盘点，月底进行大盘点，认真核算仔细清点，确保账货相符。二是建立完善药品采购制度和各项规章管理制度，做好药房进销存台账，明确账目，对各项收入进行核算。

五、行政后勤工作，为医院发展提供保障

行政后勤切实围绕临床一线开展工作，树立“一切为一线，一切为临床”的观念。一是对诊疗环境的改善，加强环境卫生的管理和督查，做到常态化。二是添加了大型的医疗设备，如dr、血生化仪、血凝仪等设备，投入近50万元，目前设备已经安装到位，对临床医疗服务起了很大的作用，扩大了医院对外的影响。三是完成了假肢矫形的搬家工作。

财务认真执行财务工作制度，积极参与医疗成本核算管理，完成了业务收支、预算、经济核算工作。

六、存在的问题与不足

在肯定大家的同时，我也不得不提出，在5月份的基础上，医院6月份的各项工作还没有太大的突破和进展，还没有达到预想的状态，各科室的工作都或多或少存在着这样那样的问题，主要有：

1、医疗文书存在较大的问题：

1、门诊登记簿登记不全。

○

2、病历书写不及时，如入院记录未在24小时内完成，

○病程未在8小时内完成。

3、病历记录拷贝行为导致的原则性错误，如病者的男、○女性别，上级医师查房张某某，拷成李某某，出现原则性错误。

4、现病史过简，80个字不足，无疾病的主要症状及诊

○断过程。

5、医患沟通缺少，内容不充实、不及时，应写2小时

○内完成。

6、医嘱处方书写不规范，如注射用头孢拉定，只写头

○孢拉定等。

7、○上级医师查房记录审签不及时，应在48小时内完成。

2、护理、院感存在不足有：

1、部分台帐未建立，无质控组织，无自查及记录。

○

2、个别病房，床头柜不整洁，杂物多，摆放凌乱，床

○头牌放置不规范。

3、健康教育不到位，入院宣教，出院指导做的不到位。

○

如：有的病人自己调整输液速度，对疾病饮食注意什么不了解。

4、个别护士工作缺乏责任心，不能很好地执行各项规

○章制度，上班时仍有在岗不在位、玩手机现象。

5、护理“三基’

○”考试、考核个别护士思想上不够重视，理论考试合格率较低，操作流程仍需进一步练习。

七、7月份的工作思路

1、提高医务人员的人文素质，加强服务理念

注重医院文化建设，营造高层次的服务理念和人文关怀，塑造医院文化品牌。转变服务观念，坚持以患者利益和方便患者为中心，做到态度和蔼、服务热情。坚决杜绝三无：在服务中要杜绝无语言、无称谓、无表情的现象，时刻树立和充分体现“关心、责任、技术”的服务理念和要求，打造医院服务品牌。

2、加强市场拓展，动员全员开展疼痛、康复业务

目前市场部没有真正开展起来，医院是以矫形外科、疼痛科、康复科为特色，下一阶段医院的重点工作是动员全员开拓疼痛病人、康复病人市场，开展射频、臭氧等治疗项目。

3、积极迎接创卫检查，完善台账资料，迎接国家7月10号的大检查。

4、建立总值班制度，每周日要有院长值班。

主题盘点车间固定资产心得体会和方法二

两次仓库盘点用时各用两天，复盘1次，串货为主要原因，另外新员工对药品熟知程度不够，进期人员流动频繁，药品贮存量加大，仓库面积有限，往来帐目处理环节有问题，以及在其他单据调整批号时账目不付，盘点数量准确度欠缺。总上述原因整体商品盘短金额15978.301元。盘点结果不合格！盘点过程以下几个主要问题：

自从和江华滨交接以后，仓库就未有效严谨盘点，盘点总以时光任务紧等原因没能有效执行！每周动态盘点同时未执行！没有有效动态盘点和盘点致使各种配送差异不能及时解决，导致差异不断放大！必须执行有效严谨动态盘点和盘点！

