2023年采购内控管理心得体会精选(大全9篇)

通过写心得体会，我们可以梳理自己的思路，更好地理清思维。在写作心得体会时，要突出重点，做到言简意赅，让读者轻松理解。以下是小编为大家收集的心得体会范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购内控管理心得体会精选篇一

为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。园长审核，批准后进行采购、入库。

2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的`，由使用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。

4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。

5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。

6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。

7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。办公用品按指标配备，严格控制超支。

8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

采购内控管理心得体会精选篇二

在企业的运营过程中，采购管理是一个至关重要的环节。如何建立有效的采购内控机制，控制采购成本，确保采购的及时性和质量，一直是企业管理者的重要任务之一。在实践中，我积累了一些采购内控的心得体会，从不同的角度出发，对采购内控进行了深入思考和总结。

第一，建立规范的采购流程。规范的采购流程是保证采购内控有效性的基础。在采购流程中，需要明确各个环节的责任人及其职责，确保采购监管的透明度和监督力度。同时，要制定明确的采购标准和评价指标，以确保采购的合规性和质量。建立规范的采购流程，有助于提高采购决策的准确性和及时性，减少风险和错误，提高采购的效率和效果。

第二，加强供应商管理。优质的供应商是实现采购内控的关键。为了控制采购成本，需要与供应商建立长期稳定的合作关系，并通过合同和谈判等方式，直接影响和控制供应商的价格和质量。同时，要加强对供应商的考核和评价，及时发现和纠正供应商存在的问题，并与供应商共同解决采购过程中的各种风险。加强供应商管理，可以提高采购的稳定性和可控性，降低企业的采购风险。

第三，利用信息技术支持采购内控。在现代企业管理中，信息技术的应用已经成为不可或缺的工具。通过采购管理系统的建立和运用，可以实现采购过程的全程追踪和自动化管理。通过信息系统的应用，可以方便快捷地获取采购信息，及时掌握采购进展和问题，提高采购的决策效率。同时，信息系统还可以实现采购数据的统计和分析，为管理决策提供有力的支持和参考。利用信息技术支持采购内控，可以提高采购过程的透明度和可靠性，降低管理成本和风险。

第四，建立健全的内部控制机制。建立健全的内部控制机制是确保采购内控有效运行的基础。首先，要建立完善的授权和审批制度，明确采购决策的权限和流程。同时，要加强对采购过程的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题和错误。此外，还要建立有效的风险管理机制，通过风险评估和控制措施，降低采购风险。通过建立健全的内部控制机制，可以提高采购过程的合规性和效果，保护企业的利益和形象。

第五，加强员工培训和意识提升。员工是企业最重要的资源，他们的素质和意识直接影响到采购内控的效果。为了确保采购内控的有效性，需要加强员工的培训和意识提升。员工应该具备良好的职业道德和商业道德，严格按照规定和程序执行采购工作。同时，要加强对员工的绩效考核和监督，激励员工积极参与采购内控工作，提高采购内控的效果和稳定性。通过加强员工培训和意识提升，可以提高采购内控的专业性和科学性，提高企业的竞争力和可持续发展能力。

综上所述，采购内控是企业管理的重要环节，建立有效的采购内控机制，是实现企业高效运行的关键。通过建立规范的采购流程，加强供应商管理，利用信息技术支持内控，建立健全的内部控制机制，加强员工培训和意识提升，可以最大程度地提高采购的效率和效益，降低采购风险，促进企业的可持续发展。通过不断总结和实践，我深刻体会到，采购内控是企业成功的关键之一，只有不断创新和完善内控机制，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

采购内控管理心得体会精选篇三

一、各班必须在每学期开学第一周制定出本班一学期所需的'办公用品计划，园长审批后，由后勤副园长统一安排购买。

二、购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长批准购买。

三、保育员必须在每周一将本周的幼儿生活用品计划交保管员，由保管员统计后交后勤副园长签字，统一登记收发。

四、领取用品有多余时应及时退回，不能在班上积压甚至挪做私用。

五、借用幼儿园财产（包括图书等）须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。

采购内控管理心得体会精选篇四

为有效降低采购成本，提高采购效率，特制定《办公室行政》（以下简称办法）。

第二条 适用范围

本办法适用于办公室行政采购。

第三条 采购原则

严格遵循***有限公司《采购管理制度》。

第四条 价格管理

对拟采购的物品由两个采购员共同询价、共同参与商务谈判，供应商管-理-员对价格进行核实，主管副主任整体监督，主任抽查、监督。大宗采购、批量采购邀请审计监察部派员监督。采购人员随时了解市场掌握价格变动情况，并及时向领导汇报，以便做好应对措施。

第五条 确定供应商

办公室采购人员、供应商管-理-员、主管副主任等询价、核价后将比价单交办公室主任审核，初步确定供应商（过程由审计监察部派人监督）。然后经办公室主任、副主任与供应商谈判后，确定最终供应商。并将询价表以及相关人员的签字页封存，以备查。

第六条、采购：

一、计划采购：

行政费用计划审批下发后，供应商管-理-员根据计划分解采购清单，交供应商备货，7个工作日内供应商送货。

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二、合同采购：

计划中单件超过5000元或呈批件金额超过5000元的采购，必须签订买卖合同。

采购员按公司审核版的合同编制买卖合同，主管副主任、主任复核后，将合同交供应商，供应商先签字盖章，取回后填写合同审批表（附件为呈批件、比价表、合同），履行审批程序。

采购员将合同交供应商，供应商按期交货。

三零星采购

零星采购计划审批下发后，采购员根据计划零星采购清单，填制资金申请单，经审批后，到财务取支票（或使用采购备用金）。采购员根据清单采购。

第七条、验收

货物到公司后，由供应商管-理-员组织装备部部、审计监察部、财务部、使用单位联合验收，对不合格商品作退货处理或在不影响使用的情况下与供应商协商作折价处理。

第八条、帐务管理

一、对账

每月23日前，供应商管-理-员必须和供应商将采购商品和采购价核对清楚，并开具发票。供应商管-理-员与财务部及所属单位及时对账。

二、挂帐

每月25前，根据供应商出具的发票，供应商管-理-员到财务室挂帐。

三、入库

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供应商管-理-员填制入库单

四、出库

行政库管员填制出库单

五、资金计划

每月5日前，供应商管-理-员将合同付款金额经办公室主任审核后主管领导批准后交财务部，行政费用计划审批后，供应商管-理-员根据行政费用计划和采购合同申请资金。

六、登记付款台帐

采购人员根据真实付款情况，为每一合同或货物建立、并及时登记付款台帐。

七、报合同统计表

每月25日，采购人员编制合同统计表，经办公室主任签字后，交法务部。

八、招标计划表

每月28日前，采购人员填制招标计划表，经办公室主任签字后，做好招标准备。

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采购内控管理心得体会精选篇五

第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章 采购流程

第四条 请购的提出

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条 请购核准权限

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

第六条 请购的撤消

1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

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2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条 采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购

公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；

2、合约采购

3、一般采购

除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。

第八条 询价、议价

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；

6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条 议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

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5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时

第十条 定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。

第十一条 订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。

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采购内控管理心得体会精选篇六

第一段：引言（100字）。

采购是企业经营中重要的环节之一，良好的采购内控是企业健康发展的保障。笔者在公司的采购部门工作多年，积累了一些关于采购内控的心得体会，将在本文中进行分享。

第二段：设立明确的采购流程和责任制度（250字）。

一个有效的采购内控必须建立在明确的采购流程和责任制度上。首先，要明确委托采购的权限和审批流程，确保每一笔采购都经过规定的程序。其次，要设立严格的供应商准入机制，确保供应商的合法性和信誉度。此外，还应建立起内部审计的制度，定期对采购流程进行审核和改进。

第三段：加强合同管理和风险防控（250字）。

合同管理是采购内控的重要组成部分。一方面，要严格按照合同约定履行采购义务，确保供应商的权益得到保护；另一方面，也要加强对供应商履约情况的监督和评估，确保采购的质量和交付时间。此外，还要注重风险防控，及时了解市场情况和供应商的变化，根据需要调整采购计划，避免采购风险。

第四段：加强内部沟通和协作（300字）。

采购部门与公司内部的其他部门之间的沟通和协作是采购内控的关键。首先，要加强与财务部门的沟通，确保采购流程与财务制度的衔接；其次，要与销售部门和生产部门紧密合作，充分了解市场需求和产品生产情况，提前做好采购准备。此外，还要与法务部门合作，遵守法律法规，保护企业的合法权益。

第五段：建立信息化采购管理系统（250字）。

信息化采购管理系统可以有效提升采购内控的水平。通过建立采购物料清单、供应商库、采购订单等功能模块，可以实现采购过程的全程跟踪和控制。采购人员可以通过系统查看供应商的信用情况、价格变动等信息，做出更加明智的采购决策。同时，系统还可以提供给管理层有关采购的数据分析报告，为企业的战略决策提供参考。