前期仓库验收、上架、配货、复核、配送流程的改动调整，致使员工不能在短时光适应，情绪有所波动，没能够有效执行对发出药品二次复核。后期的单店管理模式由于出货量大任务紧，还有新员工没有进行专业技能培训匆匆上岗，致使在整个配送流程操作过程中不能有效避免差异，致使差异不断累积。

近期由于人员替代频繁，验配任务量的增加未能将有关仓库管理要求和配送体系向有关人员宣讲和培训，新进人员在实际工作中偏差较大。具体到仓库库存管理和配送上，就体现出库存和配送差异人为加大。

针对以上问题，拟做出以下工作调整：

仓库每周六动态盘点，每月20-25日间进行大盘点，严格按照本次盘点工作流程执行，留存盘点表发现问题及时解决，及时处理盘点差异，每月向财务部和业务部申报盘点结果。

将仓库分成5大区域，每个区域由一名熟练员工带1名实习生或学生，将基础管理资料及考核落实到各个区域。基础管理资料包括：卫生、陈列、货位号维护、货位号与货位对应、近效期管理、根据公司要求将商品下架、盘点、新员工培训。

针对目前新员工比较多的情景，对新入职员工将配送及库存管理相关要求进行培训，同时监督各区域老员工对新员工的培训并进行考核。

主题盘点车间固定资产心得体会和方法三

市财政局(国资委)：

根据《六安市财政局(国资委)关于转发(行政事业单位资产清查核实管理办法)的通知》(财资[20xx]183号)和《财政局(国资委)关于开展20xx年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》(财资[20xx]18号)文件精神及要求，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：

本次单位资产清理，纳入资产清查范围的为市管局(接待办)本级，单位性质为行政，执行行政单位会计制度。单位公共预算财政拨款在职人数50人(其中员额内4人)，离休1人，退休28人。20xx年预算收支1737.32万元。

(一)资产清查基准日：根据财政局(国资委)《关于开展20xx年全市行政事业单位资产清查工作的通知》(财资〔20xx〕18号)文件要求，此次我单位资产清查基准日统一确定为20xx年12月31日。

(二)资产清查范围：局(办)各科室、市直机关事务服务中心、(市直公务用车管理服务中心)。

(三)资产清查工作具体实施情况：

1、为了保证固定资产清理工作高效有序进行，局(办)成立固定资产清查工作领导小组，局主要领导任组长，副局长(副主任)和纪检组长任副组长，各科室和部门负责人为成员，领导组下设办公室，办公室设在财务管理科，负责固定资产清查工作具体的工作计划和实施方案。

2、组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了单位基本情况清理、账务清理、财产清查。

(四)资产清查工作取得的成效：

在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清了“家底”；对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片。对资产清查工作中发现的各项资产盘点问题，坚持实事求是的原则，如实反映存在的问题并提出了处理建议。

本次单位清查固定资产合计1820878.92元，共计卡片142张。经资产清查领导小组清查登记核对，最终确认在用资产卡片113张，在用固定资产1696715元，待报废处理固定资产卡片29张，待报废处理固定资产124163.92元。

(一)存在的问题

1、由于单位人员调动或科室部门调整，资产使用人未能及时调整到位；

2、部分资产使用年限过长已损坏不能使用，没有及时报废处理；

(二)原因分析

1、资产的保管、使用等内部管理制度执行力度不强；

2、未指定专人妥善保管和维护资产；

3、待报废资产堆放杂乱，没有集中堆放场所。

(三)改进措施

1、建立健全资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度；

2、指定专人妥善保管和维护资产；

3、认真清理资产并整顿实物管理现场；

4、及时按规定程序处理帐务。

单位资产管理总体来说运作规范，固定资产信息平台和财务资产类账账相符、账实相符，资产采购能严格按照采购程序和制度办理，做到了资产采购、资产验收、资产使用的制度化。

需要补充说明的是：单位办公用房指标本次没有填制，主要原因是行政中心整个资产20xx年经市政府会议研究，将资产转移到市城投公司作融资担保使用，待以后归还再做调整。

主题盘点车间固定资产心得体会和方法四

盘点基准日：20xx年6月27日-20xx年6月30日

初盘时间：20xx年6月27日-6月30日

抽点时间：20xx年7月1日-7月10日

初盘人员：各部门人员

抽点人员：财务部

盘点范围：工模、生产原材料、半成品、成品

盘点方法：

1、根据公司的实际情况，采取不停产的动态盘点。

2、工模部、生产仓库（原料、半成品、成品）、喷油课、注塑课人员将本部门的原料、半成品、成品进行初盘，初盘时各部门人员对材料、成品、半成品采取全盘的原则盘点；

3、财务部对各部门进行抽盘，根据“实存数=初盘-出货（领用）数，实存数=初盘数+进料数”计算实存数。财务人员对一般物品抽取30%进行抽盘，对红铜等贵重物料进行全盘。

4、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

盘点情况：

（1）原计划在六月份的最后4天完成盘点工作，但因人员事假、产假、工作量过大等原因最终盘点在7月10日完成。

（2）在盘点工模仓库是因工模部仓库管理员刚到职不久，导致存货数据不能及时更新，经过盘点，工模部仓库管理员已重新对工模部仓库进行清理，达到数目明确，清晰。

（3）生产部成品、半成品仓因地方狭窄、大量存货而导致“找一款产品如大海捞针”，更导致无法找到同款产品。

（4）喷油课一道工序完成后半成品装箱没有标明数量，例如：平板电脑后壳喷油完成后装箱，生产员工没有标明实际数量，物料员只能粗略估计数量，导致数据不清，已要求喷油课在生产装箱时一定要标明该箱产品的“明确数量”。

盘点结果：

差异原因主要为：

盘点结论：我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。

主题盘点车间固定资产心得体会和方法五

一、 盘点概念

商品盘点是指对商品实有库存数量及其金额进行清点。商品盘点是摸清家底，加强商品管理，考核商品资金定额执行情况的一个重要环节。既可核对帐货相符情况，又可分析库存结构，找出经营管理上存在的问题，为下一次进货提供可靠依据。因此，必须重视盘点。

二、盘点流程

1、 盘前准备

1.1 盘点时间确定

1.1.1 原则上规定各商场为每两月盘点一次，盘点时间为25日，具体时间由财务部于盘点月份20日之前通知到位。

1.1.2 因各商场实际情况不同，若需更改盘点日期，应由各商场负责人提前5天申请更改并通知有关部门。

1.1.3 商场盘点时间一般定为晚上营业结束后至次日凌晨，配货中心为白天进行盘点，特殊情况见3.7。

1.1.4 超市总部盘点小组有不定期对各商尝配货中心进行突击盘点检查的权力。

1.2 帐务处理

1.2.1 各商场必须做好盘点前的清帐工作，对有单无货、有货无单等情况应及时查明原因，保证在盘点前完成帐务处理，做到帐帐、帐单相符。

1.2.2各商场财务人员应于盘点前做出进销存报表，并对变价、报损单据汇总结帐。

1.2.3盘点当天的营业额应全部结清，销货单据应全部入帐。

1.2.4到期不能退货商品全部报损。

1.3 人员准备

1.3.1 超市总部由财务部组织，各部门人员组成的盘点小组，对各商场的盘点全过程进行监督，按《盘点工作程序检查表》(见附录a)督查，保证盘点工作及时顺利完成。

1.3.2 各商场应由店长(或值班长)作盘点的总负责人，于盘点前2天确定参加盘点的具体人员名单并通知到位。

1.4 环境准备

各商场在盘点前1天应做好下列环境整理工作：

1)、对残次品应进行清理、归类放齐;