总结（150字）。

采购内控的建立是企业管理的关键一环，它关系到企业运营的利益和形象。通过设立明确的采购流程和责任制度、加强合同管理和风险防控、加强内部沟通和协作以及建立信息化采购管理系统等措施，可以提升采购内控的有效性和精确性，为企业的发展提供有力保障。

采购内控管理心得体会精选篇七

这些天，向几十家供应商询价。近段时间，不停地接到他们的电话，问我报价的情况。刚开始，不知道怎么拒绝，也不知道出于什么心理，会给对方留一丝希望，说，还没定下来，等确定了会联系你。随着电话越来越多，同一个供应商也会打来几个电话，我发现，这样回答是不行的。于是，向你请教。你说：“说已经定好了啊，直接拒绝对方就可以了。平时怎么那么会拒绝呢。”顿时，恍然大悟。再接到类似的电话，我很快就可以搞定。

我佩服他的坚持，也被他所打动，可是又如何。早已知道最终结局，不管他的产品服务如何优秀，我们都不会购买。有时候，并不是他不够努力，而是结局早已注定。而另一方面，掌握资源的人太幸福。可毕竟，能掌握资源的人少之又少。我能做的，就是像他那样，把努力做到10分，让自己无悔！

关于这两天，你对我提的“细节”，在此深刻检讨！为我的行为，也为我的态度。和你同在一个办公室就更应该严格要求自己，至少，不能给你添麻烦。可能，无意识的不把这里当办公室是罪魁祸首。现在的我，越来越习惯于这个“环境”，把你不仅仅当做是上司，更是导师，也是亲人。虽然你会摆脸色，说话容易激动，甚至不耐烦，但这就是最真实的你。我能接纳不完美的自己，当然能欣赏不完美的你。现在，再想到之前那些可笑的想法，自己很惭愧。

总而言之，有这么好的导师和亲人，我怎么舍得说丢就丢呢。感谢上帝让我遇见你，感恩有你！下一年，让我们继续向着明天，出发！

20xx年最后一个月了，感慨万千，别见怪！

采购内控管理心得体会精选篇八

组长：

联络员：

成员：

1、负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。

2、负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标――投标――开标――评标――中标整个过程。

3、负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

4、负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。

1、要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

2、要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

3、要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。

4、要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。

（一）基本宗旨

招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。

（二）组织纪律

招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

（三）评标原则

坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。

（四）评标方法

在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。

（五）大型采购项目，联络员不参与投票。

1、集团购买与招标项目确定（组长负责）；

2、项目公示（联络员负责）；

3、应标单位材料送达（联络员负责）；

4、相关市场调研（申请单位及联络员）

5、项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；

6、工作组和议，敲定购买对象与应标单位；

7、履行法律手续，公示结果。

1、符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。

2、一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；

一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；

一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；

一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。

采购内控管理心得体会精选篇九

为了规范我局各类资产的采购行为，加强国有资产的管理，根据财政部《政府采购货物和服务招标管理办法》《行政事业单位资产核实暂行办法》以及新财购 201726号“关于进一步加强政府采购预算管理工作的通知”等相关法规制度、通知，制定此办法：

一、凡列入政府集中采购目录和分散采购限额标准范围的货物、工程和服务的项目，使用财政性资金（预算内、预算外、自筹资金）进行采购的，都必须实行政府采购。

二、政府采购项目，由州政府采购中心实施采购，确需自行组织采购的，根据项目和预算及用途向州政府采购管理办公室提出书面申请，经批准后，按规定的政府采购方式和程序组织实施。采购人自行组织招标的重大项目，应有财政部门现场监督。

三、招标程序完成后，将招标文件、评估报告、采购合同等相关资料报州政府采购管理办公室备案。

四、属于分散采购范围的货物类、工程类、服务类项目，采购限额未达到公开招标标准的，经财政部门批准，按照政府采购的方式和程序，可自行组织采购，也可委托采购代理机构采购。

五、本单位不得采取化整为零、分解整体项目、增加采购

批次等手段规避集中采购，

六、在政府采购合同履行中，采购人需追加合同标的相同货物、工程或服务的.，在不改变合同和其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但补充合同的采购金金额不得超过原合同金额10%，并在采购合同签订后七个工作日内，报州政府采购办公室备案。

七、根据《政府采购法》的规定，政府集中采购目录以内的或分散采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购行为要接受财政、监察、审计部门的监督。

八、做好采购项目预算工作，按照《新疆维吾尔自治区区级xxxx年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》的规定范围，上报本局下一年度采购项目预算。