2)、及时从商场中清理出报废品;

3)、对退货商品应及时处理，暂无法退货的应进行标识;

4)、整理内仓、货架上的商品陈列。

5)、对赠品进行清理并单独存放加以标识。

6)、清除商场内的死角。

1.5 盘点表抄写、复查及编号

1.5.1 各商场陈列员应于盘点前1天按s型抄表法抄好一式三份的盘点报表。

1.5.2 各商场盘点负责人或组长、处长应对已抄好货架、内仓、堆装、端头陈列、精品柜、收银台周围的商品进行品名、规格、单价、保质期限等项目的复查，注意重箱、空箱的漏抄、重抄现象。

1.5.3 对已抄好盘点表后的到货商品，应于盘点当天单独抄表并注明附在所属大类中。

1.5.4 商场处长应对抄好的盘点表进行编号，并分出a、b、c表。

1.6 盘点工具准备

1.6.1 对盘点所需的各类可重复使用的工具，应由营运部负责一次配齐，各商场盘点负责人在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回保管，以后不应无故动用、增加。

1.6.2 属正常损耗的盘点工具缺失，可由商场盘点负责人提出申请后由营运部补发。

1.7 停业通告及厂商通告

1.7.1 若因特殊情况，确需进行停业盘点的，应由商场店长提出申请经总经理批准后进行，盘点前应在店外张贴停业通告。

1.7.2 盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。

2.盘点过程

2.1仓库及精品柜盘点

2.1.1 对商场内仓及附设的冷库应于盘点当天实地盘点完毕，若发生商品调用必须先经过商场财务人员调整盘点记录。

2.1.2 精品柜由财务人员在盘点前结清当天营业款并对理货手册结帐后，精品柜营业员对实物进行盘点。

2.2 盘点方法

2.2.1 盘点表的a表一般由该大类的陈列员自行盘点，a表盘完后，由商场盘点负责人安排非直接责任人盘b表，b表盘点应与a表错开。

2.2.2 a、b表盘点过程中记录、点数、复核人员应在盘点表上签上全名。

2.2.3 a、b表盘点完毕后上交到商场盘点负责人处，商场盘点负责人应以b表为基准，核对a、b表的商品实存数，检查不相符的应立即安排盘a、b表人员同时复盘，核清准确数据后，填入c表。

2.2.4 c表完成后，由商场盘点负责人、总部监盘人签字确认交给输表员及时登录并打印收银单粘贴于c表上并签字确认。

2.2.5 应对c表输入完毕得出结果需复查一次，确认无误后统计出商场实际库存额，不应擅自涂改原盘点表。

2.2.6 各商尝配货中心均应以商品零售价进行盘点核算，加工部以进价进行盘点核算。各商场财务人员应在盘点结束后4天内将汇总计算完毕的盘点报表报送有关部门。

2.3当天营业额处理：盘点当天的营业额应全部结清，销货单据应全部入帐。

2.4 监盘规定

2.4.1总部盘点小组负责组织人员对部分商场盘点实行重点监查;

2.4.2 监盘人员具体指导盘点工作，制止和纠正盘点工作中出现的失误;

2.4.3对内仓、精品柜进行全面复盘，货架商品抽查率应在20%以上;

2.4.4分析库存结构、指出库存结构的不合理之处，出具书面总结报告。

2.5 盘点报告

2.5.1 各商场盘点负责人和财务人员在盘点结束后及时总结盘点全过程，填写有关盘点报告，出具书面盘点总结;盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行;

2.5.2 盘点报告由财务人员、商场盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交有关部门。

2.6 商品检查

盘点过程中发现不合规定要求及近保质期的商品应及时处理、上报，按采购部有关要求在盘点表上记录。

3、盘后工作

3.1商品整理

将货架上因盘点时排列的商品按照原先的陈列方式或陈列原则进行整理。

3.2环境整理

对环境进行清洁、清扫工作。